目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

（1）貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

 （2）研究擬訂全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，審核區(qū)級(jí)各部門(mén)“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革，評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。

 （3）負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對(duì)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)和區(qū)屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

 （4）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各部門(mén)，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)，區(qū)法院、區(qū)檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派區(qū)委機(jī)關(guān)、區(qū)人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)各部門(mén)之間及區(qū)級(jí)各部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

（5）研究擬訂全區(qū)事業(yè)單位改革方案，負(fù)責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核區(qū)屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案，負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核各事業(yè)單位改革總體方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各事業(yè)單位改革工作。

（6）監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（7）負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。

（8）加強(qiáng)行政管理體制改革總體規(guī)劃及組織實(shí)施方案的調(diào)查研究、擬訂和落實(shí)工作。

    （9）加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。

    （10）加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理。

（11）黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作職責(zé)。

（12）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委編委交辦的其他工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

（1）推進(jìn)完成各項(xiàng)改革任務(wù)。一是順利完成機(jī)構(gòu)改革。按照全區(qū)機(jī)構(gòu)改革“時(shí)間表”“路線圖”，與組織、財(cái)政、人社等部門(mén)通力協(xié)作、各司其職，凝聚合力，壓茬推進(jìn)，于2019年3月23日順利完成機(jī)構(gòu)改革各項(xiàng)任務(wù)。在機(jī)構(gòu)中，統(tǒng)一設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)35個(gè)，全面清理規(guī)范合署辦公機(jī)構(gòu)、議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)及其辦事機(jī)構(gòu)11個(gè)，重新印發(fā)“三定”規(guī)定45個(gè)。二是穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位分類(lèi)改革。在機(jī)構(gòu)改革中，統(tǒng)籌推進(jìn)、同步實(shí)施承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革工作，將原區(qū)糧食局、原區(qū)防震減災(zāi)局等7個(gè)事業(yè)單位承擔(dān)的行政職能劃轉(zhuǎn)到其主管部門(mén)，進(jìn)一步理順事業(yè)單位同主管部門(mén)的關(guān)系。三是有序?qū)嵤┚C合行政執(zhí)法改革。按照中央和省市委關(guān)于深化市場(chǎng)監(jiān)管等五大領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法改革的總體要求，結(jié)合金口河區(qū)實(shí)際，著眼建立職責(zé)明確、邊界清晰、行為規(guī)范、保障有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的行政執(zhí)法機(jī)制。深入調(diào)查研究，形成了《樂(lè)山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法改革設(shè)置方案》。四是有序推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整，著眼進(jìn)一步優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能配置，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用和鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共管理、服務(wù)、安全和民生保障等基本職能，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)由“管理型”向“公共服務(wù)型”轉(zhuǎn)變，初步形成了《樂(lè)山市金口河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案》。

（2）規(guī)范議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理。按照省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于清理精簡(jiǎn)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的通知》（川機(jī)發(fā)4289號(hào)）的要求和省市議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理辦法，結(jié)合金口河區(qū)實(shí)際，制訂《樂(lè)山市金口河區(qū)區(qū)級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理辦法》，從制度上建立了我區(qū)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí)，會(huì)同區(qū)委辦、區(qū)政府辦結(jié)合機(jī)構(gòu)改革情況，對(duì)區(qū)級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面清理規(guī)范，切實(shí)解決議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)多問(wèn)題。經(jīng)清理，區(qū)級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)擬從152個(gè)減少到120個(gè)。

（3）創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制服務(wù)管理。按照10%的比例，隨機(jī)抽查區(qū)招辦、區(qū)幼兒園、區(qū)和平國(guó)土所等11家事業(yè)單位，進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位法人依法行為，推動(dòng)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管全覆蓋、常態(tài)化，強(qiáng)化事業(yè)單位事中事后監(jiān)管。順利完成事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示工作，報(bào)告率和公示率均達(dá)到100%，持續(xù)優(yōu)化和規(guī)范登記管理服務(wù)，提高事業(yè)單位登記管理服務(wù)水平。同時(shí)，根據(jù)機(jī)構(gòu)改革后機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，更換統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證22個(gè)，全面清理調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位的中文域名55個(gè)。

（4）加強(qiáng)機(jī)構(gòu)制日常管理。一是做好實(shí)名制系統(tǒng)管理。結(jié)合機(jī)構(gòu)改革等情況，落實(shí)專(zhuān)人管理更新實(shí)名制系統(tǒng)，及時(shí)健全完善領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、機(jī)構(gòu)編制、機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題三本臺(tái)賬，規(guī)范各部門(mén)上下編程序。按時(shí)完成實(shí)名制信息月報(bào)、季報(bào)、“三重工作”季報(bào)和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作。截止12月，人員流動(dòng)上下編調(diào)整233人次。二是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查。落實(shí)中央和省市編辦關(guān)于機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查工作的有關(guān)要求，采取日常監(jiān)管和專(zhuān)項(xiàng)督查相結(jié)合的方式，加強(qiáng)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制工作的監(jiān)督檢查，全年開(kāi)展集中監(jiān)督檢查3次。三是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制法規(guī)宣傳。全面貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制“1+8”政策體系，在區(qū)委常委擴(kuò)大會(huì)上專(zhuān)題學(xué)習(xí)傳達(dá)《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》。通過(guò)“會(huì)前學(xué)法”、“法治宣傳日”和“法律七進(jìn)”等活動(dòng)，廣泛宣傳機(jī)構(gòu)編制有關(guān)法律法規(guī),強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制法規(guī)意識(shí)。

（5）切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。一是深入開(kāi)展主題教育。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市區(qū)委關(guān)于“不忘初心、牢記使命”主題教育的相關(guān)部署要求，緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想這條主線扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)，深入檢視問(wèn)題，以整改落實(shí)成效檢驗(yàn)主題教育成果。二是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。認(rèn)真落實(shí)區(qū)委和區(qū)脫貧辦安排部署，加強(qiáng)與駐村工作組的工作對(duì)接，切實(shí)做好結(jié)對(duì)幫扶工作，持續(xù)推進(jìn)大排查大走訪，及時(shí)更新幫扶工作信息。為困難群眾協(xié)調(diào)幫助解決防曬網(wǎng)、衣物和化肥等生產(chǎn)生活物資，積極開(kāi)展節(jié)日走訪慰問(wèn)，進(jìn)一步緊密干群關(guān)系，提升群眾滿(mǎn)意度。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

金口河區(qū)委編辦下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入金口河區(qū)編辦2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 金口河區(qū)事業(yè)單位登記服務(wù)中心。

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)97.84萬(wàn)元、支出總計(jì)97.73萬(wàn)元。與2018年相比，收入較上年增加6.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.79%；支出增加6.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.62%。主要變動(dòng)原因是新增參公人員1人，經(jīng)費(fèi)增加。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)97.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97.84萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)97.73萬(wàn)元，其中：基本支出85.84萬(wàn)元，占87.83%；項(xiàng)目支出11.89萬(wàn)元，占12.17%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)97.84萬(wàn)元、支出總計(jì)97.73萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入增加6.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.79%；、支出增加6.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.62%。主要變動(dòng)原因是新增參公人員1人，經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加6.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.62%。主要變動(dòng)原因是新增參公人員1人，費(fèi)用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97.73萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出76.71萬(wàn)元，占78.49%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.08萬(wàn)元，占8.26%；衛(wèi)生健康支出1.86萬(wàn)元，占1.91%；住房保障支出6.38萬(wàn)元，占6.53%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出4.7萬(wàn)元，占 4.81 %。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為97.73萬(wàn)元，完成預(yù)算99.88%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為42.61萬(wàn)元，完成預(yù)算99.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)余資金。

2. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為26.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為7.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

    5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

    6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.07萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

    7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

8.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為1.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為6.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.84萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)77.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)8.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.42萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算同2018年持平。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于機(jī)構(gòu)編制工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算同2018年持平。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.42萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)編制工作開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，25人次，共計(jì)支出0.42萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待市級(jí)機(jī)構(gòu)編制督導(dǎo)調(diào)研，共計(jì)費(fèi)用0.42萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，區(qū)委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.69萬(wàn)元，與2018年決算數(shù)持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，區(qū)委編辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，區(qū)委編辦共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，區(qū)委編辦在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)機(jī)構(gòu)編制管理項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看區(qū)委編辦深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年”主題，牢牢把握“財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增”的基調(diào)，不斷深化“放管服”改革，持續(xù)推進(jìn)行政體制改革，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編管理，強(qiáng)化編制隊(duì)伍自身建設(shè)，著力構(gòu)建機(jī)構(gòu)編制工作的良好生態(tài)，積極為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的體制機(jī)制保障。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“深化機(jī)構(gòu)改革工作”等項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）深化機(jī)構(gòu)改革工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.95萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，按照“落實(shí)規(guī)定動(dòng)作、確保上下貫通、體現(xiàn)因地制宜”要求，順利完成了全區(qū)黨政機(jī)構(gòu)改革工作任務(wù)。

（2）機(jī)構(gòu)編制管理工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，及時(shí)更新實(shí)名制系統(tǒng)，健全完善領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、機(jī)構(gòu)編制、機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題三本臺(tái)賬，規(guī)范各部門(mén)上下編程序。

（3）脫貧攻堅(jiān)工作項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)與駐村工作組的工作對(duì)接，持續(xù)推進(jìn)大排查大走訪，及時(shí)更新幫扶工作信息。為困難群眾協(xié)調(diào)幫助解決防曬網(wǎng)、衣物和化肥等生產(chǎn)生活物資，積極開(kāi)展節(jié)日走訪慰問(wèn)，進(jìn)一步緊密干群關(guān)系，提升群眾滿(mǎn)意度，切實(shí)鞏固了脫貧攻堅(jiān)成果。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《區(qū)委編辦部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)深化機(jī)構(gòu)改革項(xiàng)目項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《深化機(jī)構(gòu)改革項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位運(yùn)行的項(xiàng)目支出。

11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指用于脫貧攻堅(jiān)工作產(chǎn)生的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；

14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

金口河區(qū)委編辦2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

金口河區(qū)委編辦設(shè)綜合股1個(gè)股室和下屬參公事業(yè)單位樂(lè)山市金口河區(qū)事業(yè)單位登記服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、機(jī)構(gòu)編制管理等方面的方針政策及法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2.擬訂全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施，審核區(qū)級(jí)各部門(mén)“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對(duì)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)和區(qū)屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核準(zhǔn)、審批?？鐚蛹?jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)按規(guī)定報(bào)上級(jí)部門(mén)審批。

4.負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府各部門(mén)，區(qū)人大、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)，區(qū)人民團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)各部門(mén)之間以及與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

5.擬訂全區(qū)事業(yè)單位改革總體方案并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)區(qū)屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理，審核區(qū)屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案，負(fù)責(zé)擬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作，審核各事業(yè)單位改革總體方案，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)事業(yè)單位改革工作。

6.監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立健全機(jī)構(gòu)編制考核評(píng)估制度，會(huì)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)事業(yè)單位登記管理、黨政群機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼管理及其政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。

8.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。

9.完成區(qū)委和區(qū)委編委交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

區(qū)委編辦核定編制行政編制數(shù)3名，工勤編制1名，參公編制5名，現(xiàn)有工作人員5人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)97.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入97.84萬(wàn)元，占100%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

單位全年總支出為97.73萬(wàn)元，其中基本支出85.84萬(wàn)元。具體是工資福利支出76.68萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出20.58萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.47萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算管理。

金口河區(qū)委編辦預(yù)算嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)預(yù)算按照要求及時(shí)在相關(guān)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

一是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制結(jié)合。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的，預(yù)算安排是給予支持和激勵(lì)；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果價(jià)差的，根據(jù)情況相應(yīng)減少項(xiàng)目預(yù)算。二是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與日常預(yù)算管理結(jié)合。不斷探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋整改機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和漏洞，作為本部門(mén)改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2019年，金口河區(qū)委編辦按照國(guó)家法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)決算管理，不斷完善內(nèi)控制度，較好地完成了2019年部門(mén)預(yù)算和決算工作，能夠按照財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)決算組織實(shí)施，并取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。2019年財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒(méi)有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。在今后的工作中將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)決算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支，提高經(jīng)費(fèi)的使用效率。

（二）存在問(wèn)題。由于上級(jí)交辦任務(wù)的突發(fā)性，一些無(wú)法預(yù)計(jì)和列入年初預(yù)算的項(xiàng)目支出，需要在年度中間進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整。

（三）改進(jìn)建議。1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。3、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

附件2

機(jī)構(gòu)編制管理項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。本級(jí)財(cái)政劃撥預(yù)算資金。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況：該項(xiàng)目資金來(lái)源為本級(jí)財(cái)政資金，項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

4．資金分配的原則及考慮因素：項(xiàng)目不涉及資金分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：及時(shí)更新實(shí)名制系統(tǒng)，健全完善領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、機(jī)構(gòu)編制、機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題三本臺(tái)賬，規(guī)范各部門(mén)上下編程序，保障全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理工作順利開(kāi)展。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行：是。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法：以統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)為依據(jù)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.25％。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

該項(xiàng)目在年初預(yù)算時(shí)統(tǒng)一制定資金計(jì)劃，每月按時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)資金，根據(jù)財(cái)務(wù)發(fā)票及時(shí)支付使用。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。該項(xiàng)目為年初預(yù)算項(xiàng)目，符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，可行性論證充分，項(xiàng)目預(yù)期提供的效益可衡量，目標(biāo)績(jī)效設(shè)定符合實(shí)際需求，該項(xiàng)目為全年持續(xù)性項(xiàng)目，按月實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目資金分配科學(xué)合理，符合財(cái)政資金改革方向，資金使用規(guī)范管理制度健全。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中由區(qū)委編辦負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

該項(xiàng)目在2019年度全面完成，在該項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制運(yùn)行成本的同時(shí)保證了服務(wù)質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況。

該項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)現(xiàn)了及時(shí)更新實(shí)名制系統(tǒng)，健全完善領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、機(jī)構(gòu)編制、機(jī)構(gòu)編制問(wèn)題三本臺(tái)賬，規(guī)范各部門(mén)上下編程序，保障全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理工作順利開(kāi)展。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目做到了資金使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了全區(qū)機(jī)構(gòu)編制工作順利開(kāi)展，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿(mǎn)完成。

（二）存在的問(wèn)題。

未發(fā)現(xiàn)。

（三）相關(guān)建議。

無(wú)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2019決算報(bào)表公開(kāi)（編辦）.xls