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 四川省樂山市金口河區(qū)委政法委（本級）2019年決算公開表．XLS
2019年度
中共樂山市金口河區(qū)委政法委員會部門決算
目錄
公開時間：2020年9月3日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
2、對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。
3、組織協(xié)調(diào)指導維護社會穩(wěn)定的工作。
4、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實際，研究制定具體措施。
5、大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動大、要案的查處工作，搞好案件督查工作。
6、組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動各項措施的落實。
7、組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題。
8、研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導干部。
9、辦理黨委和上級政法委員會交辦的其他事項。
（二）2019年重點工作完成情況。
2019年，全區(qū)政法工作在市委政法委和區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，全面貫徹落實黨的十九屆三中、四中全會、省委十一屆三次全會、市委七屆五次全會及中央、省、市政法工作會議精神，圍繞全區(qū)11357戰(zhàn)略，全力推進平安金口河、法治金口河建設(shè)，圓滿完成了各項安保維穩(wěn)任務(wù)。全區(qū)沒有發(fā)生一起有影響的群體性事件、重大政治事件、民族分裂事件和暴力恐怖事件，沒有發(fā)生一起重特大安全生產(chǎn)事故，有力維護了全區(qū)社會大局穩(wěn)定。
1、強化源頭治理，全力維護社會大局穩(wěn)定。
重拳整治“兩亂”問題，及時處置了金河鎮(zhèn)非法群體聚集事件，鞏固防邪“解脫工作”成果；搜集情報預(yù)警信息38條，開展風險評估6件，妥善處置了以紅華公司修建安保圍墻被阻、跨區(qū)彝族婚姻糾紛、延風中學“4·11”案件為代表的涉穩(wěn)事件6起；強化重大信訪件案件包案制度，扎實推進矛盾糾紛三色預(yù)警行動。今年以來，全區(qū)共排查出不穩(wěn)定因素和矛盾糾紛315件，妥善處理309件，截至目前，沒有發(fā)生一起民轉(zhuǎn)刑案件。
2、堅持社會治安綜合治理，全力推進平安金口河建設(shè)
加快推進區(qū)綜治中心項目建設(shè)，大力實施“平安金口河慧眼工程”項目建設(shè)；常態(tài)化對重點區(qū)域進行巡防；開展道路運輸、愛路護路、消防安全、食品安全、危爆物品專項整治行動20余場（次），落實寄遞物流“三個100％”；全區(qū)四級服務(wù)平臺處理各類事件4396件；落實以獎代補政策，做好艾滋人員、吸毒等高危人員的服務(wù)管理，加強對刑釋解教人員、社區(qū)矯正人員和問題青少年的教育管控力度。
3、多措并舉，全力推進法治金口河建設(shè)
今年以來，破刑事案件28起，刑事拘留26人，受理治安案件105起，治安拘留43人，將在逃23年的職務(wù)犯罪逃犯唐某抓獲歸案；開展集中宣傳50余場次，散發(fā)普法宣傳資料5萬余份，微金口河、金口河政法、金口河公安、金口河區(qū)新聞網(wǎng)、金口河普法微信公眾號累計發(fā)布文章200余篇；發(fā)布《關(guān)于嚴厲懲處不履行贍養(yǎng)義務(wù)、虐待遺棄家庭成員等違法犯罪行為的通告》，依法對拒不支付贍養(yǎng)費用、虐待父母等惡劣行徑給予嚴厲打擊。辦理此類案件15起。
4、提高政治站位，縱深推進掃黑除惡專項斗爭
全區(qū)各級各部門從政治和全局的高度認識專項斗爭的特殊重要性，區(qū)委、區(qū)政府將掃黑除惡工作納入目標考核，單列目標分值10分，在人、財、物上予以充分保障；開展城鄉(xiāng)環(huán)境、河湖執(zhí)法、客運市場、違法違規(guī)經(jīng)營、項目工程、校園環(huán)境等六大專項整治，收集涉黑涉惡線索55條，發(fā)出責令停止違法行為通知書19份，查處違法違規(guī)案件15件，共處罰金共計4．5萬元，大力提升了行業(yè)領(lǐng)域規(guī)范化。
5、堅持黨管隊伍，全力打造政法鐵軍
制發(fā)《金口河區(qū)政法系統(tǒng)“不忘初心、牢記使命”主題教育方案》，組織學習教育40場次1090人、“黨員講黨課”26次349人、“機關(guān)講壇”20次330人；開展紀律作風大整頓，全區(qū)政法隊伍思想認識明顯提升；踴躍參加金口河區(qū)慶祝中華人民共和國成立70周年歌詠比賽，獲得比賽第二名的好成績；舉辦金口河區(qū)政法系統(tǒng)“學講話學條例迎大慶”學習競賽，金口河區(qū)代表隊在全市“學講話學條例迎大慶”學習競賽中獲得全市第三名的好成績。2019年，全區(qū)政法系統(tǒng)受市級表彰集體17個，個人13人。
6、傾力投入精準幫扶工作
制定“一戶一策幫扶規(guī)劃”，投入資金30余萬元，對椏溪村60余戶住房進行維修加固；安裝路燈95盞；組織挖掘機3輛、運輸車10輛，對暴雨洪災(zāi)造成的泥石流進行清理；為全村424戶群眾發(fā)放大米、湯圓粉等慰問物質(zhì)，提升群眾滿意度。
二、機構(gòu)設(shè)置
區(qū)委政法委屬于一級預(yù)算單位，區(qū)委防邪辦、區(qū)委維穩(wěn)辦、區(qū)綜治辦、區(qū)矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心掛靠在其中。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計332．87萬元，支出總計330．29萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少21．6萬元、支出減少66．16萬元，收入下降6．1％和支出下降16．69％，主要原因是減少了縣級領(lǐng)導掛聯(lián)幫扶資金及其他項目資金。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計332．87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入332．84萬元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．03萬元，占0．01％。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計330．29萬元，其中：基本支出231．53萬元，占70．1％；項目支出98．76萬元，占29．9％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計332．87萬元，支出總計330．29萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少21．6萬元、支出減少66．16萬元，收入下降6．1％和支出下降16．69％，主要原因是減少了縣級領(lǐng)導掛聯(lián)幫扶資金及其他項目資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出330．26萬元，占本年支出合計的99．99％。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少66．15萬元，下降16．68％。主要變動原因是項目的減少及年底的財返增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出330．26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出199．04萬元，占60．27％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0％；公共安全支出（類）支出9．91萬元，占3％；社會保障和就業(yè)（類）支出40．74萬元，占12．34％；醫(yī)療衛(wèi)生支出5．2萬元，占1．57％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47．48萬元，占14．38％；農(nóng)林水支出9．21萬元，占2．79％；住房保障支出18．68萬元，占5．65％；國防支出0萬元，占0％；文化體育與傳媒支出0萬元，占0％；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0％；交通運輸支出0萬元，占0％；自然防治及應(yīng)急管理等支出0萬元，占0％。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為330．26萬元，完成預(yù)算115．52％。其中：
1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出201（類）36（款）01（項）：支出決算為183．49萬元，完成預(yù)算100％。
2．一般行政管理事務(wù)201（類）36（款）02（項）：支出決算為15．56萬元，完成預(yù)算100％。
3．公安安全支出204（類）02（款）02（項）：支出決算為9．9138萬元，此資金為省市撥專項資金，年初未預(yù)算。
4．社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）：支出決算為10．076252萬元，完成預(yù)算100％。
5社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項）：支出決算為6．935472萬元，完成預(yù)算100％。
6社會保障和就業(yè)208（類）05（款）99（項）：支出決算為1．4萬元，完成預(yù)算100％。
7社會保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項）：支出決算為16．5639萬元，此資金為追加資金，為重度精神殘疾人監(jiān)護人補助資金。
8社會保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項）：支出決算為0．74385萬元，完成預(yù)算100％。
9醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項）：支出決算為5．201154萬元，完成預(yù)算100％。
10城鄉(xiāng)社區(qū)支出212（類）99（款）01（項）：支出決算數(shù)為47．48464萬元，完成預(yù)算數(shù)49％，原因是財政資金困難，預(yù)算的資金年底被收回。
11農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項）：支出決算為9．2127萬元，完成預(yù)算數(shù)30％，原因是年底財政要求調(diào)賬對該筆預(yù)算資金做了往來賬調(diào)賬處理。
12住房保障221（類）02（款）01（項）：支出決算為18．6843萬元，完成預(yù)算102％，原因是調(diào)整了住房公積金基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出231．52萬元，其中：
人員經(jīng)費211．75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費19．77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5．45萬元，完成預(yù)算54．57％。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4．16萬元，占76．33％；公務(wù)接待費支出決算1．29萬元，占23．67％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出4．16萬元，完成預(yù)算83．2％，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比2018年減少0．04萬元，下降0．09％。主要原因是嚴格實行八項規(guī)定，節(jié)約開支。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出4．16萬元。主要用于綜治、信訪、維穩(wěn)、大調(diào)解、掃黑除惡、脫貧攻堅等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務(wù)接待費支出1．29萬元，完成預(yù)算25．8％。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少0．54萬元，下降29．51％。主主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，控制接待標準和范圍。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待28批次，150人次（不包括陪同人員），共計支出1．29萬元，主要是掃黑除惡等工作督導，市委政法委開展脫貧攻堅工作調(diào)研督導等。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出19．77萬元，比2018年減少3．03萬元，下降13．29％。主要原因是嚴格實行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出情況
2019年，區(qū)委政法委政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)委政法委共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對綜合治理、維穩(wěn)、大調(diào)解等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，自評得分96分。
1．項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中選取5個項目進行公開。
1．維穩(wěn)工作經(jīng)費。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，有效處置全區(qū)重大維穩(wěn)事件，確保全區(qū)社會平安。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長。
2．“脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，保障脫貧攻堅工作開展相關(guān)保障，為全區(qū)2018年順利退出貧困縣序列作出積極貢獻。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長。
3．縣級領(lǐng)導掛聯(lián)基金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，保障了椏溪村脫貧攻堅工作的順利實施，確保了脫貧摘帽工作圓滿完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長。
4．綜合治理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，保障了全區(qū)社會治安的有序進行，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供和諧的環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長。
5．政法三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100％。通過項目實施，有效地保障了政法系統(tǒng)三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為政法工作的高效運行提供保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：規(guī)范財務(wù)收支和控制經(jīng)費增長。
項目支出績效目標完成情況表
（2019年度）
項目名稱政法工作
預(yù)算單位中共樂山市金口河區(qū)委政法委員會
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）預(yù)算數(shù)：354．10執(zhí)行數(shù)：354．10
其中－財政撥款：354．10其中－財政撥款：354．10
其它資金：0其它資金：
年度目標完成情況預(yù)期目標實際完成目標
認真貫徹落實中央、省委、市委、區(qū)委一系列重大決策部署和政法工作會議精神，深入學習習近平總書記系列重要講話精神，堅持“干在實處、走在前列”的工作取向，狠抓工作短板，以維護政治安全、防控社會風險、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、強化社會治安綜合治理、深化司法改革、維護公平正義、鍛造過硬隊伍為著力點，全面提升政法工作能力水平，為金口河區(qū)“綠色崛起·美麗發(fā)展”提供堅強政法保障。按照預(yù)期目標完成任務(wù)
績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標質(zhì)量指標社會和諧穩(wěn)定加強對各類情報信息的分析研判確保全區(qū)社會穩(wěn)定
項目完成指標質(zhì)量指標調(diào)解率實行三三制調(diào)解方法化解率達到97％
項目完成指標
項目完成指標
項目完成指標
……
效益指標
2．部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區(qū)委政法委部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對維穩(wěn)工作經(jīng)費、綜合治理經(jīng)費、政法三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用、縣級領(lǐng)導掛聯(lián)資金、脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費項目開展了績效評價，《項目績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開）
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務(wù)：其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出201（類）36（款）01（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2．一般行政管理事務(wù)201（類）36（款）02（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10．公安安全支出：一般行政管理事務(wù)204（類）02（款）02（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11．社會保障和就業(yè)指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。208（類）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。208（類）05（款）99（項）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出：社會保障和就業(yè)208（類）11（款）99（項）其他殘疾人事業(yè)支出：反映除其他項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出；社會保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項）其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
12．衛(wèi)生健康支出。210（類）11（款）01（項）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13．城鄉(xiāng)社區(qū)支出。212（類）99（款）01（項）：城鄉(xiāng)社區(qū)反映其它用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面支出。
14．農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。213（類）05（款）99（項）其他扶貧支出：反映除上述項目外其它用于扶貧方面支出。
15．住房保障221（類）02（款）01（項）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
中共樂山市金口河區(qū)委政法委員會2019年部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
中共樂山市金口河區(qū)委政法委員會是一級預(yù)算行政單位，下面有0個事業(yè)服務(wù)中心，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個
（二）機構(gòu)職能。
（一）主要職能。
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
2、對一定時期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。
3、組織協(xié)調(diào)指導維護社會穩(wěn)定的工作。
4、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實際，研究制定具體措施。
5、大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導和協(xié)調(diào)政法各部門相互制約、密切配合，督促、推動大、要案的查處工作，搞好案件督查工作。
6、組織、協(xié)調(diào)社會管理綜合治理工作，推動各項措施的落實。
7、組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題。
8、研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)的措施，協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導干部。
9、辦理黨委和上級政法委員會交辦的其他事項。
（三）人員概況。
2019年區(qū)委政法委在編在崗人員7人，其中行政編制6個，機關(guān)工勤1個。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年本年收入合計332．87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入332．84萬元，占99．99％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．03萬元，占0．01％。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年本年支出合計330．29萬元，其中：基本支出231．53萬元，占70．1％；項目支出98．76萬元，占29．9％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
嚴格按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，開展年初預(yù)算，編制符合本部門實際的項目預(yù)算，嚴格按照項目支出規(guī)定，對每一筆經(jīng)費的支出嚴把紀律關(guān)，項目有條不紊的按照年初預(yù)算執(zhí)行，無違規(guī)支出以及超預(yù)算支出。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
及時對績效自評進行公開、對評價結(jié)果涉及的問題及時進行整改，制定整改方案，將整改內(nèi)容分配各分管領(lǐng)導，要求必須嚴格整改完善。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
本部門自行組織對維穩(wěn)工作經(jīng)費、綜合治理經(jīng)費、政法三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費用、縣級領(lǐng)導掛聯(lián)資金、脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費項目開展了績效評價，各項目都按照規(guī)定支付，目標完成。
（二）存在問題。
一是撥款緩慢，未能在年底及時結(jié)算報賬，導致預(yù)算未執(zhí)行完成。二是內(nèi)部控制支部不夠完善，三是工作方法創(chuàng)新度不夠。
（三）改進建議。
一是督促科室及時開展項目，保證本年度的項目及時完成，及時報賬支付；二是完善內(nèi)部控制制度，建立健全相關(guān)的規(guī)章制度。三是在工作方面發(fā)揮創(chuàng)新，多學習先進工作方法和工作經(jīng)驗，提高部門工作效率。
附件2
政法三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖租用費項目
支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預(yù)算5萬元，批復(fù)資金為5萬元，按時每月支付了三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖租用費用，保障了政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)安全。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
通過項目資金的分配使用。財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項目做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標，提高群眾滿意度，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。
（二）績效分析
1、項目決策
政法三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖租用費用項目是按時每月支付了三級網(wǎng)絡(luò)建設(shè)光纖租用費用，保障了政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)安全。
2、項目管理
該項目嚴格按照財政資金管理使用辦法，及時兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3、項目績效
該項目完成預(yù)算的100％。通過項目實施，保障了政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運轉(zhuǎn)安全。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
維穩(wěn)工作費用項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預(yù)算5萬元，批復(fù)資金為5萬元，通過開展大一統(tǒng)情報收集、分析研判，做好了全區(qū)重要敏感節(jié)點維穩(wěn)工作，促進了社會穩(wěn)定。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
通過項目資金的分配使用。財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項目做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標，提高群眾滿意度，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。
（二）績效分析
1、項目決策
維穩(wěn)工作費用是通過開展大一統(tǒng)情報收集、分析研判，做好了全區(qū)重要敏感節(jié)點維穩(wěn)工作，促進了社會穩(wěn)定。
2、項目管理
該項目嚴格按照財政資金管理使用辦法，及時兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3、項目績效
該項目完成預(yù)算的100％。通過項目實施，做好了全區(qū)重要敏感節(jié)點維穩(wěn)工作，促進了社會穩(wěn)定。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
綜合治理工作費用項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預(yù)算5萬元，批復(fù)資金為5萬元，通過組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經(jīng)濟的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定。開展大一統(tǒng)情報收集、分析研判，做好了全區(qū)重要敏感節(jié)點維穩(wěn)工作，促進了社會穩(wěn)定。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
通過項目資金的分配使用。財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項目做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標，提高群眾滿意度，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。
（二）績效分析
1、項目決策
維穩(wěn)工作費用是組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經(jīng)濟的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定。
2、項目管理
該項目嚴格按照財政資金管理使用辦法，及時兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3、項目績效
該項目完成預(yù)算的100％。通過項目實施，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經(jīng)濟的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
縣級領(lǐng)導掛聯(lián)幫扶資金項目
支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預(yù)算20萬元，批復(fù)資金為20萬元，助力全區(qū)脫貧攻堅，彌補幫扶聯(lián)系村各項資金缺口，密切與貧困村的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧攻堅任務(wù)。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
通過項目資金的分配使用。財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項目做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標，提高群眾滿意度，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。
（二）績效分析
1、項目決策
縣級領(lǐng)導掛聯(lián)資金是助力全區(qū)脫貧攻堅，彌補幫扶聯(lián)系村各項資金缺口，密切與貧困村的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧攻堅任務(wù)。
2、項目管理
該項目嚴格按照財政資金管理使用辦法，及時兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3、項目績效
該項目完成預(yù)算的100％。通過項目實施，助力全區(qū)脫貧攻堅，彌補幫扶聯(lián)系村各項資金缺口，密切與貧困村的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧攻堅任務(wù)。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費項目
支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
該項目年初預(yù)算12萬元，批復(fù)資金為12萬元，助力全區(qū)脫貧攻堅，密切與聯(lián)系村群眾的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧任務(wù)。
二、評價結(jié)論及績效分析
（一）評價結(jié)論
通過項目資金的分配使用。財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，該項目做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預(yù)期績效目標，提高群眾滿意度，保證了目標任務(wù)的圓滿完成。
（二）績效分析
1、項目決策
脫貧攻堅幫扶工作專項費用是助力全區(qū)脫貧攻堅，密切與聯(lián)系村群眾的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧任務(wù)。
2、項目管理
該項目嚴格按照財政資金管理使用辦法，及時兌現(xiàn)，資金無擠占、挪用、截留、貪污等違紀違法行為，確保了資金的安全高效使用。
3、項目績效
該項目完成預(yù)算的100％。通過項目實施，助力全區(qū)脫貧攻堅，密切與聯(lián)系村群眾的聯(lián)系，高質(zhì)量完成脫貧任務(wù)。
三、存在主要問題
無。
四、相關(guān)措施建議
無。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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