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2019年度
四川省樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局決算
目錄
公開時(shí)間：2020年9月1日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁碼)
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.擬訂文化、體育、旅游、廣播電視、文物保護(hù)相關(guān)的政策措施和規(guī)范性文件并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
2.組織推動(dòng)全區(qū)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視、文物保護(hù)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育和旅游、廣播電視體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展。
3.管理全區(qū)重大文化、體育、旅游、廣播電視活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化、體育、旅游、廣播電視、文物設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化體育和旅游整體形象推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。
4.指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化體育廣播電視旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.推進(jìn)文化體育和科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化體育和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
8.組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，培育和管理體育市場，促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)文化體育和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對(duì)市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)市場秩序，推進(jìn)文化旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育旅游和廣播電視市場；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)體育彩票銷售工作。
10.負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外交流合作與宣傳推廣工作；組織大型文化、體育、旅游、廣播電視、文物對(duì)外交流活動(dòng)。
11.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全區(qū)體育場館規(guī)劃建設(shè)、維修改造及開發(fā)工作；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
12.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各級(jí)綜合性運(yùn)行會(huì)的競賽工作，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；指導(dǎo)實(shí)施國家學(xué)生體制健康測(cè)試工作。
14.組織實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作；監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容及質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。
15.擬訂全區(qū)廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
16.管理和指導(dǎo)全區(qū)文物保護(hù)利用與考古工作；組織文物資源調(diào)查；負(fù)責(zé)組織遴選、申報(bào)區(qū)級(jí)以上文物保護(hù)單位；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文物安全工作；履行文物行政督察職責(zé)。
17.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，組織開展文化遺產(chǎn)等申報(bào)工作。
18.負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全區(qū)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和社會(huì)文物管理工作；組織指導(dǎo)文物和博物館領(lǐng)域重大科研項(xiàng)目、科技保護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推動(dòng)裝備技術(shù)提升。
19.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
20.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變。以人民對(duì)美好生活的向往為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展；用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能，促進(jìn)文化體育和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；堅(jiān)持“綠色發(fā)展、美麗崛起”發(fā)展主線，強(qiáng)化“旅游主導(dǎo)”地位，加快建設(shè)世界重要旅游目的地增長極。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1、聚力文旅融合 繪制發(fā)展新藍(lán)圖
（1）落實(shí)機(jī)構(gòu)改革 體制機(jī)制完善
全面推進(jìn)文旅機(jī)構(gòu)改革，調(diào)整文旅發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組成員，成立區(qū)文體旅游局和區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心。出臺(tái)《關(guān)于加快建設(shè)中國最美峽谷旅游目的地的實(shí)施意見》《樂山市金口河區(qū)促進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的九條政策》，提升行業(yè)管理、統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)能力。
（2）全域旅游攬創(chuàng)建 藍(lán)圖繪就促發(fā)展
以全域旅游為統(tǒng)攬，創(chuàng)建“全域旅游示范區(qū)”“天府旅游名縣”，健全“1+2+2+N”規(guī)劃體系，加快《金口河區(qū)全域旅游規(guī)劃》編制，完成《關(guān)于創(chuàng)建四川省天府旅游名縣的工作方案（送審稿）》《關(guān)于創(chuàng)建“四川省全域旅游示范區(qū)”實(shí)施方案（送審稿）》，出臺(tái)《關(guān)于加快建設(shè)中國最美峽谷旅游目的地的實(shí)施意見》《樂山市金口河區(qū)促進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的九條政策》；大峽谷景區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)、2號(hào)停車場、鐵道兵博物館路面黑化、峽谷游船運(yùn)營等完工。成功創(chuàng)建大渡河金口大峽谷國家4A級(jí)景區(qū)！啟動(dòng)大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目建設(shè)，編制《金口河區(qū)大瓦山旅游區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃》，完成大天池濕地旅游區(qū)景觀配套設(shè)計(jì)方案；十四屆中國義烏文化產(chǎn)品交易博覽會(huì)和十一屆中國國際旅游商品等博覽會(huì)，特色旅游線路、產(chǎn)品、旅游品牌“云上大瓦山、最美大峽谷”走向全國。紅色氛圍營造、鐵博升級(jí)改造；招商引資攜景區(qū)配套，與深圳萬景紀(jì)旅游開發(fā)有限公司簽訂《合作協(xié)議》，預(yù)投資20億；引進(jìn)景盛酒店管理有限公司，完成“禪驛?金口河店”項(xiàng)目簽約。全年共接待游客101.93萬人次，同比增長45.20%；實(shí)現(xiàn)旅游收入4.11億元，同比增長40.62%，旅游人數(shù)和收入創(chuàng)歷史新高,旅游發(fā)展明顯提速。
2、文化惠民全面開花 公共文化服務(wù)精彩紛呈
（1）文化活動(dòng)豐富，取得惠民新成果
一是持續(xù)推進(jìn)“兩館一站”免費(fèi)開放工作。區(qū)圖書館、區(qū)文化館以及6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、村文化活動(dòng)室、農(nóng)家書屋全部按照有關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)免費(fèi)對(duì)外開放。
二是群眾文化活動(dòng)有聲有色。開展2019年金口河區(qū)系列文化下鄉(xiāng)活動(dòng)30場，舉辦第二屆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花文化旅游節(jié)活動(dòng)、《萬人唱響金口河》歌詠大賽等各類活動(dòng)15余場。打造特色音樂舞蹈劇《鐵魂》，組織文旅從業(yè)人員參加培訓(xùn)，開展攝影展10余場、大瓦山講壇30余期。全年舉辦文藝活動(dòng)、展覽、培訓(xùn)講座85余場次，極大地豐富了群眾的精神文化生活。
（2）安全管理到位，文旅市場規(guī)范有序
一是嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)”工作，高度重視環(huán)境保護(hù)工作，深入開展旅游景區(qū)、旅游環(huán)線環(huán)境整治。利用送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，開展環(huán)境保護(hù)宣傳。二是扎實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)工作，制定應(yīng)急預(yù)案，開展消防演練，開展專項(xiàng)檢查達(dá)80余人次。文化市場執(zhí)法大隊(duì)共出動(dòng)執(zhí)法人員260余人次，檢查各類文化經(jīng)營場所130余家次，其中與公安、工商、消防、藥監(jiān)、環(huán)保等多部門開展專項(xiàng)聯(lián)合執(zhí)法大檢查8次，開展全市雙隨機(jī)一公開1次，開展法治宣傳10次。三是高度重視食品安全工作，組織相關(guān)部門開展對(duì)酒店、農(nóng)家樂食品安全檢查20余次，確保食品安全。四是狠抓愛國衛(wèi)生及全國衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，一把手親自抓，制定創(chuàng)建方案，細(xì)化責(zé)任，切實(shí)抓好責(zé)任片區(qū)、旅游景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治，環(huán)境治理效果良好。
（3）促進(jìn)全民健身，競技體育添光增彩
成功舉辦鬧元宵民俗巡游、全民健身日、職工羽毛球賽，培訓(xùn)落實(shí)工間操制度，承辦第九套廣播體操、柔力球競技、第二屆老年人貳柒拾、麻將比賽，市老年人乒乓球等賽事。積極組隊(duì)參加世界傳統(tǒng)武術(shù)錦標(biāo)賽，7名運(yùn)動(dòng)員共斬獲金牌3枚，銀牌4枚，銅牌4枚的好成績。創(chuàng)造歷史最佳成績，大力促進(jìn)了金口河區(qū)體育競技水平的提升。
3、扎實(shí)開展文旅扶貧 脫貧攻堅(jiān)成效顯著
一是全力實(shí)施文旅扶貧。完成全區(qū) 11 個(gè)村級(jí)文化室進(jìn)行提升建設(shè)，41 個(gè)農(nóng)家書屋、 4 個(gè)社區(qū)書屋圖書增補(bǔ)，創(chuàng)建 1 個(gè)文化扶貧示范村。持續(xù)開展廣播電視“回頭看，回頭幫”工作，現(xiàn)各項(xiàng)維護(hù)工作均已順利完成，廣播電視信號(hào)全覆蓋工作圓滿完成。深入推進(jìn)“廁所革命”向鄉(xiāng)村延伸，以“廁所革命”為突破口，在大渡河金口大峽谷景區(qū)（勝利村 1 組）新修 1 座旅游廁所，充分發(fā)揮鄉(xiāng)村旅游優(yōu)勢(shì)，通過增強(qiáng)規(guī)模，規(guī)范引導(dǎo)、樹立品牌，大力宣傳、科學(xué)管理，提升品質(zhì)，推動(dòng)全區(qū)鄉(xiāng)村旅游加速發(fā)展。二是以五池村旅游開發(fā)為契機(jī)，用心、用情、用力開展 駐村幫扶工作。積極探索“黨建+”模式，借助“不忘初心、牢記使命”主題教育，充分發(fā)揮黨員干部先鋒模范作用，大力開展環(huán)境衛(wèi)生整治，五池村容村貌得到極大改善，群眾幸福感、滿意度大幅提升。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
納入樂山市金口河區(qū)文化體育廣電新聞出版局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
無
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)1611.95萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少389.7萬元，下降24.18%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等減少。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)1248.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1149.53萬元，占92.10%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入98.57萬元，占7.90%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)1056.87萬元，其中：基本支出566.28萬元，占53.58%；項(xiàng)目支出490.59萬元，占46.42%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1611.95萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少389.7萬元，下降24.18%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1045.96萬元，占本年支出合計(jì)的98.97%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少492.81萬元，下降47.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1045.96萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出207（類）支出903.3萬元，占86.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）74.01萬元，占7.08%；衛(wèi)生健康支出210（類）支出15.52萬元，占1.48%；農(nóng)林水支出213（類）支出1.75萬元，占0.17%；住房保障支出221（類）51.38萬元，占4.91%。（羅列全部功能分類科目，至類級(jí)。）
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1045.96，完成預(yù)算100%。其中：
1.文化體育與傳媒：207（類）01（款）01（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為285.10萬元，完成預(yù)算100%，207（類）01（款）04（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為17.11萬元，完成預(yù)算100%，207（類）01（款）05（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為2.76萬元，完成預(yù)算100%，207（類）01（款）09（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%，207（類）01（款）10（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為34.55萬元，完成預(yù)算100%，207（類）01（款）99（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為227.54萬元，完成預(yù)算100%，207（類）03（款）05（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%，207（類）03（款）08（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%，207（類）08（款）05（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為64.95萬元，完成預(yù)算100%，207（類）08（款）99（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為4.51萬元，完成預(yù)算100%，207（類）99（款）99（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為238.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
2.社會(huì)保障和就業(yè)： 208（類）05（款）05（項(xiàng)），支出決算數(shù)為44.99萬元，完成預(yù)算100%，208（類）05（款）06（項(xiàng)），支出決算數(shù)為22.26萬元，完成預(yù)算100%，208（類）05（款）99（項(xiàng)），支出決算數(shù)為3.80萬元，完成預(yù)算100%，208（類）99（款）01（項(xiàng)），支出決算數(shù)為2.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.衛(wèi)生健康：210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為8.18萬元，完成預(yù)算100%；210（類）11（款）02（項(xiàng)）:支出決算為7.34萬元，完成預(yù)算100%；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.農(nóng)林水支出：213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算數(shù)為1.75萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.住房保障支出：221（類）02（款）01（項(xiàng)）:支出決算數(shù)為51.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出566.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)521.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)45.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制開支。
（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.11萬元，占46.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.23萬元，占53.65%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是全年無因公出國（境）費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.11萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少9.18萬元，下降129.11%。主要原因是報(bào)廢公務(wù)用車一輛。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、皮卡車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.11萬元。主要用于文化、體育、旅游、廣播電視、脫貧攻堅(jiān)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.23萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.39萬元，增長4.74%。主要原因是旅游招商引資接待等增加。
其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出8.23萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待126批次，866人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出8.23萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括：主要用于接待文化、體育、廣電、旅游等小型活動(dòng)餐費(fèi)、省市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)檢查接待餐飲住宿，日常工作餐費(fèi)等所發(fā)生的費(fèi)用。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，全年無外事接待費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出10.91萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，樂山市金口河區(qū)文體旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.24萬元，比2018年增加1.26萬元，增長2.79%。主要原因是旅游招商引資費(fèi)用增加。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（二）政府采購支出情況
2019年，金口河區(qū)文體旅游局政府采購支出總額18.92萬元，其中：政府采購貨物支出18.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于文化、體育、廣電、旅游等設(shè)備采購。。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日樂山市金口河區(qū)文體旅游局共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)文化館圖書館文化站免費(fèi)開放項(xiàng)目、地面數(shù)字電視全覆蓋運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看圓滿完成區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映文化館圖書館文化站免費(fèi)開放等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1.文化館圖書館文化站免費(fèi)開放項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障全區(qū)“兩館一站”免費(fèi)開放，保障了全區(qū)人民群眾更加優(yōu)質(zhì)的文化服務(wù)，促進(jìn)了人民群眾文化生活更加豐富多彩，提高了人民群眾的文化生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題：發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。
2．2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方（2019年在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)為48.65萬元，完成預(yù)算的97.30%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完善了我區(qū)鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高了旅游接待服務(wù)質(zhì)量和游客的滿意度，使我區(qū)全域旅游設(shè)施得到了提升，。增加了農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)了我區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)
項(xiàng)目名稱 文化館圖書館文化站免費(fèi)開放項(xiàng)目
預(yù)算單位 金口河區(qū)文體旅游局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 70 執(zhí)行數(shù): 70
其中-財(cái)政撥款: 70 其中-財(cái)政撥款: 70
其它資金: 0 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
加強(qiáng)“兩館一站”免費(fèi)開放工作，組織開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)。 完成目標(biāo)任務(wù)100%
績效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 文化館圖書館文化站免費(fèi)開放 全年免費(fèi)開放1個(gè)文化館、1個(gè)圖書館、6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站 全年完成免費(fèi)開放1個(gè)文化館、1個(gè)圖書館、6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站，完成目標(biāo)任務(wù)100%
效益指標(biāo) 社會(huì)效益指標(biāo) 文化館圖書館文化站免費(fèi)開放 面向百姓全面免費(fèi)開放 100%
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥95 ≥95
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)
項(xiàng)目名稱 2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方（2019年在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)）項(xiàng)目
預(yù)算單位 金口河區(qū)文體旅游局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) 預(yù)算數(shù): 50 執(zhí)行數(shù): 48.65
其中-財(cái)政撥款: 50 其中-財(cái)政撥款: 48.65
其它資金: 0 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè) 完成目標(biāo)任務(wù)100%
績效指標(biāo)完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè) 在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè) 完成目標(biāo)任務(wù)100%
效益指標(biāo) 社會(huì)效益指標(biāo) 旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目的實(shí)施，使我區(qū)全域旅游設(shè)施得到了提升，提高了游客的滿意度。 旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目的實(shí)施，使我區(qū)全域旅游設(shè)施得到了提升，提高了游客的滿意度。 100%
滿意度指標(biāo) 滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥95 ≥95
2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《樂山市金口河區(qū)文體旅游局2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對(duì)文化館圖書館文化站免費(fèi)開放項(xiàng)目、2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方（2019年在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)）項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門自行組織的績效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，則只需說明部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況）
2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 得分
部門決策（25分） 目標(biāo)任務(wù)（15分） 相關(guān)性（5分） 5
明確性（5分） 5
合理性（5分） 5
預(yù)算編制（10分） 測(cè)算依據(jù)（5分） 5
目標(biāo)管理（5分） 5
綜合管理（30分） 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） 1
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） 1
中期評(píng)估（2分） 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） 1
績效監(jiān)控（5分） 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） 2
績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） 3
非稅收入執(zhí)收情況（2分） 非稅收入征收情況（1分） 1
非稅收入上繳情況（1分） 1
資產(chǎn)管理（6分） 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） 2
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） 2
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） 2
內(nèi)控制度管理（2分） 內(nèi)部控制度健全完整（2分） 2
信息公開（6分） 預(yù)算公開（2分） 2
決算公開（2分） 2
績效信息公開（2分） 2
績效評(píng)價(jià)（5分） 績效評(píng)價(jià)開展（2分） 2
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） 3
部門績效情況（45分） 履職成效（20分） 部門特性指標(biāo) 18
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） 5
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） 4
人才培養(yǎng)（5分） 4
滿意度（10分） 協(xié)作部門滿意度（3分） 3
管理對(duì)象滿意度（3分） 3
社會(huì)公眾滿意度（4分） 4
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.文化旅游體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）：（類）反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視等方面的支出，（款）指反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流與旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出，（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出等。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財(cái)政對(duì)社會(huì)保障基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，（項(xiàng)）指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水支出（類）（款）（項(xiàng)）：（類）是指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；（款）是指反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出；（項(xiàng)）是指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
13.住房保障（類）（款）（項(xiàng)）：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項(xiàng)）指住房公積金。
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
樂山市金口河區(qū)文體旅游局2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。主要包括：樂山市金口河區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)、樂山市金口河區(qū)文化館、圖書館、文體中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.擬訂文化、體育、旅游、廣播電視、文物保護(hù)相關(guān)的政策措施和規(guī)范性文件并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
2.組織推動(dòng)全區(qū)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視、文物保護(hù)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育和旅游、廣播電視體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展。
3.管理全區(qū)重大文化、體育、旅游、廣播電視活動(dòng)，指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)文化、體育、旅游、廣播電視、文物設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化體育和旅游整體形象推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。
4.指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化體育廣播電視旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.推進(jìn)文化體育和科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化體育和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
8.組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，培育和管理體育市場，促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)文化體育和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對(duì)市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)市場秩序，推進(jìn)文化旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育旅游和廣播電視市場；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)體育彩票銷售工作。
10.負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對(duì)外交流合作與宣傳推廣工作；組織大型文化、體育、旅游、廣播電視、文物對(duì)外交流活動(dòng)。
11.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全區(qū)體育場館規(guī)劃建設(shè)、維修改造及開發(fā)工作；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
12.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各級(jí)綜合性運(yùn)行會(huì)的競賽工作，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。
13.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；指導(dǎo)實(shí)施國家學(xué)生體制健康測(cè)試工作。
14.組織實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作；監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容及質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。
15.擬訂全區(qū)廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
16.管理和指導(dǎo)全區(qū)文物保護(hù)利用與考古工作；組織文物資源調(diào)查；負(fù)責(zé)組織遴選、申報(bào)區(qū)級(jí)以上文物保護(hù)單位；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項(xiàng)目的實(shí)施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文物安全工作；履行文物行政督察職責(zé)。
17.負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，組織開展文化遺產(chǎn)等申報(bào)工作。
18.負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全區(qū)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和社會(huì)文物管理工作；組織指導(dǎo)文物和博物館領(lǐng)域重大科研項(xiàng)目、科技保護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推動(dòng)裝備技術(shù)提升。
19.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
20.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
21.職能轉(zhuǎn)變。以人民對(duì)美好生活的向往為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展；用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能，促進(jìn)文化體育和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；堅(jiān)持“綠色發(fā)展、美麗崛起”發(fā)展主線，強(qiáng)化“旅游主導(dǎo)”地位，加快建設(shè)世界重要旅游目的地增長極。
（三）人員概況。
2019年樂山市金口河區(qū)文化體育旅游局核定編制共48名，實(shí)際在編人員34人，在編在崗人員19人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2019年本年收入合計(jì)1248.10萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1149.53萬元，占92.10%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入98.57萬元，占7.90%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2019年本年支出合計(jì)1056.87萬元，其中：基本支出566.28萬元，占53.58%；項(xiàng)目支出490.59萬元，占46.42%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
我局在預(yù)算編制中堅(jiān)持“量入為出，收支平衡，積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，勤儉節(jié)約”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算編制的有關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算編報(bào)程序，增強(qiáng)了預(yù)算編制的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。在編制部門預(yù)算方面，我們積極配合財(cái)政部門做好數(shù)據(jù)摸底工作，做到底數(shù)清、數(shù)據(jù)實(shí)、項(xiàng)目全，完全滿足相關(guān)要求。完成全年目標(biāo)任務(wù)的100%。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)定不移執(zhí)行“收支兩條線規(guī)定，嚴(yán)格按照預(yù)算外收入必須繳入財(cái)政國庫的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī)，建立健全財(cái)務(wù)管理，合理編制開支預(yù)算，預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的開展，按要求做到無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況；無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼情況，依法接受財(cái)政部門的監(jiān)督，提高資金使用效益。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2019年自評(píng)良好，全部目標(biāo)完成100%，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%以上。部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。
（二）存在問題。
無
（三）改進(jìn)建議。
我們將不斷的進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步完善管理機(jī)制，管好用好資金。
附件2
公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放
2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。
保障全區(qū)“兩館一站”免費(fèi)開放，保障全區(qū)人民群眾更加優(yōu)質(zhì)的文化服務(wù)，促進(jìn)人民群眾文化生活更加豐富多彩，提高人民群眾的文化生活。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
根據(jù)《2019年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（樂市財(cái)政教[2019]5號(hào)），共計(jì)下達(dá)金口河區(qū)補(bǔ)助資金62.65萬元，其中中央補(bǔ)助資金56萬元，省級(jí)補(bǔ)助資金4.2萬元，市級(jí)補(bǔ)助資金2.45萬元；區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金7.35萬元，共計(jì)70萬元，用于我區(qū)公共圖書館和文化館（站）活動(dòng)的開展。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
按照《中央補(bǔ)助地方美術(shù)館 公共圖書館 文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的規(guī)定，加強(qiáng)管理，?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。
全區(qū)免費(fèi)開放1個(gè)文化館：投入經(jīng)費(fèi)20萬元，常年免費(fèi)開放項(xiàng)目7個(gè)，峽谷大舞臺(tái)、大瓦山講壇、大峽谷藝術(shù)長廊、大瓦山公益放映臺(tái)、大眾健身廣場、大峽谷藝術(shù)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心等。1個(gè)圖書館：投入經(jīng)費(fèi)20萬元，常年開放項(xiàng)目8個(gè)，報(bào)刊借閱室、圖書借閱室、少兒閱覽室、電子閱覽室、多功能報(bào)告廳等，開展免費(fèi)培訓(xùn)、送圖書下鄉(xiāng)、圖書館流動(dòng)服務(wù)，圖書角置換等活動(dòng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站：投入經(jīng)費(fèi)30萬元，5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)綜合文化站（含原吉星鄉(xiāng)文化站）常年免費(fèi)開放項(xiàng)目至少5個(gè)，百姓講壇、公益放映、鄉(xiāng)鎮(zhèn)書屋、藝術(shù)培訓(xùn)、多功能活動(dòng)廳、大眾健身廣場。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
保障全區(qū)“兩館一站”免費(fèi)開放，保障了全區(qū)人民群眾更加優(yōu)質(zhì)的文化服務(wù)，促進(jìn)了人民群眾文化生活更加豐富多彩，提高了人民群眾的文化生活。
3．“兩館一站免費(fèi)開放”項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
第一階段：成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評(píng)方案；
第二階段:對(duì)2019年“兩館一站”免費(fèi)開放資金70萬元。使用情況進(jìn)行梳理，開展自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)《2019年公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放專項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（樂市財(cái)政教[2019]5號(hào)），共計(jì)下達(dá)金口河區(qū)補(bǔ)助資金62.65萬元，區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金7.35萬元，共計(jì)70萬元，
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計(jì)劃。全區(qū)免費(fèi)開放1個(gè)文化館：投入經(jīng)費(fèi)20萬元，1個(gè)圖書館：投入經(jīng)費(fèi)20萬元，5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)綜合文化站：投入經(jīng)費(fèi)30萬元，共計(jì)70萬元。
2．資金到位?！皟绅^免費(fèi)開放資金”共計(jì)70萬元，全部到位。
3．資金使用。全區(qū)免費(fèi)開放1個(gè)文化館：投入經(jīng)費(fèi)20萬元，常年免費(fèi)開放項(xiàng)目7個(gè)，峽谷大舞臺(tái)、大瓦山講壇、大峽谷藝術(shù)長廊、大瓦山公益放映臺(tái)、大眾健身廣場、大峽谷藝術(shù)培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心等。1個(gè)圖書館：投入經(jīng)費(fèi)20萬元，常年開放項(xiàng)目8個(gè)，報(bào)刊借閱室、圖書借閱室、少兒閱覽室、電子閱覽室、多功能報(bào)告廳等，開展免費(fèi)培訓(xùn)、送圖書下鄉(xiāng)、圖書館流動(dòng)服務(wù)，圖書角置換等活動(dòng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站：投入經(jīng)費(fèi)30萬元，5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)綜合文化站常年免費(fèi)開放項(xiàng)目至少5個(gè)，百姓講壇、公益放映、鄉(xiāng)鎮(zhèn)書屋、藝術(shù)培訓(xùn)、多功能活動(dòng)廳、大眾健身廣場。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法（川財(cái)教[2013]180號(hào)）規(guī)定，加強(qiáng)管理，?？顚Ｓ?，提高資金使用績效。評(píng)價(jià)項(xiàng)目是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
項(xiàng)目資金主要用于全區(qū)免費(fèi)開放文化館、圖書館以及6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法（川財(cái)教[2013]180號(hào)）規(guī)定，加強(qiáng)管理。
四、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
全面免費(fèi)對(duì)外開放文化館、圖書館以及6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站，完成項(xiàng)目任務(wù)的100%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
提升了我區(qū)兩館一站免費(fèi)開放服務(wù)水平，同時(shí)增加了群眾對(duì)全區(qū)公共文化服務(wù)的滿意度，豐富了人民群眾的精神文化生活，使群眾的獲得感和幸福感進(jìn)一步增強(qiáng)。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
2019年“兩館一站”免費(fèi)開放項(xiàng)目自評(píng)良好，全部目標(biāo)完成100%，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%以上。
（二）存在的問題。
1.工作人員嚴(yán)重缺員；2.沒有相關(guān)的專業(yè)人員；3.因人手缺乏，地勢(shì)陡峭，相關(guān)工作和活動(dòng)開展困難。
（三）相關(guān)建議。
圍繞公共文化服務(wù)工作，查漏補(bǔ)缺，對(duì)標(biāo)補(bǔ)短，進(jìn)一步完善管理機(jī)制，充分發(fā)揮兩館一站的作用，用好文化設(shè)備，開展好文化活動(dòng)，切實(shí)惠及民生。
生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所項(xiàng)目
2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
按照《樂山市財(cái)政局、樂山市文化廣播電視和旅游局關(guān)于下達(dá)2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金的通知》（樂市財(cái)政教[2019]7號(hào)）文件要求，2019年在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)《四川省財(cái)政廳 四川省文化和旅游廳 關(guān)于提前下達(dá)2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金的通知》（川財(cái)教[2018]267號(hào)）和《樂山市財(cái)政局 樂山市文化廣播電視和旅游局 關(guān)于下達(dá)2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金的通知》（樂市財(cái)政教[2019]7號(hào)）文件，下達(dá)金口河區(qū)2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金50萬元。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。資金文件下達(dá)明確指出，必須用于大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)，我單位實(shí)施的具體內(nèi)容與項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)，2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金50萬元，已全部到位。
2．資金使用。在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)，經(jīng)招投標(biāo)程序，最終中標(biāo)價(jià)為48.65萬元，截至目前已撥付資金145950元，剩余資金正在撥付中。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付管理辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)[2015]230號(hào)）和《財(cái)政部、國家旅游局關(guān)于印發(fā)〈旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金管理辦法〉的通知》（財(cái)行[2009]47號(hào)）有關(guān)文件規(guī)定，加強(qiáng)管理，?？顚Ｓ?，提高資金使用績效。根據(jù)《樂山市財(cái)政局、樂山市文廣旅游局關(guān)于下達(dá)2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金的通知》（樂市財(cái)政教[2019]7號(hào)）文件規(guī)定，在大渡河大峽谷景區(qū)內(nèi)完成1座生態(tài)環(huán)保示范旅游廁所建設(shè)，通過項(xiàng)目選址實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、領(lǐng)導(dǎo)審定、資金支出等方式，并及時(shí)進(jìn)行了會(huì)計(jì)核算以及賬務(wù)處理。通過對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，評(píng)價(jià)項(xiàng)目是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
《樂山市財(cái)政局 樂山市文化廣播電視和旅游局 關(guān)于下達(dá)2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目資金的通知》（樂市財(cái)政教[2019]7號(hào)）文件要求，在大渡河大峽谷景區(qū)完成項(xiàng)目選址，并通過局黨組會(huì)一致同意。后經(jīng)過項(xiàng)目招投標(biāo)、程序設(shè)計(jì)、專家評(píng)審、實(shí)施、建設(shè)等完成該項(xiàng)目實(shí)施。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
（1）數(shù)量指標(biāo):2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目共1個(gè)，截至目前該項(xiàng)目已完成，完成率達(dá)100%。
（2）質(zhì)量指標(biāo):2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容的項(xiàng)目，都按程序設(shè)計(jì)、專家評(píng)審、建設(shè)完畢后驗(yàn)收。
（3）時(shí)效指標(biāo)：旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目在2019年年底全面完工，時(shí)效性強(qiáng)。
（4）成本指標(biāo):旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目為超出預(yù)計(jì)金額，成本控制性強(qiáng)。
（二）項(xiàng)目效益情況。
（1）經(jīng)濟(jì)效益：旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目的實(shí)施，完善了我區(qū)鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高了旅游接待服務(wù)質(zhì)量，增加了農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)了我區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（2）社會(huì)效益：旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目的實(shí)施，使我區(qū)全域旅游設(shè)施得到了提升，提高了游客的滿意度。
（3）生態(tài)效益：旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目的實(shí)施，有效保護(hù)了自然資源，加大了我區(qū)旅游廁所革命進(jìn)度。
（4）可持續(xù)影響：旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目的實(shí)施，完善了我區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為我區(qū)今后旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
通過2019年旅游發(fā)展基金補(bǔ)助地方項(xiàng)目的實(shí)施，增加了大渡河金口大峽谷景區(qū)旅游服務(wù)質(zhì)量，有效解決游客上廁所的需求，使游客來我區(qū)旅游期待而來，滿意而歸。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
無。
（二）相關(guān)建議。
無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
 區(qū)文體旅游局2019年決算.xls
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