目錄

公開時間：2020年9月3日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

基本職能：負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、后勤，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員出差到樂山辦事提供服務(wù)，完成區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，為“四大家”領(lǐng)導(dǎo)到樂山辦事提供服務(wù)。

（二）2019年重點工作完成情況。

2020年重點工作任務(wù)介紹:完成區(qū)有關(guān)部門工作人員到樂山出差的住宿工作；完成區(qū)有關(guān)單位在樂山招商引資方面的接待工作；加強(qiáng)內(nèi)部管理，財務(wù)強(qiáng)化開源節(jié)流；協(xié)助有關(guān)部門完成區(qū)到樂山信訪人員的安撫工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

駐樂山事務(wù)服務(wù)中心屬一級預(yù)算事業(yè)單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計71.88萬元。與2018年相比，收、支總計各增加4.86萬元，增長7%。主要變動原因是調(diào)入財政供養(yǎng)人員一名。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計71.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入71.88萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計71.88萬元，其中：基本支出47.41萬元，占66%；項目支出24.47萬元，占34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計71.88萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加4.86萬元，增長7%。主要變動原因是調(diào)入財政供養(yǎng)人員一名。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出71.88萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加4.86萬元，增長7%。主要變動原因是調(diào)入財政供養(yǎng)人員一名。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出71.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出54.95萬元，占77%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.07萬元，占15%；衛(wèi)生健康支出1.34萬元，占2%；住房保障支出4.52萬元，占6%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為71.88萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為54.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為11.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 住房保障（類）***（款）***（項）:支出決算為4.52萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出71.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)41.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)5.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為11.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.46萬元，占31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.77萬元，占69%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.46萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少2.45萬元，減少70.81%。主要原因是2018年報廢公務(wù)用車一輛。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.46萬元。主要用于出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.77萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加3.51萬元，增長45.58%。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，駐樂事務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.95萬元，比2018年增加6.9萬元，增長13%。主要原因是調(diào)入財政供養(yǎng)人員一名。

（二）政府采購支出情況

2019年，駐樂事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，我單位共有車輛1輛，主要是用于城區(qū)辦事，出差等，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對接待工作經(jīng)費(fèi)、臨工費(fèi)、日用品維護(hù)費(fèi)、水電氣費(fèi)和物管停車費(fèi)等5個項目，開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“接待工作經(jīng)費(fèi)”、“臨工費(fèi)”、“日用品維護(hù)費(fèi)”、“水電氣費(fèi)”和“物管停車費(fèi)”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）接待工作經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)7.77萬元，執(zhí)行數(shù)為7.77萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障我單位接待工作正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題項目推進(jìn)不及時。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

（2）臨工費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)9.98萬元，執(zhí)行數(shù)為9.98萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障我單位職工待遇。發(fā)現(xiàn)的主要問題項目推進(jìn)不及時。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

（3）日用品維護(hù)費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)4.96萬元，執(zhí)行數(shù)為4.96萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障我單位日常開銷的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題項目推進(jìn)不及時。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

（4）水電氣費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)0.8萬元，執(zhí)行數(shù)為0.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障我單位水電氣的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題項目推進(jìn)不及時。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

（5）物管停車費(fèi)項目績效目標(biāo)完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)0.97萬元，執(zhí)行數(shù)為0.97萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障我單位物管停車費(fèi)的正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題項目推進(jìn)不及時。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，加強(qiáng)項目預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

2.部門績效評價結(jié)果。                   

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《樂山市金口河區(qū)駐樂山事務(wù)服務(wù)中心2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對工資福利支出和商品服務(wù)支出2個項目開展了績效評價，《關(guān)于樂山市金口河區(qū)駐樂山事務(wù)服務(wù)中心2019年項目績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

金口河區(qū)駐樂山事務(wù)服務(wù)中心部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

我單位是區(qū)財政全額撥款的正科級事業(yè)單位，事業(yè)編制人數(shù)3人，目前實際在崗人數(shù)2人、自聘人員4人、主管部門為金口河區(qū)委。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。

（三）人員概況。

辦事處現(xiàn)有編制數(shù)3個，均為事業(yè)編制。截止2018年末財政實際供養(yǎng)人數(shù)在職2人，均為事業(yè)人員。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

全年財政決算總收入為71.88萬元，占本年收入總額為100%。其中基本收入71.88萬元,占總收入的100%；項目收入0萬元,占總收入的0%。

（二）部門財政資金支出情況。

全年財政決算總支出為71.88萬元，其中基本支出71.88萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%。其中：一般公共服務(wù)支出54.95萬元，社會保障和就業(yè)支出11.07萬元，衛(wèi)生健康支出1.34元，住房保障支出4.52萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)決算編制情況。

1、預(yù)算編制。

嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、財政部門有關(guān)管理和規(guī)定及本單位實際工作需要編制和執(zhí)行年度預(yù)算，無隨意調(diào)整預(yù)算情況、各項收支均納入預(yù)算管理。

2、認(rèn)真編制年度決算報表。

為真實、準(zhǔn)確反應(yīng)單位年度財務(wù)收、支情況，根據(jù)區(qū)財政的要求，認(rèn)真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務(wù)報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政局財政大平臺及我單位財務(wù)賬核對無誤，報表編制無差錯。

（二）執(zhí)行管理情況。

加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財政資金。增強(qiáng)行政成本意識，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項支出。各項支出遵照預(yù)算執(zhí)行，確保支出與預(yù)算的對應(yīng)銜接，著力提高預(yù)算執(zhí)行力?！叭苯?jīng)費(fèi)支出情況：2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算數(shù)21萬元（公務(wù)接待費(fèi)18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元）。三公經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)11.06萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)7.8萬元，比上年度4.26萬元增加3.54萬元，增加45%。本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.46萬元，比上年度5.91萬元減少2.45萬元，減少71%?？偟娜?jīng)費(fèi)實際發(fā)生數(shù)低于預(yù)算數(shù)，原因主要是嚴(yán)格控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)，積極響應(yīng)各項財政政策。

本年度本單位支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項的調(diào)整。不存在截留或滯留專項資金情況。我單位預(yù)算內(nèi)專項資金在取得財政批復(fù)時隨批復(fù)一同下達(dá)；追加的項目專項資金在取得財政批復(fù)后隨批復(fù)一同下達(dá)；本年財政預(yù)算無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及應(yīng)返還額度，資金投入進(jìn)度正常。

（三）綜合管理情況。

1、按照區(qū)財政局關(guān)于單位預(yù)決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內(nèi)完成本單位的信息公開。

2、我單位建立健全有效的內(nèi)控制度，采取定期公開的財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，強(qiáng)化項目資金管理和使用。同時嚴(yán)格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務(wù)活動接受審計、財政、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

3、單位所有資產(chǎn)必須實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理和明確使用責(zé)任，細(xì)化到人，每半年對資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點，對賬實不符的情況及時進(jìn)行處理；嚴(yán)格按照規(guī)定處置資產(chǎn)。

（四）整體績效

1、部門支出績效

（1）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

2019年我單位為保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)，基本支出開支47.41萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)41.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)5.97萬元；項目支出開支0萬元。全部門預(yù)算資金主要用于保障我單位部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、各項任務(wù)圓滿完成。

（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。

2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為11.23萬元，與2018年10.17萬元相比增加9%，與2019年預(yù)算21萬元相比下降46.52%。其中：

公務(wù)接待費(fèi)7.77萬元，與2018年4.26萬元相比增加71%，與2019年預(yù)算18萬元相比下降56.67%，主要原因是業(yè)務(wù)需要接待批次和人次增加，但單位堅持厲行節(jié)約，盡量降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.46萬元，與2018年5.91萬元相比減少41.46%，與2018年預(yù)算3萬元相比增加15.33%，主要原因有：工作需要，增加了公務(wù)用車量，但加強(qiáng)了公務(wù)用車審批制度和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用管理。

（3）機(jī)關(guān)節(jié)能降耗。

加強(qiáng)機(jī)關(guān)水、電、氣節(jié)能降耗的管理，全年水電氣開支0.8萬元，比去年同期0.69萬元增加15.94%，原因是住宿的人增多，但還是盡量節(jié)省相關(guān)開支。

（4）績效目標(biāo)完成情況。

2019年我單位保質(zhì)保量的完成了金口河區(qū)有關(guān)部門對外招商引資在樂山、成都的接待工作，完成了各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，完成了到樂信訪人員的安撫工作。                

 四、評價結(jié)論和建議

（一）評價結(jié)論。

2019年，我單位按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）改進(jìn)建議

進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

附件2

樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心

關(guān)于接待工作經(jīng)費(fèi)2019年項目績效評價

報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

無。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財政資金。增強(qiáng)行政成本意識，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項支出。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：2019年接待工作經(jīng)費(fèi)7.77萬元。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：該項目資金7.77萬元全部用于公務(wù)接待。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

該項目經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)接待。

（三）項目自評步驟及方法。

第一階段：成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評方案；

第二階段:對2019年接待工作經(jīng)費(fèi)7.77萬元。使用情況進(jìn)行梳理，開展自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

無。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。2019年接待工作經(jīng)費(fèi)7.77萬元用于公務(wù)接待。

2．資金到位對2019年接待工作經(jīng)費(fèi)7.77萬元已全部到位。

3．資金使用。對2019年接待工作經(jīng)費(fèi)7.77萬元全部用于公務(wù)接待。

（三）項目財務(wù)管理情況。

在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，實行專款專用，以保證項目資金的安全使用，依法接受審計監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實加強(qiáng)專項資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項檢查，做到不截留不擠占不挪用。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

全部項目資金主要用于公務(wù)接待。

（二）項目管理情況。按照項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等。 

（三）項目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級財經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。完成項目任務(wù)的100%。

（二）項目效益情況。

嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2019年，我單位按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問題。

項目推進(jìn)不及時。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心

關(guān)于臨工費(fèi)2019年項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

無。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財政資金。增強(qiáng)行政成本意識，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項支出。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：2019年臨工費(fèi)9.98萬元。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：該項目資金9.98萬元全部用于臨時工工資及保險等。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

該項目經(jīng)費(fèi)主要全部用于臨時工工資及保險等。

（三）項目自評步驟及方法。

第一階段：成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評方案；

第二階段:對2019年臨工費(fèi)9.98萬元。使用情況進(jìn)行梳理，開展自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

無。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。2019年臨工費(fèi)9.98萬元，全部用于臨時工工資及保險等。

2．資金到位對2019年臨工費(fèi)9.98萬元已全部到位。

3．資金使用。2019年臨工費(fèi)9.98萬元，全部用于臨時工工資及保險等。

（三）項目財務(wù)管理情況。

在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，實行?？顚Ｓ?，以保證項目資金的安全使用，依法接受審計監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實加強(qiáng)專項資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項檢查，做到不截留不擠占不挪用。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

全部用于日用品購買、維護(hù)費(fèi)等。

（二）項目管理情況。按照項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等。 

（三）項目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級財經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。完成項目任務(wù)的100%。

（二）項目效益情況。

嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2019年，我單位按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問題。

項目推進(jìn)不及時。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心

關(guān)于日用品維護(hù)費(fèi)2019年項目績效評價

報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

無。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財政資金。增強(qiáng)行政成本意識，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項支出。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：2019年日用品維護(hù)費(fèi)4.96萬元。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：該項目資金4.96萬元全部用于日用品購買、維護(hù)費(fèi)等。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

該項目經(jīng)費(fèi)主要全部用于日用品購買、維護(hù)費(fèi)等。

（三）項目自評步驟及方法。

第一階段：成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評方案；

第二階段:對2019年日用品維護(hù)費(fèi)4.96萬元。使用情況進(jìn)行梳理，開展自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

無。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。2019年日用品維護(hù)費(fèi)4.96萬元，全部用于日用品購買、維護(hù)費(fèi)等。

2．資金到位對2019年日用品維護(hù)費(fèi)4.96萬元已全部到位。

3．資金使用。2019年日用品維護(hù)費(fèi)4.96萬元，全部用于日用品購買、維護(hù)費(fèi)等。

（三）項目財務(wù)管理情況。

在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，實行?？顚Ｓ?，以保證項目資金的安全使用，依法接受審計監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實加強(qiáng)專項資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項檢查，做到不截留不擠占不挪用。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

全部用于日用品購買、維護(hù)費(fèi)等。

（二）項目管理情況。按照項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等。 

（三）項目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級財經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。完成項目任務(wù)的100%。

（二）項目效益情況。

嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2019年，我單位按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問題。

項目推進(jìn)不及時。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心

關(guān)于水電氣費(fèi)2019年項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

無。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財政資金。增強(qiáng)行政成本意識，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項支出。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：2019年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：該項目資金0.8萬元全部用于辦公樓水電氣支出。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

該項目經(jīng)費(fèi)主要全部用于辦公樓水電氣支出。

（三）項目自評步驟及方法。

第一階段：成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評方案；

第二階段:對2019年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元。使用情況進(jìn)行梳理，開展自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

無。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。2019年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元，全部用于辦公樓水電氣支出。

2．資金到位對2019年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元已全部到位。

3．資金使用。2019年日用品維護(hù)費(fèi)0.8萬元，全部用于辦公樓水電氣支出。

（三）項目財務(wù)管理情況。

在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，實行專款專用，以保證項目資金的安全使用，依法接受審計監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實加強(qiáng)專項資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項檢查，做到不截留不擠占不挪用。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

全部用于日用品購買、維護(hù)費(fèi)等。

（二）項目管理情況。按照項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等。 

（三）項目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級財經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。完成項目任務(wù)的100%。

（二）項目效益情況。

嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2019年，我單位按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問題。

項目推進(jìn)不及時。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

樂山市金口河區(qū)駐樂事務(wù)服務(wù)中心

關(guān)于物管停車費(fèi)2019年項目績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

我單位主要承擔(dān)金口河區(qū)有關(guān)部門對外招商引資在樂山、成都的接待工作，承擔(dān)各部門工作人員出差到樂山的住宿工作，承擔(dān)了到樂信訪人員的安撫工作。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

無。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

加強(qiáng)部門預(yù)算管理,合理安排財政資金。增強(qiáng)行政成本意識，細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，在保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的前提下，嚴(yán)格控制 “三公”經(jīng)費(fèi)支出和專項支出。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容：2019年物管停車費(fèi)0.97萬元。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：該項目資金0.97萬元全部用于辦公樓物業(yè)管理費(fèi)和停車費(fèi)。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

該項目經(jīng)費(fèi)主要全部用于辦公樓物業(yè)管理費(fèi)和停車費(fèi)。

（三）項目自評步驟及方法。

第一階段：成立自評領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定自評方案；

第二階段:對2019年物管停車費(fèi)0.97萬元，使用情況進(jìn)行梳理，開展自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

無。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。2019年物管停車費(fèi)0.97萬元，全部用于辦公樓物業(yè)管理費(fèi)和停車費(fèi)。

2．資金到位對2019年物管停車費(fèi)0.97萬元已全部到位。

3．資金使用。2019年物管停車費(fèi)0.97萬元，全部用于辦公樓物業(yè)管理費(fèi)和停車費(fèi)。

（三）項目財務(wù)管理情況。

在使用接待工作經(jīng)費(fèi)項目資金中，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，實行專款專用，以保證項目資金的安全使用，依法接受審計監(jiān)督，并于有關(guān)主管部門緊密配合，切實加強(qiáng)專項資金的管理監(jiān)督，管好用好資金，努力提高資金使用效率，注重開展日常監(jiān)督和專項檢查，做到不截留不擠占不挪用。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

全部用于日用品購買、維護(hù)費(fèi)等。

（二）項目管理情況。按照項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等。 

（三）項目監(jiān)管情況。嚴(yán)格按照各級財經(jīng)制度進(jìn)行監(jiān)管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。完成項目任務(wù)的100%。

（二）項目效益情況。

嚴(yán)格按照相關(guān)文件的法律法規(guī)的規(guī)定質(zhì)量。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2019年，我單位按照國家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。認(rèn)真地完成了2019年部門預(yù)算和決算編制工作，能夠按照財政部門批復(fù)的預(yù)算組織實施。通過資金的分配使用。綜合以上各項指標(biāo)，財務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我單位2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

（二）存在的問題。

項目推進(jìn)不及時。

（三）相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)預(yù)算的計劃性、科學(xué)性，確保專項資金使用公開、公平、公正。

按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，牢固樹立行政成本意識，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

四川省樂山市金口河區(qū)駐樂山辦事處（本級）.XLS