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2019年度
四川省樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局部門決算
目錄
公開時(shí)間：2020年9月
第一部分部門概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6
第二部分度部門決算情況說明 7
一、收入支出決算總體情況說明 7
二、收入決算情況說明 7
三、支出決算情況說明 7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 10
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 11
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 11
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 11
第三部分名詞解釋 13
第四部分附件 18
附件1 18
第五部分附表 21
一、收入支出決算總表 21
二、收入決算表 21
三、支出決算表 21
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 21
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 21
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 21
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 21
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 21
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 21
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 21
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 21
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 21
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 21
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與指導(dǎo)退役軍人黨建工作。完成區(qū)委、區(qū)政府和市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
2019年，區(qū)退役軍人事務(wù)局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)退役局的指導(dǎo)下，扎實(shí)開展以下工作。
1、認(rèn)真做好擁軍優(yōu)撫工作。是全面貫徹落實(shí)退役軍人保障政策。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)退役軍人醫(yī)療、撫恤補(bǔ)助等政策。截至目前，通過“一卡通”平臺(tái)為優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放撫恤金、生活補(bǔ)助、價(jià)格補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助資金，以及義務(wù)兵家屬優(yōu)待金。深化“雙擁在基層”活動(dòng)，以春節(jié)、“八一”等節(jié)日活動(dòng)為契機(jī)，開展軍地走訪慰問活動(dòng)。
2、扎實(shí)開展就業(yè)安置工作。2019年積極安置符合政府安排工作條件的退役軍人，安置率達(dá)100％。圓滿完成了全區(qū)退役士兵安置任務(wù)。
3、穩(wěn)妥做好社保接續(xù)工作。按照中辦、國辦出臺(tái)的《意見》和省、市相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)工作自今年6月啟動(dòng)以來，我局多次開展排查摸底，摸排出全區(qū)符合政府安排工作方式退出現(xiàn)役的士兵未參保、斷繳、欠費(fèi)人員，全面完成工作任務(wù)，有力保障了退役軍人的合法權(quán)益。
4、“不忘初心牢記使命”主題教育。按照區(qū)委“不忘初心牢記使命”主題教育要求，扎實(shí)開展主題教育工作。一是組織區(qū)內(nèi)40名參戰(zhàn)人員召開“不忘初心牢記使命”主題教育暨參戰(zhàn)人員座談會(huì)，參會(huì)人員思想立場(chǎng)更加堅(jiān)定，愛國熱情高漲。二是扎實(shí)開展幫扶解困工作。以“不忘初心牢記使命”主題教育為契機(jī)，以做好退役軍人服務(wù)管理工作為重要抓手，切實(shí)為退役軍人辦實(shí)事、解難題，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門用足用好現(xiàn)行政策，整合臨時(shí)救助、大病救助、優(yōu)撫醫(yī)療等政策資金，綜合施策，并形成常態(tài)化幫扶機(jī)制。
5、幫扶工作開展情況。今年以來，我局對(duì)照幫扶結(jié)對(duì)任務(wù)分解表，認(rèn)真開展核實(shí)工作，每月深入走訪貧困戶活動(dòng)，全面、詳細(xì)了解每一戶貧困戶的基本情況，包括家庭生活、生產(chǎn)勞動(dòng)、貧困狀況、學(xué)生在校情況、家庭收支及幫扶需求等，并建立和完善了貧困戶檔案、幫扶臺(tái)賬。結(jié)合貧困戶的具體情況，為每戶貧困戶制定幫扶方案，讓貧困戶結(jié)合自身情況進(jìn)行了家禽養(yǎng)殖，作物種植，轉(zhuǎn)移就業(yè)外出務(wù)工等增加收入，進(jìn)一步鞏固脫貧成果。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入?yún)^(qū)退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1．樂山市金口河區(qū)退役軍人服務(wù)中心
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)638．10萬元。2019年新增單位無上年相關(guān)收支。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)445．94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入445．86萬元，占99．98％；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0％；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0．08萬元，占0．02％。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)379．15萬元，其中：基本支出29．05萬元，占7．66％；項(xiàng)目支出350．10萬元，占92．34％；上繳上級(jí)支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0％。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)638．02萬元。2019年新增單位無上年相關(guān)收入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出379．10萬元，占本年支出合計(jì)的99．99％。2019年新增單位無上年相關(guān)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出379．10萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出355．58萬元，占93．80％；醫(yī)療衛(wèi)生支出17．59萬元，占4．64％；農(nóng)林水支出2．57萬元，占0．68％；住房保障支出3．36萬元，占0．88％。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為379．10，2019年新增單位無預(yù)算。其中：
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）05（款）05（項(xiàng)）：支出決算為2．41萬元。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）05（款）06（項(xiàng)）：支出決算為1．22萬元。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）01（項(xiàng)）：支出決算為2．87萬元。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）02（項(xiàng)）：支出決算為40．75萬元。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）03（項(xiàng)）：支出決算為118．25萬元。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）05（項(xiàng)）：支出決算為35．36萬元。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）06（項(xiàng)）：支出決算為6．95萬元。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）99（項(xiàng)）：支出決算為21．97萬元。
9．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）01（項(xiàng)）：支出決算為41．02萬元。
10．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）02（項(xiàng)）：支出決算為3．70萬元。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）04（項(xiàng)）：支出決算為11．41萬元。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）05（項(xiàng)）：支出決算為4．80萬元。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）28（款）01（項(xiàng)）：支出決算為20．99萬元。
14．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）28（款）04（項(xiàng)）：支出決算為21萬元。
15．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）28（款）99（項(xiàng)）：支出決算為17．68萬元。
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）99（款）01（項(xiàng)）：支出決算為5．20萬元。
17．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）：支出決算為0．90萬元。
18．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）14（款）01（項(xiàng)）：支出決算為：15．26萬元。
19．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）14（款）99（項(xiàng)）：支出決算為：1．43萬元。
20．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：支出決算為2．57萬元。
21．住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：支出決算為3．36萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)24．44萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)4．56萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，2019年新增單位無上年相關(guān)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。2019年新增單位無上年相關(guān)支出。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。2019年新增單位無上年相關(guān)支出。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。2019年新增單位無上年相關(guān)支出。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4．56萬元，2019年新增單位無上年相關(guān)支出。
（二）政府采購支出情況
2019年，區(qū)退役軍人事務(wù)局政府采購支出總額8．05萬元，其中：政府采購貨物支出8．05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。2019年新增單位，主要用于采購辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)退役軍人事務(wù)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局為2019年新增單位，未編制年初預(yù)算。2019年未開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看績(jī)效目標(biāo)全面完成，取得了一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，單位財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。
1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
無。
2．部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。
第三部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10．社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）01（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）02（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
13．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）03（項(xiàng)）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路軍紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
14．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）05（項(xiàng)）：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
15．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）06（項(xiàng)）：反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補(bǔ)助。
16．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）08（款）99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。
17．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）01（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對(duì)符合條件的退役士兵，轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
18．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）02（項(xiàng)）：反映移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。
19．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）04（項(xiàng)）：反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
20．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）09（款）05（項(xiàng)）：反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。
21．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）28（款）01（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
22．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）28（款）04（項(xiàng)）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。
23．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）28（款）99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
24．社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類）99（款）01（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
25．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）14（款）01（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27．醫(yī)療衛(wèi)生支出210（類）14（款）99（項(xiàng)）：反映除優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助以外的其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出。
28．農(nóng)林水支出213（類）05（款）99（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
29．住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
30．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
31．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
32．“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
33．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局
2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)（未單獨(dú)核算）。主要包括樂山市金口河區(qū)退役軍人服務(wù)中心。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。推動(dòng)建立退役軍人事務(wù)分級(jí)負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與指導(dǎo)退役軍人黨建工作。完成區(qū)委、區(qū)政府和市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況。
金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局共有編制7個(gè)，其中行政編制3個(gè)，事業(yè)編制4個(gè)。2019年實(shí)有在職人員3人，其中公務(wù)員3人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
全年財(cái)政決算總收入為638．10萬元。其中本年收入445．94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余192．16萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
全年財(cái)政決算總支出為638．10萬元。其中本年支出合計(jì)379．15萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余258．95萬元。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局為2019年新增單位，未編制年初預(yù)算。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
除涉密信息外，我局按區(qū)財(cái)政局要求及時(shí)在政府信息公開網(wǎng)上公開部門預(yù)決算，并對(duì)單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排和使用情況等重要事項(xiàng)作出說明。認(rèn)真執(zhí)行國家的政策規(guī)定，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格管理，精打細(xì)算，節(jié)約開支。按照會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和要求，與區(qū)財(cái)政部門做好工作對(duì)接，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，編制部門年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)表，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化。嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》及其實(shí)施條例，依據(jù)采購程序?qū)⑿略鲑Y產(chǎn)作為固定資產(chǎn)入會(huì)計(jì)賬，自覺接受區(qū)財(cái)政局、政府采購辦、審計(jì)局的監(jiān)督，確保采購的貨物、服務(wù)等依法依規(guī)進(jìn)行。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2019年3月份成立，不斷完善內(nèi)控制度，認(rèn)真地完成了2019年決算匯總工作。通過項(xiàng)目資金的分配使用，綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。我局2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，確保了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和部門職能的正常履行，保證了目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。
（二）存在問題。
超前謀劃意識(shí)不強(qiáng)，科室之間溝通不夠。
（三）改進(jìn)建議。
1、加強(qiáng)部門之間溝通，確保預(yù)算數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度。
2、加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
 四川省樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局.XLS
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