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2019年度金口河區(qū)人大辦公室部門決算編制說明
目錄
公開時間：2020年9月1日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表31
十三、國有資本經營預算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
1、金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責是承擔區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務工作，承擔區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務工作；2、負責對“一府兩院”辦公室、民族、法制、財經、農業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負責省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負責聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團工作。3、負責常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人民代表大會《會刊》、常委會《公報》、常委會審議議題《參閱材料》。4、凡新頒布的法律法規(guī)實施一周年后，對其實施情況進行檢查。5、圍繞常委會、主任會議議題，開展財政經濟、農業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護、民族、法制、教科文衛(wèi)方面的調查研究和上述有關方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實施情況進行調查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關綜合情況和參閱資料。6、負責做好與區(qū)委組織部有關干部人事任免工作的聯(lián)絡，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準備等。
2019年金口河區(qū)人大常委會辦公室的主要工作是結合常委會工作重點，按照2019年工作要點、審議議題和調研課題，科學統(tǒng)籌，創(chuàng)新手段，加強重大事項、重要活動的綜合協(xié)調。
二、機構設置
我辦屬獨立編制、獨立核算的機構，機構數(shù)1個，內設辦公室、代表人事聯(lián)絡工委、法制民族宗教工委、教科文衛(wèi)農業(yè)工委、財經工委、市人大代表聯(lián)絡處。機構數(shù)和內設委（處）數(shù)與去年相比沒有增加和減少。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計647．27萬元。與2018年相比，收、支總計各減少59．45萬元，減少8．41％。主要變動原因是厲行節(jié)約，減少開支。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計647．27萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入647．27萬元，占100％；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0％；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％，年初財政撥款結轉和結余0萬元，占0％。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計647．27萬元，其中：基本支出543．01萬元，占83．89％；項目支出103．86萬元，占16．05％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％，年末結轉和結余0．40萬元。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計647．27萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少59．45萬元，減少8．41％。主要變動原因是區(qū)人大辦厲行節(jié)約，費用相應減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
（除國有資本經營預算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01－1表，口徑為“總計”數(shù)＋國有資本經營預算。）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出646．87萬元，占本年支出合計的99％。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少59．85萬元，減少8．47％。主要變動原因是厲行節(jié)約，反對浪費。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出646．87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出469．89萬元，占72．64％；教育支出（類）2．08萬元，占0．32％；科學技術（類）支出0萬元，占0％；社會保障和就業(yè)（類）支出109．04萬元，占16．86％；醫(yī)療衛(wèi)生支出14．33萬元，占2．21％；農林水支出1．92萬元，占0．3％；住房保障支出49．61萬元，占7．66％；…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數(shù)為646．87萬元，完成預算95％。其中：
1．一般公共服務（201）（01）（01）：支出決算為469．89萬元，完成預算121％，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新進人員多，人員經費和日常公用經費相應提高。
2．教育支出（205）（08）（03）：支出決算為2．08萬元，完成預算26％，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是區(qū)人大2019年度因全力投入脫貧攻堅工作減少了教育培訓力度。
3．社會保障和就業(yè)（208）（05）（05）：支出決算為109．04萬元，完成預算161％，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年度社會保障繳費基數(shù)調整。。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）（11）（01）：支出決算為14．33萬元，完成預算113％，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年度其他社會保障繳費基數(shù)調整。
5．農林水支出（213）（05）（99）：支出決算數(shù)1．92萬元，完成預算數(shù)1．2％。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是區(qū)人大辦始終堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。
6．住房保障支出（221）（02）（01）：支出決算數(shù)49．61萬元，完成預算數(shù)133．32％。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)增加。
（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調整預算數(shù)<項級>比較，與預算數(shù)持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出646．87萬元，其中：
人員經費483．91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費59．09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（數(shù)據(jù)來源財決07表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為14．72萬元，完成預算84．11％，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。
（上述“預算”口徑為調整預算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算9．29萬元，占63％；公務接待費支出決算5．42萬元，占37％。具體情況如下：
（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1．因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0％。主要原因是區(qū)人大始終堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。
2．公務用車購置及運行維護費支出9．29萬元，完成預算74．32％。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0．88萬元，減少8．65％。主要原因是人大始終堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車2輛。
公務用車運行維護費支出9．29萬元。主要用于區(qū)人大機關辦公室外出學習考察調研、組織委員視察調研、組織機關干部到聯(lián)系村組（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．公務接待費支出5．42萬元，完成預算100．08％。公務接待費支出決算比2018年減少4．27萬元，減少78．78％。主要原因是人大辦始終堅持合理化安排支出，減少不必要的開支，以節(jié)約為主的原則。公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待15批次，198人次（不包括陪同人員），共計支出5．42萬元，具體內容包括：主要是省市及兄弟區(qū)縣人大來我區(qū)指導工作和學習調研、區(qū)人大代表來區(qū)人大匯報工作等（接待具體項目、金額）。其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對人大監(jiān)督和人大信訪工作兩個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看存在的問題：個別項目推進不及時，造成資金結轉結余數(shù)額較大。下一步改進措施：一是有序推進財政經濟、農業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護、民族、法制、教科文衛(wèi)方面的調查研究和上述有關方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實施情況進行調查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關綜合情況和參閱資料，定期對人大代表及機關工作人員加大學習培訓力度，提高工作效率，二是在作年初預算及資金撥付時，將各項目專項經費測算及分配更詳細、更精準，確保各項工作順利進行。
（二）項目績效目標完成情況
本部門在2019年度部門決算中反映“人大監(jiān)督”“人大信訪”等2個項目績效目標實際完成情況。
人大監(jiān)督績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)40萬元，執(zhí)行數(shù)為34．70萬元，完成預算的87％。通過項目實施，全力配合市人大開展視察調研，審議議題調研，年度課題調研，深化“脫貧攻堅－人大代表在行動”活動。發(fā)現(xiàn)的主要問題：支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。下一步改進措施：加強項目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，實現(xiàn)項目資金使用安全、高效、透明。
人大信訪工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元，執(zhí)行數(shù)為0．26萬元，完成預算的8．66％。201年全年接待群眾來信來訪3件6人次．接訪過程中，熱情接待來訪人員，耐心傾聽信訪訴求，引導和疏導群眾依法信訪、合理維權；認真研究信訪件和信訪訴求，做到及時轉辦、妥善處理，信訪登記率、辦理率、回復率均為100％，較好地從源頭上化解矛盾，維護了群眾合法權益。加強信訪聯(lián)系督辦，按時報送信訪統(tǒng)計月報，及時向省、市人大常委會通報重大信訪信息，積極與“一府一委兩院”及有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團溝通聯(lián)系，共享信訪信息，協(xié)調解決問題，限期督辦催辦，確保各個信訪件事事有著落、件件有回應。發(fā)現(xiàn)的主要問題：人大信訪工作項目資金支出核算管理水平和監(jiān)督水平力度不夠。下一步改進措施：加強項目資金管理，提升監(jiān)督水平力度，實現(xiàn)項目資金使用安全、高效、透明。
（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區(qū)人大辦公室2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。
本部門自行組織對人大監(jiān)督和人大信訪工作開展了績效評價，《人大監(jiān)督和人大信訪工作項目2019年績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，區(qū)人大機關運行經費支出58．20萬元，比2018年增加10．35萬元，增加21．63％（或與2017年決算數(shù)持平）。主要原因是區(qū)人大機關人員增加，相關費用也相應增加。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）
（二）政府采購支出情況
2019年，區(qū)人大辦政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于區(qū)人大辦公室辦公設備購置（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。
（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)人大辦公室共有車輛2輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3．經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9．一般公共服務（201）（02）（01）行政運行：指反映行政單位的基本支出。
10．社會保障和就業(yè)（208）（05）（05）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）（11）（01）：行政單位醫(yī)療是指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
12．農林水（213）（05）（99）：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
13．住房保障（221）（02）（01）：住房公積金指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
19．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
21．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
22．“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
23．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）
27．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
30．“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32．……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
附件1
樂山市金口河區(qū)人大常務委員會辦公室
2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構組成。我辦屬獨立編制、獨立核算的機構，機構數(shù)1個，內設辦公室、代表人事聯(lián)絡工委、法制民族宗教工委、教科文衛(wèi)農業(yè)工委、財經工委、市人大代表聯(lián)絡處。機構數(shù)和內設委（處）數(shù)與去年相比沒有增加和減少。
（二）機構職能。金口河區(qū)人大常委會辦公室主要職責是承擔區(qū)人民代表大會會議、人大常委會會議、主任會議的籌備和會務工作，承擔區(qū)人民代表大會換屆選舉的各種事務工作；2、負責對“一府兩院”辦公室、民族、法制、財經、農業(yè)、城環(huán)、教科文衛(wèi)方面對口部門的工作聯(lián)系，負責省、市、區(qū)人大代表的工作聯(lián)系，協(xié)助常委會組織好代表視察工作，負責聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性的工作；協(xié)助區(qū)人大常委會指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大換屆選舉工作、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團工作。3、負責常委會綜合性文稿的起草、審核、校對，編印人民代表大會《會刊》、常委會《公報》、常委會審議議題《參閱材料》。4、凡新頒布的法律法規(guī)實施一周年后，對其實施情況進行檢查。5、圍繞常委會、主任會議議題，開展財政經濟、農業(yè)、工業(yè)、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護、民族、法制、教科文衛(wèi)方面的調查研究和上述有關方面的法律、法規(guī)和方針、政策貫徹實施情況進行調查研究，開展執(zhí)法檢查活動，提供有關綜合情況和參閱資料。6、負責做好與區(qū)委組織部有關干部人事任免工作的聯(lián)絡，為區(qū)人大常委會任免干部做好工作準備等。
（三）人員概況。
區(qū)人大機關現(xiàn)有編制10個，均為行政編制，其中：公務員編制8個，工勤編制2個。截止2019年末財政實際供養(yǎng)人數(shù)在職26人，機關人員24人，工勤人員2人，退休14人。
二、部門財政資金收入情況
（一）部門財政資金收入情況。
全年財政決算總收入為647．27萬元，本年收入647．27萬元。本年收入中基本經費543．01萬元，項目經費103．86萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
全年財政決算總支出647．27萬元，基本支出543．01萬元，占總支出的83．89％，項目支出103．86萬元，占總支出的16．04％；年末結轉和結余0萬元。其中：公共安全支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出109．04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14．33萬元，農林水支出1．92萬元，住房保障支出49．60萬元。
三、部門財政支出管理情況
（一）預決算編制情況。
1、預算編制。
按照區(qū)財政局部門預算編制通知要求，按時完成部門年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經費和公用經費等，做到盡量細化項目資金支出預算范圍和科目，及時上報預算股進行審核，對所編制的預算予以調整通過。
2、認真編制年度決算報表。
為真實、準確反應單位年度財務收、支情況，根據(jù)區(qū)財政的要求，認真開展部門年度決算報表編制工作。按照政府收支分類科目和財務報表支出情況編制部門決算，決算收入、支出口徑與財政局財政大平臺及我院財務賬核對無誤，報表編制無差錯。
2019年區(qū)人大辦公室決算總收入為647．27萬元，其中：當年財政撥款收入647．27萬元，上年財政應返還收入0萬元。決算總支出647．27萬元，結轉下年財政應返還額度0萬元。
（二）執(zhí)行管理情況。
1、預算執(zhí)行進度情況。
按照區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，結合區(qū)人大辦公室工作職能，全面執(zhí)行2019年部門預算。
2、中期評估。
根據(jù)區(qū)財政局的安排部署，我們及時進行了中期評估，通過評估，各項工作有序推進，資金使用隨工作進度有序安排，保證了各項工作順利進行，杜絕了違規(guī)違法事件的發(fā)生。
3、執(zhí)行進度滯后原因。
2019年執(zhí)行進度滯后的主要原因是資金支付不及時，很多經費如辦公費、車輛維修費等公用經費累計到年底才一起結賬，而財政年底國庫資金緊張，導致很多費用不能及時結賬。
（三）綜合管理情況。
1按照區(qū)財政局關于單位預決算信息公開的時間，在規(guī)定時間內完成本單位的信息公開。（信息公開）
3、我辦建立健全有效的內控制度，采取定期公開的財務管理制度，嚴格執(zhí)行財務管理制度，強化項目資金管理和使用。同時嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，管理好用好每筆資金。杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。財務活動接受審計、財政、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。（內控制度管理、績效評價及依法接受財政監(jiān)督情況）
4、所有資產必須實現(xiàn)資產歸口管理和明確使用責任，細化到人，每半年對資產進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；嚴格按照規(guī)定處置資產。（資產管理）
5、政府性債務管理
（四）整體績效
1、部門支出績效
（1）行政運轉保障。
2019年區(qū)人大辦公室為保障機關運轉、履行職能職責，基本支出開支543．00萬元，其中：人員經費483．91萬元，公用經費59．09萬元；一般行政管理項目開支0萬元。全部門預算資金主要用于保障區(qū)人大辦公室部門機構正常運轉、各項任務圓滿完成。
（2）機關厲行節(jié)約。（三公經費和18年數(shù)據(jù)做對比，以及和19年預算做對比，說明減少的原因）
2019年區(qū)人大辦公室“三公”經費支出數(shù)為14．71萬元，與2018年19．87萬元相比減少26％，與2019年預算17．5萬元相比減少15．94％。其中：
公務接待費5．42萬元，與2018年9．69萬元相比減少44．06％，與2019年預算5萬元相比增加8．4％，主要原因是2019年上級到金口河調研的次數(shù)有所增加。公務用車運行維護費9．29萬元，與2018年10．17萬元相比減少9．47％，與2019年預算12．5萬元減少34．55％，主要原因有：加強了公務用車審批制度和公務用車運行費用管理，有效減少公務用車出車次數(shù)．
（2）機關節(jié)能降耗。
加強機關水、電、氣節(jié)能降耗的管理，全年水電燃油開支1．5萬元，比去年同期1．45萬元增長3．45％，原因是人員增加、辦公室增加。
2、項目支出績效。
（1）資金績效分配情況。
認真貫徹執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》實施績效分配。資金分配科學合理，分配過程符合相關規(guī)定。建立健全專項資金績效分配機制，實現(xiàn)了財政資金資源有效配置。
（2）項目資金管理情況。
加強對項目資金的管理，嚴格按照資金的使用范圍?？顚Ｓ茫Ц队幸罁?jù)，嚴格開支標準。無截留、擠占、挪用專項資金和虛列資金及大額度現(xiàn)金支出現(xiàn)象。
（3）績效目標完成情況。（所做的具體事情，達到的具體效果）
圍繞“脫貧攻堅——人大代表再行動”主題活動，組織200余名各級人大代表深入一線參加精準脫貧工作。配合省、市人大對全區(qū)脫貧攻堅工作情況進行了專題調研和執(zhí)法檢查。自脫貧攻堅工作以來，積極開展“基層夜話”“村民說事”“干部下訪”“大走訪、大排查、大整治”“走基層、解難題、辦實事、惠民生”“我和群眾一起過彝年·干群一家親”等扶貧濟困活動，發(fā)放救助救濟物資7萬元，慰問幫扶困難群眾200人次，協(xié)調幫扶資金76萬元，組織機關干部職工捐款捐物1．6萬元，協(xié)助聯(lián)系村制定脫貧規(guī)劃、調整產業(yè)結構、發(fā)展特色產業(yè)、拓寬產業(yè)路子，為大板村23戶貧困戶55人解決產業(yè)發(fā)展幫扶資金5萬元，有效帶動群眾脫貧增收。充分發(fā)揮人大代表助推脫貧攻堅的作用，提出建議意見160條，助力全區(qū)實現(xiàn)“兩不愁、三保障”和“四個好”目標。2019年，區(qū)人大及其常委會在市人大的指導和區(qū)委的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以習近平總書記關于加強和改進人大工作的重要思想為根本遵循，牢記新時代人大工作的使命任務，始終堅持區(qū)委中心工作推進到哪里，人大履職就跟進到哪里，團結廣大人大代表，認真履行職責，為推進全區(qū)經濟社會發(fā)展和高質量脫貧摘帽貢獻政協(xié)力量。
四、評價結論及建議。
（一）評價結論。
2019年，區(qū)人大辦公室按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內控制度，取得了較好的預算執(zhí)行效果。認真地完成了2019年部門預算和決算匯總工作，能夠按照財政部門批復的預算組織實施。通過項目資金的分配使用。綜合以上各項指標，財務管理健全規(guī)范，沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象，我辦2019年的部門整體支出做到了使用規(guī)范、程序透明、達到預期績效目標確保了機關的正常運行和各部室職能的正常履行，保證了目標任務的圓滿完成。
（二）存在問題。
個別項目推進不及時，造成資金結轉結余數(shù)額較大。
（三）改進建議
進一步加強項目資金管理，加強項目預算的計劃性、科學性，確保專項資金使用公開、公平、公正；加強財政資金績效管理，實現(xiàn)財政資金使用安全、高效、透明。
區(qū)人大辦公室財政預算支出，保障了機關日常正常運轉，區(qū)人大及其常委會在市人大的指導和區(qū)委的堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以習近平總書記關于加強和改進人大工作的重要思想為根本遵循，牢記新時代人大代表的使命任務，始終堅持區(qū)委中心工作推進到哪里，人大履職就跟進到哪里，團結廣大人大代表，認真履行職責，為推進全區(qū)經濟社會發(fā)展和高質量脫貧摘帽貢獻政協(xié)力量。圓滿完成市人大及區(qū)委、區(qū)政府下達的各項績效目標任務。
附件2
1、2019年人大監(jiān)督項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
組織市區(qū)兩級人大代表開展視察調研，審議議題調研，年度課題調研，深化“脫貧攻堅－人大代表在行動”活動。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
經自查，此項目資金預算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預期目標。
（二）績效分析
1、項目決策
從必要性分析：在監(jiān)督工作中，履行人大代表職責，認真貫徹執(zhí)行監(jiān)督法，嚴格依照監(jiān)督法的原則，加強監(jiān)督能力建設，增強監(jiān)督工作實效。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)實際出發(fā)，資金量小社會影響大。
2、項目管理
資金支出嚴格執(zhí)行《財經管理制度》等相關規(guī)章制度，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
項目預算資金40萬元，到位資金40萬元，支出34．7萬元，完成項目的86．75％。
3、項目績效
通過此項目實施，進一步加強監(jiān)督能力建設，人民代表依法行使監(jiān)督職權，提高監(jiān)督質量和效率，增強監(jiān)督實效，維護憲法和法律的權威。
三、存在主要問題
創(chuàng)新意識不強。
四、相關措施建議
加強學習，提高財務人員業(yè)務水平。
2、2019年人大信訪項目支出績效
評價報告
一、評價工作開展及項目情況
2018年全年接待群眾來信來訪3件5人次。接訪過程中，熱情接待來訪人員，耐心傾聽信訪訴求，引導和疏導群眾依法信訪、合理維權；認真研究信訪件和信訪訴求，做到及時轉辦、妥善處理，信訪登記率、辦理率、回復率均為100％，較好地從源頭上化解矛盾，維護了群眾合法權益。加強信訪聯(lián)系督辦，按時報送信訪統(tǒng)計月報，及時向省、市人大常委會通報重大信訪信息，積極與“一府一委兩院”及有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團溝通聯(lián)系，共享信訪信息，協(xié)調解決問題，限期督辦催辦，確保各個信訪件事事有著落、件件有回應。
二、評價結論及績效分析
（一）評價結論
經自查，此項目資金預算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢良好，達到預期目標。
（二）績效分析
1、項目決策
從必要性分析：人大信訪工作是人大依法履行監(jiān)督權的一項基礎性工作，也是人大常委會密切與人民群眾聯(lián)系的重要渠道。
從可行性分析：這部分資金根據(jù)實際出發(fā)，資金量小社會影響大。
2、項目管理
資金支出嚴格執(zhí)行《財經管理制度》等相關規(guī)章制度，票據(jù)真實有效，會計核算規(guī)范。
項目預算資金3萬元，到位資金3萬元，支出0．26萬元，完成項目的8．66％。
3、項目績效
通過此項目實施，較好地從源頭上化解矛盾，維護了群眾合法權益。加強信訪聯(lián)系督辦，按時報送信訪統(tǒng)計月報，及時向省、市人大常委會通報重大信訪信息，積極與“一府一委兩院”及有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團溝通聯(lián)系，共享信訪信息，協(xié)調解決問題，限期督辦催辦，確保各個信訪件事事有著落、件件有回應。
三、存在主要問題
創(chuàng)新意識不強。
四、相關措施建議
加強學習，提高財務人員業(yè)務水平。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
 決算表.XLS
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