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按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
區(qū)人民法院是國家的審判機關，在區(qū)委的領導和樂山市中級人民法院的指導下依法獨立行使審判權，對區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責是：
（一）審判法律規(guī)定由區(qū)人民法院管轄的刑事、民事、行政等一審案件。
（二）審理市中級人民法院指令再審的案件。受理不服區(qū)人民法院判決、裁定的各類申訴和申請再審，對其中確有錯誤的已發(fā)生法律效力的判決、裁定提起再審。
（三）依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權。
（四）對法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見；針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
（五）負責區(qū)人民法院思想政治、教育培訓工作，按照權限管理法官、書記員、司法警察和司法行政人員；協(xié)同主管部門管理人民法院的機構設置、人員編制工作。
（六）領導區(qū)人民法院的監(jiān)察工作。
（七）管理區(qū)人民法院的有關經(jīng)費和物資裝備。
（八）在業(yè)務工作中宣傳法制，教育公民忠于社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律。
（九）承辦其他應由區(qū)人民法院負責的工作。
2019年重點工作：一是進一步提高全院政治站位，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩。二是狠抓執(zhí)法辦案第一要務，堅決打擊各種黑惡勢力犯罪。三是圍繞“產業(yè)發(fā)展年”工作，堅持服務地方經(jīng)濟發(fā)展大局。四是堅持以人民為中心，在便民服務民生保障上有新突破。五是緊緊圍繞“實質化”建設，科學統(tǒng)籌抓好各項工作。六是繼續(xù)深入推進司法體制改革，全面完成改革各項任務。七是堅定不移推進從嚴治院，打造忠誠干凈擔當法院隊伍。
二、部門概況
區(qū)人民法院內設機構11個，包括政治處、辦公室、刑事審判庭、民事審判庭、行政審判庭、執(zhí)行局、審監(jiān)庭、法警大隊、立案庭、研究室、審管辦，基層派出法庭1個：金河人民法庭。三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2019年區(qū)法院有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年區(qū)法院收支總預算738．97萬元。比上年收支預算總數(shù)減少50．03萬元，下降6％，主要是2018年目標獎未列入預算。
（一）收入預算情況
區(qū)法院2019年收入預算738．97萬元，其中一般公共預算撥款收入738．97萬元，占100％。
（二）支出預算情況
區(qū)法院2019年支出預算738．97萬元，其中：基本支出554．01萬元，占75；項目支出184．96萬元，占25％。
2019年支出預算738．97萬元包括：公共安全支出487．15萬元，社會保障和就業(yè)129．75元，衛(wèi)生健康支出15．78萬元，住房保障支出46．49萬元，農林水支出59．8萬元。
四、支出預算安排情況
區(qū)法院預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔審判運行相關工作。
基本支出，是用于保障法院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障法院機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、在職人員績效工資、人民警察加班工資、司法救助金、人民陪審員經(jīng)費縣級領導掛聯(lián)幫扶資金等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農林水支出，用于縣級領導掛聯(lián)幫扶扶貧支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
區(qū)法院2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)27萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費24萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年區(qū)法院無出國計劃，因公出國（境）經(jīng)費為0元。
（二）公務接待費
2019年區(qū)法院安排公務接待費預算3萬元，預計接待50批，共300人，與2018年預算持平，主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格落實中央八項規(guī)定、省市十項規(guī)定有關要求，確保“三公”經(jīng)費只減不增。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年區(qū)法院安排公車購置及運行維護費24萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費24萬元，較2018年預算下降2％，主要原因是主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格落實中央八項規(guī)定、省市十項規(guī)定有關要求，確保“三公”經(jīng)費只減不增。
六、機關運行經(jīng)費支出情況
（一）2019年度，區(qū)法院機關運行經(jīng)費支出66．7萬元，比上年增加4．6萬元，增長7．4％，主要原因是主要原因是原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況
2019年度，區(qū)法院政府采購支出總額58萬元，其中：政府采購貨物支出58萬元。主要用于車輛采購、購買安檢設備等。
七、國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，區(qū)法院公有車輛7輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，涉及財政資金184．96萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務：2012304民族工作專項指反映用于民族事務管理方面的專項支出。
8．公共安全支出：2040501行政運行：反映單位的基本支出。2040502一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。2040504案件審判：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。2040505案件執(zhí)行：反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。2040506兩庭建設：反映人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設維修和設備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設備購置及運行管理等支出。2040599其他法院支出：反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。
9．社會保障和就業(yè)支出：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。2080801死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。2089901其他社會保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2100501行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11．住房改革支出：2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2019年－法院：預算公開．xls
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