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關(guān)于金口河區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)
2019年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針政策與法律法規(guī)以及省、市、區(qū)關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責(zé)起草貫徹實施的規(guī)范性文件，負責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制；擬訂全區(qū)衛(wèi)生計生發(fā)展和改革計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生計生工作。
2、貫徹執(zhí)行國家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實施；根據(jù)國家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3、貫徹實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測，為食源性疾病與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。
4、貫徹執(zhí)行國家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負責(zé)組織擬訂并實施全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生計生服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，負責(zé)制定全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定全區(qū)衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)評價體系和監(jiān)督管理體系。
6、負責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)。
7、貫徹實施國家基本藥物制度，執(zhí)行國家、省基本藥物目錄，執(zhí)行省基本藥物采購、配送、使用政策，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用器械采購招投標活動。
8、組織實施促進全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責(zé)全區(qū)計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議，實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度，組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9、組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責(zé)協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10、制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務(wù)工作機制。
11、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計生人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，指導(dǎo)衛(wèi)生計生科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13、完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。
14、負責(zé)衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。
15、負責(zé)全區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管工作。
16、承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)公民無償獻血工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)重大疾病防控指揮部的日常工作。
17、承擔區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。
18、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）主要工作
2019年主要工作一是穩(wěn)步推進各項本職工作；二是做好國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作；三是持續(xù)做好健康扶貧工作。
二、部門概況
金口河區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)下屬二級預(yù)算單位10個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2019年衛(wèi)計系統(tǒng)部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2019年衛(wèi)計系統(tǒng)部門2019年收支總預(yù)算3160.36萬元。比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少75.51萬元，減少2.3%，主要原因是項目減少調(diào)整。
（一） 收入預(yù)算情況
衛(wèi)計系統(tǒng)部門2019年收入預(yù)算3160.36萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共服務(wù)支出21.1萬元，占0.67%；社會保障和就業(yè)支出687.35萬元，占21.75%；衛(wèi)生健康支出2171.77萬元，占68.72%;農(nóng)林水支出43.2萬元，占1.37%；住房保障支出236.94萬元，占7.49%.
（二）支出預(yù)算情況
衛(wèi)計系統(tǒng)部門2019年支出預(yù)算3160.36萬元，其中：基本支出2428.64萬元，占76.85%；項目支出731.72萬元，占23.15%。
2019年支出預(yù)算3160.36萬元,，包括：一般公共服務(wù)支出21.1萬元；社會保障和就業(yè)支出687.35萬元；衛(wèi)生健康支出2171.77萬元;農(nóng)林水支出43.2萬元；住房保障支出236.94萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
金口河區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障衛(wèi)計系統(tǒng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障衛(wèi)計系統(tǒng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）、因公出國（境）經(jīng)費
2019年金口河區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)無出國計劃，因此未預(yù)算因公出國經(jīng)費，所以因公出國（境）經(jīng)費為0元，與2018年預(yù)算持平。
（二）、公務(wù)接待費
2019年金口河區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)安排公務(wù)接待費預(yù)算11.6萬元，較2018年預(yù)算增加2.3萬元，主要原因是調(diào)整了公用經(jīng)費中各項支出。
（三）、公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年金口河區(qū)衛(wèi)計系統(tǒng)安排公車購置及運行維護費20.18萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費20.18萬元，較2018年預(yù)算增加16.5萬元，主要原因是本年各二級機構(gòu)將救護車運行經(jīng)費全部預(yù)算到公務(wù)用車購置及運行維護中。
六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（一）2019年度，衛(wèi)計系統(tǒng)機關(guān)運行經(jīng)費支出76.62萬元，比2018年增加34.53萬元，增加82%，主要原因一是本年各二級機構(gòu)將救護車運行經(jīng)費全部預(yù)算到公務(wù)用車購置及運行維護中，二是調(diào)整了公用經(jīng)費中各項支出。
（二）政府采購支出情況
2019年度，衛(wèi)計系統(tǒng)政府采購支出總額3.05萬元，其中：政府采購貨物支出3.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于打印機和計算機購買。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)2011099：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
5.社會保障和就業(yè)（2080505、2080506、2080801、2081601、2089901）：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出。
2080801按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助。
2081601紅十字會事業(yè)單位的基本支出。
2089901其他社會保障和就業(yè)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（2100101、2100102、2100199、2100201、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100699、2100716、2100717、2100799、2109901、2101101、2101102）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100101行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
2100102一般行政管理事務(wù)（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
2100201衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、縣醫(yī)院等的支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。
2100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。
2100402指衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
2100403婦幼保健機構(gòu)的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項支出。
2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。
2100699其他中醫(yī)藥支出。
2100716衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
2100717計劃生育服務(wù)支出。
2100799用于其他計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
2109901用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7.農(nóng)林水支出（2130599）：其他用于扶貧方面的支出。8.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 2019年衛(wèi)生系統(tǒng)預(yù)算公開.xlsx
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