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一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
（1）組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。
（2）貫徹國務院頒布的《糧食流通管理條例》。
（3）負責全區(qū)糧食流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，保護糧食生產者的積極性，維護經營者和消費者權益，保障全區(qū)糧食安全，維護糧食市場秩序。
（4）負責全區(qū)糧食流通行政監(jiān)督，行業(yè)指導，加強糧食宏觀調控，發(fā)揮糧食部門的主渠道作用。
（5）負責監(jiān)管區(qū)級儲備糧油，保障儲備糧油的安全，建立糧食應急機制，應對突發(fā)事件。
（二）2019年主要重點工作任務
1、認真落實糧食工作行政首長責任制度。按要求層層簽訂了《糧油庫存管理責任書》和《安全生產責任書》，將責任落到實處，確保我區(qū)糧食安全。
2、按要求落實區(qū)級糧油儲備數(shù)量（糧食2000噸、食用油10噸），已全部保質保量安全入庫。
3、加強對糧油市場的監(jiān)管、預警，建立健全糧食應急保障體系和預警體系，落實了糧食應急網絡和單位，加強了糧食預警信息的收集和管理，完善了糧食預警機制。
4、儲備糧管理。抓好2000噸區(qū)級儲備糧的保管工作，嚴格按要求對儲備糧進行“雙低”保管，確執(zhí)保儲備糧數(shù)量真實、質量完好、儲藏安全。
二、部門概況
2019年末，我局事業(yè)編制6人，實有財政供養(yǎng)人數(shù)6人，其中：公務員3人，參公人員3人，工勤人員1人。與2018年相比減少1人，退休。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，2019年本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：糧油和物資儲備支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。2019年本部門收支總算240.9萬元。比上年收支預算總數(shù)183.7萬元減少57．1萬元，增加31.12％，主要是機構改革后，工資福利增加。（一）收入預算情況
本部門2019年收入預算240.9萬元，其中：上年結轉0萬元，占0％；一般公共預算撥款收入240.9萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預算情況
我中心2019年支出預算240.9萬元，其中：基本支出137.1萬元，占51％；項目支出103.7萬元，占49％。2019年支出預算240.9萬元包括：糧油和物資儲備支出210.8萬元，社會保障和就業(yè)14.8萬元，衛(wèi)生健康支出3.6萬元，農林水支出1.5萬元，住房保障支出9.9萬元。
四、支出預算安排情況
我中心預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會事業(yè)發(fā)展相關工作。
基本支出，是用于保障本部門機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障本部門機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）糧油和物資儲備支出，主要用糧油事務和糧油儲備，指行政運行、糧食信息統(tǒng)計、糧食財務掛賬利息補貼、事業(yè)運行、其他糧油事務支出、儲備糧油補貼支出、糧油儲備庫建設。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
（四）農林水支出，主要用于機關及下屬事業(yè)單位為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括浦江東西扶貧運行費、脫貧攻堅幫扶工作經費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）等。
（五）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經費預算情況
本部門2019年“三公”經費財政撥款預算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。
（一）因公出國（境）經費
2019年樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心無出國（境）計劃安排。
（二）公務接待費
2019年本部門安排公務接待費預算1萬元，預計接待15批，共120人，比2018年增加0.6萬元，原因是增加接待任務。
（三）公務用車購置及運行維護費
2019年本部門安排公車購置及運行維護費2萬元，其中：購置經費0萬元、運行維護費2萬元，與2018年持平。2019年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……，
六、機關運行經費支出情況
（一）2019年度，本部門機關運行經費支出14．48萬元，比上年減少1．52萬元，減少9．5％，主要原因是人頭經費減少。
（二）政府采購支出情況
2019年度，本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備的購置。
七、國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門公有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價1萬元以上專用設備2臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標4個，涉及財政資金107.2萬元，覆蓋率達到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3．經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．社會保障和就業(yè)：（類）指社會保障和就業(yè)，（款）指財政對社會保障基金的補助，（項）指財政對社會失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助，行政事業(yè)單位離退休繳費。
8．．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育，（款）指醫(yī)療保險，（項）指事業(yè)單位醫(yī)療保險。
9．住房保障支出：（類）指住房保障支出，（款）指住房改革支出，（項）指住房公積金。
10．糧油物質儲備支出：（類）指糧油物質儲備支出，（款）糧油事務和糧油儲備，（項）指行政運行、糧食信息統(tǒng)計、糧食財務掛賬利息補貼、事業(yè)運行、其他糧油事務支出、儲備糧油補貼支出、糧油儲備庫建設。
11．結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
12．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
16．“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17．經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
18．“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
 2019年度部門決算報表（金口河）.xlsx
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