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樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心
2020年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 (一)基本職能 （1）組織執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)。 （2）貫徹國務(wù)院頒布的《糧食流通管理條例》。 （3）負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查，保護糧食生產(chǎn)者的積極性，維護經(jīng)營者和消費者權(quán)益，保障全區(qū)糧食安全，維護糧食市場秩序。 （4）負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通行政監(jiān)督，行業(yè)指導(dǎo)，加強糧食宏觀調(diào)控，發(fā)揮糧食部門的主渠道作用。 （5）負(fù)責(zé)監(jiān)管區(qū)級儲備糧油，保障儲備糧油的安全，建立糧食應(yīng)急機制，應(yīng)對突發(fā)事件。 （二）2020年主要重點工作任務(wù) 1、認(rèn)真落實糧食工作行政首長責(zé)任制度。按要求層層簽訂了《糧油庫存管理責(zé)任書》和《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，將責(zé)任落到實處，確保我區(qū)糧食安全。 2、按要求落實區(qū)級糧油儲備數(shù)量（糧食2000噸、食用油10噸），已全部保質(zhì)保量安全入庫。 3、加強對糧油市場的監(jiān)管、預(yù)警，建立健全糧食應(yīng)急保障體系和預(yù)警體系，落實了糧食應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)和單位，加強了糧食預(yù)警信息的收集和管理，完善了糧食預(yù)警機制。 4、儲備糧管理。抓好2000噸區(qū)級儲備糧的保管工作，嚴(yán)格按要求對儲備糧進行“雙低”保管，確執(zhí)保儲備糧數(shù)量真實、質(zhì)量完好、儲藏安全。 二、部門概況 樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，現(xiàn)有在職人員6人，其中公務(wù)員3人，參公人員3人，下屬國有企業(yè)一個。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：糧油和物資儲備支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年本部門收支總算177.79萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)235.7萬元減少57.91萬元，下降24.5%，主要是機構(gòu)改革后，減少了部分項目資金，而今年財政又壓減了部分項目資金，所以差異較大。 （一）收入預(yù)算情況 本部門2020年收入預(yù)算177.79萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入177.79萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！?/span> （二）支出預(yù)算情況 我中心2020年支出預(yù)算177.79萬元，其中：基本支出97.29萬元，占54.7%；項目支出80.5萬元，占45.3%。2020年支出預(yù)算177.79萬元包括：糧油和物資儲備支出139.08萬元，社會保障和就業(yè)19.52萬元，衛(wèi)生健康支出3.27萬元，農(nóng)林水支出6萬元，住房保障支出9.9萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 我中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障本部門機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）糧油和物資儲備支出，主要用糧油事務(wù)和糧油儲備, 指行政運行、糧食信息統(tǒng)計、糧食財務(wù)掛賬利息補貼、事業(yè)運行、其他糧油事務(wù)支出、儲備糧油補貼支出、糧油儲備庫建設(shè)。 （二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （四）農(nóng)林水支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括浦江東西扶貧運行費、脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）等。
（五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 本部門2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.5萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年樂山市金口河區(qū)糧食和物資儲備中心無出國（境）計劃安排。 （二）公務(wù)接待費 2020年本部門安排公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，預(yù)計接待15批，共120人，與2019年預(yù)算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2020年本部門安排公車購置及運行維護費2.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費2.5萬元，比2019年預(yù)算下降25%，主要原因是響應(yīng)財政號召，厲行節(jié)約，盡量壓縮經(jīng)費開支。2020年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛……， 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出14.48萬元，比上年減少1.52萬元，減少9.5%，主要原因是人頭經(jīng)費減少。 （二）政府采購支出情況 2020年度，本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備的購置。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門公有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價1萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金80.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 社會保障和就業(yè)：（類）指社會保障和就業(yè)，（款）指財政對社會保障基金的補助，（項）指財政對社會失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助，行政事業(yè)單位離退休繳費。
8. .醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育，（款）指醫(yī)療保險，（項）指事業(yè)單位醫(yī)療保險。
9. 住房保障支出：（類）指住房保障支出，（款）指住房改革支出，（項）指住房公積金。
10. 糧油物質(zhì)儲備支出：（類）指糧油物質(zhì)儲備支出，（款）糧油事務(wù)和糧油儲備, （項）指行政運行、糧食信息統(tǒng)計、糧食財務(wù)掛賬利息補貼、事業(yè)運行、其他糧油事務(wù)支出、儲備糧油補貼支出、糧油儲備庫建設(shè)。
11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 16.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 18.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 區(qū)糧食和物資儲備中心2020年部門決算公開.xlsx
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