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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作 （一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章，制定樂山市金口河區(qū)司法行政規(guī)范性文件和工作發(fā)展規(guī)劃、工作計劃并組織實施。 （二）擬定樂山市金口河區(qū)普及法律常識規(guī)劃和法制宣傳教育計劃并組織實施，指導(dǎo)全區(qū)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各行業(yè)的法制宣傳和依法治理工作。 （三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)律師工作、公證工作、基層法律服務(wù)，負(fù)責(zé)行政處罰工作。 （四）監(jiān)督管理全區(qū)的法律援助工作。 （五）指導(dǎo)全區(qū)人民調(diào)解工作和基層司法所建設(shè)。 （六）組織開展對非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行對象和社區(qū)矯正工作；協(xié)助當(dāng)?shù)卣龊眯提尳饨倘藛T的安置幫教工作。 （七）指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)依法行政工作，監(jiān)督管理所屬社團(tuán)組織。 （八）負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的計劃、財務(wù)、服裝、車輛等物資裝備的管理工作和內(nèi)部審計工作。 （九）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)區(qū)司法行政機(jī)關(guān)、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的黨建工作。 （十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。 二、部門概況 區(qū)司法局為行政單位，含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，無下屬二級預(yù)算單位。參公事業(yè)單位為法律援助中心。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2020年區(qū)司法局收支總預(yù)算436.56萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加42.46萬元，增長10.7%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后，新增加了工作職能，增加了相應(yīng)工作的預(yù)算。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)司法局2020年收入預(yù)算436.56萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入436.56萬元，占100%；無事業(yè)收入。 （二）支出預(yù)算情況 區(qū)司法局2020年支出預(yù)算436.56萬元，其中：基本支出337.86萬元，占77%；項目支出98.7萬元，占23%。 2020年支出預(yù)算436.56萬元包括：公共安全311.56萬元，社會保障和就業(yè)59.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生11.02萬元，農(nóng)林水22.8萬元，住房保障支出32.05萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)司法局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障司法局機(jī)關(guān)、下屬參公單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項目支出，是用于保障司法局機(jī)關(guān)、下屬參公單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 （二）基層司法業(yè)務(wù)支出，主要用于保障基層司法工作運(yùn)行，包括了人民監(jiān)督經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)、法律顧問經(jīng)費(fèi)、司法所規(guī)范化建設(shè)等費(fèi)用。 （三）法律援助支出，主要用于法律援助中心開展法律援助工作的支出。 （四）普法宣傳支出，主要用于單位用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備和設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。 （五）社區(qū)矯正支出，主要用于社區(qū)服刑人員管理工作的支出以。 （六）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （七）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （八）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 區(qū)司法局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)6萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2020無因公出國計劃。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2020年區(qū)司法局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，預(yù)計接待15批，共60人，與2019年預(yù)算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020年區(qū)司法局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較2019年預(yù)算持平。單位車輛保有量1輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2020年度，區(qū)司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.1萬元，比上年增加2.4萬元，增長4%，主要原因是新招錄人員導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)司法局政府采購預(yù)算支出總額為30萬元，其中：政府采購服務(wù)支出30萬元。主要用于購買法律顧問團(tuán)服務(wù)。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)司法局共有車輛1輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金98.7萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 19.……。  區(qū)司法局2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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