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按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 職能參照區(qū)委批準的三定方案；2020年重點工作任務介紹。 （一）負責區(qū)委日常文書的處理，中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署的督促檢查，省委、市委和區(qū)委指示的轉(zhuǎn)達和催辦落實。 （二）根據(jù)區(qū)委部署，圍繞中心大局，提出供區(qū)委決策參考的意見和建議。組織、參與區(qū)委重要文件的起草、修改工作。 （三）協(xié)助區(qū)委組織籌備常委會、黨代會、全委會、工作會等重大會議。 （四）負責對區(qū)委重大決策部署、重點工程項目、上級交辦任務、人大建議、政協(xié)提案、民生領域、社會反映較多、人民群眾普遍關心的問題等落實情況進行督查督辦。 （五）負責對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門實施目標績效管理，對目標責任單位執(zhí)行情況進行督促檢查和考核。負責書記信箱交辦落實情況的督辦。 （六）負責受理和接待人民群眾對區(qū)委和區(qū)委領導的來信來訪，協(xié)助處理和辦理信訪案件。 （七）負責全區(qū)各涉密部門、涉密人員和保密工作的協(xié)調(diào)、指導、管理工作。 （八）負責全區(qū)電子政務內(nèi)網(wǎng)和黨委信息化系統(tǒng)建設和管理。 （九）負責全區(qū)機關事務的管理、保障工作；負責全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，公務車輛管理；負責區(qū)本級政務接待工作。 （十）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等有關工作。 （十一）完成區(qū)委交辦的其他工作。 二、部門概況 區(qū)委辦公室下屬二級預算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：金口河區(qū)機關事務服務中心、樂山市金口河區(qū)信息中心。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2020年區(qū)委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2020年區(qū)委辦公室年收支總預算1153.07萬元。比上年收支預算總數(shù)減少174.75萬元，下降13.16%，主要是今年預算減少了駐樂山事務服務中心。 （一）收入預算情況 區(qū)委辦公室2020年收入預算1153.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1153.07萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預算情況 區(qū)委辦公室2020年支出預算1153.07萬元，其中：基本支出367.87萬元，占31.9%；項目支出785.2萬元，占68.1%。 2020年支出預算1153.07萬元包括：一般公共服務831.69萬元，社會保障和就業(yè)45.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生10.8萬元，住房保障支出40.67萬元，農(nóng)林水支出224.8萬元。 四、支出預算安排情況 區(qū)委辦公室預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔全區(qū)各項重大項目推動工作。 基本支出，是用于保障區(qū)委辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)委辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面： （一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：指揮高度中心運行、機關服務、辦公大樓機關食堂運行、電子政務網(wǎng)絡運行。 （二）教育支出，主要用于區(qū)委領導及干部培訓支出。 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 （六）其他扶貧支出，用于聯(lián)系村脫貧、扶貧支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 區(qū)委辦公室2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)202萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費120萬元，公務用車購置及運行維護費82萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年區(qū)委辦公室根無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2019年預算持平。 （二）公務接待費 2020年區(qū)委辦公室安排公務接待費預算120萬元，預計接待60批，共1200人，較2019年預算減少29.4%，主要原因是嚴格控制接待人員和接待標準。 （三）公務用車購置及運行維護費 2020年區(qū)委辦公室安排公車購置及運行維護費82萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費82萬元，較2019年預算下降11.8%，主要原因是加強機關公務用車管理。2020年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預計達到9輛。 六、機關運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，區(qū)委辦公室機關運行經(jīng)費支出 83.36萬元，比上年減少687.66萬元，下降89.18%，主要原因一是變更統(tǒng)計口徑，二是壓縮財政預算。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)委辦公室政府采購支出總額81萬元，其中：政府采購貨物支出81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于更新辦公電腦和信息網(wǎng)絡升級。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)委辦公室公有車輛7輛，其中：一般公務用車7輛。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標8個，涉及財政資金785.2萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務（類）201（款）31（項）01：指行政運行（黨委）支出。 .一般公共服務（類）201（款）31（項）02：指行政管理事務類支出。 8.教育（類）205（款）08（項）03：指區(qū)委領導及干部培訓支出。 9.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05：指單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。 10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 12.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 15.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件： 區(qū)委辦2020年部門預算公開報表.xlsx 區(qū)機關事務中心2020年部門預算公開報表.xlsx 2020年12月13日
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