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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 1、維護(hù)職能：是工會(huì)的基本職責(zé)，是工會(huì)服務(wù)于黨的中心任務(wù)的主要手段。在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工群眾的具體利益。突出工會(huì)工作的特色。 2、建設(shè)職能：動(dòng)員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)，促進(jìn)兩個(gè)文明建設(shè)，推動(dòng)社會(huì)全面進(jìn)步。 3、參與職能：代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。 4、教育職能：教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。 二、部門(mén)概況 總工會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：參公人員4人，工勤1人。與2019年相比無(wú)變化。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年總工會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。2020年總工會(huì)收支總預(yù)算111.2萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加1.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.47%，主要是保險(xiǎn)和住房公積金調(diào)整。 （一） 收入預(yù)算情況 總工會(huì)2020年收入預(yù)算111.2萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入111.2萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 總工會(huì)2020年支出預(yù)算111.2萬(wàn)元，其中：基本支出81萬(wàn)元，占72.84%；項(xiàng)目支出30.2萬(wàn)元，占27.16%。 2020年支出預(yù)算111.2萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)79.43萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)13.83萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生2.58萬(wàn)元，住房保障支出8.16萬(wàn)元，農(nóng)林水支出7.2萬(wàn)元。 四、支出預(yù)算安排情況 總工會(huì)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)總工會(huì)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、工會(huì)干部培訓(xùn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)經(jīng)費(fèi)、金秋助學(xué)及困難職工幫扶資金、全區(qū)支付文體活動(dòng)、權(quán)益保障金、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 （二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （五）農(nóng)林水支出，用于精準(zhǔn)扶貧。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 總工會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.95萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2020年總工會(huì)沒(méi)有安排出國(guó)計(jì)劃。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2020年總工會(huì)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.45萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待7批，共25人，較2020預(yù)算與2019年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元。主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)。 （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20220年總工會(huì)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較2019年預(yù)算下降50%，主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)。2020年不新購(gòu)輛車，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2020年度，總工會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.11萬(wàn)元，比上年減少1.59萬(wàn)元，減少9.52%，主要原因是郵電費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。 （二）政府采購(gòu)支出情況 2020年度，總工會(huì)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。 七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2019年12月31日，總工會(huì)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。 八、預(yù)算績(jī)效情況 按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，涉及財(cái)政資金30.2萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)201（類）29（款）01（項(xiàng)）：指職工工資福利支出，公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 11.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。208（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 工會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
2020年 2 月6 日
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