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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)及主要工作
1．全面貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，宣傳黨的主張、落實黨的決策部署，落實黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議，團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾，推動各項事業(yè)改革發(fā)展。
2．討論決定本鄉(xiāng)加強黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和鄉(xiāng)村振興、公共服務(wù)、維護(hù)安全穩(wěn)定、指導(dǎo)基層自治等基層治理方面的重大事項。
3．領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證各類機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4．落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村級黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，強化基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能。加強黨員隊伍建設(shè)，抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作，發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律和遵守國家法律法規(guī)。
5．按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的推薦、提名、教育、培訓(xùn)、選拔、考核、監(jiān)督等工作。研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。落實黨的人才政策，做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6．堅持以黨建為引領(lǐng)，加強基層治理體系建設(shè)，實現(xiàn)政府治理和社會調(diào)節(jié)、村民自治良性互動，打造共建共治共享的基層治理格局。支持“兩代表一委員”和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在基層治理中積極發(fā)揮作用。
7．加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)和弘揚社會主義核心價值觀，創(chuàng)造良好社會環(huán)境。
8．加強社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的村鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、安全管理、自然村落聚集區(qū)和房屋管理等工作以及社會治安綜合治理工作中的重大事項和難點問題，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧攻堅、民族宗教等工作。
9．完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。
（二）鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)及主要工作
1．貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鄉(xiāng)．黨委和鄉(xiāng)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2．組織編制實施本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃和集鎮(zhèn)、村居規(guī)劃管理和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項公益事業(yè)發(fā)展，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3．指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4．加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。
5．加強社會管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作。
6．推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
7．承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。
8．負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。
9．負(fù)責(zé)國防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。
10．承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（三）鄉(xiāng)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)及負(fù)責(zé)工作
1．黨政辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）
主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘檔案、信息調(diào)研、目標(biāo)績效、機(jī)要保密、內(nèi)部審計、史志編纂等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)黨委、政府工作的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)和后勤保障等工作；牽頭負(fù)責(zé)“心連心”服務(wù)熱線工作；牽頭負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)安委會日常工作；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等應(yīng)急突發(fā)事件和社會安全類突發(fā)事件的應(yīng)急管理和應(yīng)對處置工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
2．黨建辦公室
負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)，制定并實施基層組織建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)基層黨組織黨建工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制、職稱評聘、教育培訓(xùn)及退休人員管理服務(wù)等人事工作；負(fù)責(zé)人才開發(fā)引進(jìn)、農(nóng)民工回引等工作；配合做好駐村幫扶相關(guān)工作；承擔(dān)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)日常事務(wù)；承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察、政法、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作；承擔(dān)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團(tuán)工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
3．社會事務(wù)辦公室（社會治理辦公室）
主要承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)公共事務(wù)和綜合管理等職責(zé)；負(fù)責(zé)教育文化、衛(wèi)生健康、民政、人民武裝、退役軍人事務(wù)、民族宗教、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人事業(yè)、體育、廣播電視等工作；承擔(dān)公益事業(yè)和社會服務(wù)事業(yè)相關(guān)工作；會同便民服務(wù)中心根據(jù)法定職能或受委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)行政審批、證照辦理、政策咨詢、勞動就業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系調(diào)整、科技信息服務(wù)等事項；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)村便民服務(wù)點建設(shè)和工作。
牽頭負(fù)責(zé)基層治理相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基層治理信息收集、分析研判、分流交辦、調(diào)度指揮、反饋督辦、績效評估等工作；牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理體系建設(shè)；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、法制宣傳教育、多元化解、司法調(diào)解、法律援助、外來人口管理以及綜治工作平臺建設(shè)和日常管理協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)基層社會治安綜合防控體系建設(shè)工作和社會治理綜合信息平臺運行的管理保障；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
4．規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（自然資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）
負(fù)責(zé)鄉(xiāng)國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)詳細(xì)規(guī)劃、鄉(xiāng)各類專項規(guī)劃、村規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃編制和管理工作；負(fù)責(zé)園林綠化、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作；負(fù)責(zé)人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌建設(shè)，指導(dǎo)村容村貌建設(shè)，牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)村生活污水處理等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)道、村道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及管理工作；協(xié)調(diào)交通、電力、通信、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。研究并制定全鄉(xiāng)項目建設(shè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)匯總?cè)l(xiāng)項目建設(shè)運行發(fā)展情況；協(xié)助項目單位編制項目規(guī)劃、項目建議書及項目可行性研究報告。
負(fù)責(zé)自然資源開發(fā)利用修復(fù)保護(hù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；負(fù)責(zé)植樹造林、林業(yè)資源管理等工作；負(fù)責(zé)野生動植物保護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)森林防火、水旱災(zāi)害防御、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
5．綜合執(zhí)法辦公室
負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)執(zhí)法清單；負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助調(diào)查取證等行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、配合區(qū)級執(zhí)法機(jī)構(gòu)及其派駐鄉(xiāng)執(zhí)法力量開展查處轄區(qū)內(nèi)行政違法案件和綜合行政檢查等工作；牽頭負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；指導(dǎo)村做好秸稈焚燒管控工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
6．鄉(xiāng)村振興辦公室（脫貧攻堅辦公室）
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村改革等工作；負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興平臺建設(shè)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織管理等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田基本建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)做好工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計工作。
負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)脫貧規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)宣傳、落實扶貧政策和措施；負(fù)責(zé)脫貧攻堅項目落地、資金管理使用、人力調(diào)配、推進(jìn)實施、督導(dǎo)問責(zé)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)移民后期扶持工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
7．財政所
負(fù)責(zé)抓好財源建設(shè)，做好預(yù)（決）算編制、預(yù)算執(zhí)行及管理、財政收支管理、政府采購、政府性債券債務(wù)管理、財政性資金使用管理、國有資產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)本級會計統(tǒng)一核算事務(wù)、工資福利發(fā)放工作；負(fù)責(zé)對村財政扶持資金、三資的日常監(jiān)管及財務(wù)審計工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
（四）鄉(xiāng)直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)職責(zé)及負(fù)責(zé)工作
1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)供銷合作工作，抓好基層組織及經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)，加強指導(dǎo)和服務(wù)。負(fù)責(zé)小型水庫和水利工程設(shè)施的安全管理和運行維護(hù)工作；協(xié)助落實動物強制免疫以及動物疫病防控計劃、方案；協(xié)助動物疫情調(diào)查、監(jiān)測報告，協(xié)助處理突發(fā)動物疫情；完成鄉(xiāng)黨委、政府和區(qū)級職能部門交辦的其他工作。
2．便民服務(wù)中心（農(nóng)民工服務(wù)中心）
負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)集中受理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)代發(fā)代辦轄區(qū)內(nèi)群眾日常生活中所需的各種證照，為申辦人初步審核需經(jīng)上級有關(guān)行政主管部門審批、核發(fā)的各類文件、證照；負(fù)責(zé)社會保險、醫(yī)療保險、民政救助等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開等事務(wù)性工作；指導(dǎo)村便民服務(wù)點工作。
負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民就業(yè)促進(jìn)、勞動保障等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級農(nóng)民工服務(wù)保障綜合性政策法規(guī)；組織農(nóng)民工參與全縣農(nóng)民工技能培訓(xùn)；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工對外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)；負(fù)責(zé)做好農(nóng)民工回引和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作；協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作；統(tǒng)計上報農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
3．社區(qū)治理服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）
協(xié)助構(gòu)建共建共治共享的村治理格局；規(guī)范村組織工作事務(wù)，切實減輕村組織負(fù)擔(dān)；指導(dǎo)村民自治組織在公共事務(wù)和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導(dǎo)健全村議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村信用體系建設(shè)服務(wù)工作；協(xié)助推進(jìn)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村建設(shè)、培育文明新風(fēng)；加強網(wǎng)格化體系建設(shè)，負(fù)責(zé)綜治信息平臺運行、管理與維護(hù)；引導(dǎo)并支持多方主體參與村級治理。
負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人和軍屬來信來電來訪的接待辦理、權(quán)益咨詢、政策解答等工作；負(fù)責(zé)采集退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)、資料管理，及時掌握核對優(yōu)撫對象的變化情況；指導(dǎo)各村退役軍人服務(wù)站建設(shè)與工作規(guī)范；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
4．文化旅游服務(wù)中心
負(fù)責(zé)文化旅游、文物、廣播電視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)組織文化體育和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全域旅游；支持藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興；負(fù)責(zé)文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作；推行全民健身計劃；指導(dǎo)村圖書室、文化室建設(shè)及維護(hù)等工作；協(xié)助相關(guān)部門完成控輟保學(xué)、掃盲等工作；完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。
（五）2020年工作計劃
一是堅持“黨建＋”模式。突出全面從嚴(yán)治黨、依規(guī)治黨主線，持續(xù)加強思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，全面提升黨建工作融入中心工作、服務(wù)大局的能力，扎實做好“黨建＋中心工作”，持續(xù)抓好機(jī)關(guān)效能建設(shè)，增強為民服務(wù)意識，著力提升服務(wù)質(zhì)效，打造為民務(wù)實清廉黨委政府。
二是鞏固脫貧成效。做好脫貧攻堅與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的銜接，緊緊圍繞“兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，不折不扣落實各項惠民政策，持續(xù)鞏固脫貧成果，激發(fā)貧困群眾內(nèi)生動力，加強動態(tài)調(diào)整，杜絕返貧現(xiàn)象。
三是強化民生保障。狠抓文教衛(wèi)事業(yè)，加大民生保障事業(yè)投入，嚴(yán)格社會管理綜合治理，優(yōu)化衛(wèi)生計生服務(wù)，實行文明創(chuàng)建工作常態(tài)化，推動各項社會事業(yè)協(xié)同發(fā)展；進(jìn)一步提升紀(jì)檢監(jiān)察、武裝、安全生產(chǎn)、司法、統(tǒng)計、共青團(tuán)、婦聯(lián)等各項工作成績，推動全鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會全面進(jìn)步。
四是打造宜居優(yōu)美環(huán)境。堅持綠水青山就是金山銀山理念，貫徹實施“振興鄉(xiāng)村”戰(zhàn)略，狠抓環(huán)境治理不放松，加快推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾分類處理、生活污水、畜禽糞污治理，全面改善環(huán)境面貌，著力建設(shè)關(guān)麗鄉(xiāng)村。
二、部門概況
共安彝族鄉(xiāng)下屬二級預(yù)算單位5個，其中行政單位1個（設(shè)黨政辦公室、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室（掛脫貧攻堅辦公室牌子）等6個黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)及財政所），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。主要包括農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年共安彝族鄉(xiāng)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2020年共安彝族鄉(xiāng)2020年收支總預(yù)算814．38萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少63．28萬元，下降7．21％，主要是厲行節(jié)約為主，減少不必要開支。
（一）收入預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2020年收入預(yù)算814．38萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入814．38萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2020年支出預(yù)算814．38萬元，其中：基本支出463萬元，占56．85％；項目支出351．38萬元，占43．15％。
2020年支出預(yù)算814．38萬元包括：一般公共服務(wù)268．28萬元，公共安全支出0．5萬元，社會保障和就業(yè)54．39萬元，衛(wèi)生健康支出11．17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，農(nóng)林水支出427．23萬元，住房保障支出34．81萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
共安彝族鄉(xiāng)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出268．28萬元，主要用于鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：專項項目主要用于行政事業(yè)單位在職人員工資、伙食補助、三支一扶工資、人大及人大代表工作、政府正常運行的公用經(jīng)費、車輛交通費
（二）公共安全支出0．5萬元，主要用于社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作。
（三）社會保障和就業(yè)支出54．39萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、失業(yè)、工傷、生育等保障性支出及遺屬補助、勞務(wù)派遣人員、編外包干人員支出。
（四）衛(wèi)生健康支出11．17萬元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，主要用于防汛工作支出。
（六）農(nóng)林水支出427．23萬元，主要用于村組干部工資、村組干部績效考核、基層組織活動和公共服務(wù)運行工作支出、戰(zhàn)區(qū)工作、駐村工作隊、脫貧攻堅和脫貧攻堅幫扶等工作支出。
（七）住房保障支出34．81萬元，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)安全監(jiān)管、應(yīng)急搶險、道路交通安全工作等支出
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
共安彝族鄉(xiāng)2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8．5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0．5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費8萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年共安彝族鄉(xiāng)無出國計劃安排，擬安排出國境0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2010年預(yù)算增長/下降0％，與2019年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2020年共安彝族鄉(xiāng)安排公務(wù)接待費預(yù)算0．5萬元，預(yù)計接待10批，共56人，與2019年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2020年共安彝族鄉(xiāng)安排公車購置及運行維護(hù)費8萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費8萬元，較2019年預(yù)算增長33．33％，主要原因是重點項目、脫貧攻堅工作繁重，加大公務(wù)用車頻率，增加了維修費用和油費等。2020年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到3輛。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2020年度，共安彝族鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出44．06萬元，比上年減少6．54萬元，下降12．92％，主要原因是厲行節(jié)約，減少會議開支等。
（二）政府采購支出情況
2020年度，共安彝族鄉(xiāng)政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公電腦購置等。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，共安彝族鄉(xiāng)共有車輛3輛，其中：其中：一般公務(wù)保障用車1輛（藥監(jiān)局撤并無法調(diào)撥到我單位），垃圾車2輛；單價1萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單價1萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)15個，涉及財政資金351．38萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）（2010108）：指鄉(xiāng)人大代表調(diào)研活動支出；
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）：行政單位的基本支出；
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）（2010350）：事業(yè)單位的基本支出；
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）（2011099）：指其他人力資源和事務(wù)支出；
一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）（2019999）：其他一般公共服務(wù)支出；
8．公共安全支出（類）公安（款）其它公安支出（項）（2040299）指用于社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)方面支出；
9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）：指由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出；
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）：指由單位繳納的職業(yè)年金支出；
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199）：指其他保障和就業(yè)支出；
10．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）：指政府為為公務(wù)員職工繳納的基本醫(yī)療保險支出；
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）（2101102）：指政府為事業(yè)人員繳納的基本醫(yī)療保險支出。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129901）：指防汛工作支出。
12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）（2130599）：指指戰(zhàn)區(qū)、駐村工作隊、脫貧攻堅和脫貧攻堅幫扶工作方面支出；
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）：指政府用于農(nóng)村基層組織村組干部報酬、績效考核、基層組織活動和公共服務(wù)運行方面支出支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130707）：指村級黨組織活動及村級辦公費及公共服務(wù)運行經(jīng)費；
13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管工作（2240106）：指安全工作、應(yīng)急管理和道路交通安全等工作支出
15．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
16．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
 共安彝族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開報表．xlsx
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