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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1．?dāng)M訂文化、體育、旅游、廣播電視、文物保護(hù)相關(guān)的政策措施和規(guī)范性文件并組織實施，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。
2．組織推動全區(qū)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視、文物保護(hù)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化體育和旅游、廣播電視體制機制改革，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展。
3．管理全區(qū)重大文化、體育、旅游、廣播電視活動，指導(dǎo)全區(qū)重點文化、體育、旅游、廣播電視、文物設(shè)施建設(shè)，組織全區(qū)文化體育和旅游整體形象推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，推進(jìn)全域旅游。
4．指導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展。
5．負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化體育廣播電視旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6．推進(jìn)文化體育和科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化體育和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7．負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。
8．組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，培育和管理體育市場，促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9．指導(dǎo)文化體育和旅游、廣播電視市場發(fā)展，對市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，維護(hù)市場秩序，推進(jìn)文化旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化體育旅游和廣播電視市場；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)體育彩票銷售工作。
10．負(fù)責(zé)管理文化、體育、旅游、廣播電視和文物對外交流合作與宣傳推廣工作；組織大型文化、體育、旅游、廣播電視、文物對外交流活動。
11．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全區(qū)體育場館規(guī)劃建設(shè)、維修改造及開發(fā)工作；規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
12．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)競技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運動員隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各級綜合性運行會的競賽工作，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作。
13．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；指導(dǎo)實施國家學(xué)生體制健康測試工作。
14．組織實施廣播電視節(jié)目評價工作；監(jiān)督管理、審查廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容及質(zhì)量；指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。
15．?dāng)M訂全區(qū)廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督實施行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)；推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
16．管理和指導(dǎo)全區(qū)文物保護(hù)利用與考古工作；組織文物資源調(diào)查；負(fù)責(zé)組織遴選、申報區(qū)級以上文物保護(hù)單位；組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)、考古項目的實施。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作；組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文物安全工作；履行文物行政督察職責(zé)。
17．負(fù)責(zé)對全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作，組織開展文化遺產(chǎn)等申報工作。
18．負(fù)責(zé)推動完善全區(qū)文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)博物館建設(shè)管理和社會文物管理工作；組織指導(dǎo)文物和博物館領(lǐng)域重大科研項目、科技保護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推動裝備技術(shù)提升。
19．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
20．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
21．職能轉(zhuǎn)變。以人民對美好生活的向往為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展；用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會投資等新動能，促進(jìn)文化體育和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；堅持“綠色發(fā)展、美麗崛起”發(fā)展主線，強化“旅游主導(dǎo)”地位，加快建設(shè)世界重要旅游目的地增長極。
（二）2020年重點工作任務(wù)介紹
聚焦“文旅興區(qū)”，在建設(shè)世界重要旅游目的地增長極上實現(xiàn)新作為
1．打響文旅品牌。積極爭創(chuàng)全域旅游示范區(qū)和天府旅游名縣，加快編制《金口河區(qū)全域旅游發(fā)展規(guī)劃》。持續(xù)抓好大峽谷AAAA景區(qū)鞏固提升，加強水上旅游項目開發(fā)，健全完善景區(qū)日常管理體制和機制。高質(zhì)量完成大瓦山旅游扶貧項目建設(shè)，力爭大瓦山國家AAAA景區(qū)創(chuàng)建成功。突出抓好大瓦山山地運動休閑度假、紅華記憶小鎮(zhèn)、順河威爾遜小鎮(zhèn)等文旅項目建設(shè)，加大生態(tài)康養(yǎng)、民俗體驗、戶外運動等旅游產(chǎn)品開發(fā)力度，變“過路游”為“過夜游”。力爭全年文旅投資超過10億元。
2．辦好文旅節(jié)會。以彝族文化、鐵道兵文化、三線文化為內(nèi)核，策劃包裝一批影視、歌舞、戲曲作品，開展金口河“十景、十美”等標(biāo)志性景觀征集評選活動，打造一批具有峽谷、瓦山、鐵道兵標(biāo)志性元素的文創(chuàng)產(chǎn)品。全力備戰(zhàn)2020年全省文化和旅游發(fā)展大會，繼續(xù)辦好第三屆“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花”文化旅游節(jié)，不斷擴(kuò)大文旅交流合作深度和廣度，力爭全年旅游人數(shù)達(dá)到120萬、旅游綜合收入突破5億元。
3．優(yōu)化文旅服務(wù)。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村和星級酒店、農(nóng)家樂（民宿）創(chuàng)建，確保禪驛?金口河店建成投用，提高旅游標(biāo)準(zhǔn)化管理服務(wù)水平。進(jìn)一步提升旅游服務(wù)接待能力，抓好旅游交通、旅游廁所、旅游標(biāo)識、旅游咨詢等配套設(shè)施建設(shè)，完成鐵道兵博物館申報定級，不斷提升A級景區(qū)品質(zhì)。加大旅游質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法力度，統(tǒng)籌建設(shè)誠信旅游、文明旅游、安全旅游，開發(fā)金口河智慧旅游平臺，營造放心舒心的旅游環(huán)境。
4．深入抓好“兩館一站”免費開放工作，開展形式多樣、豐富多彩的群眾文化活動，繼續(xù)推進(jìn)文化惠民工程，深入推進(jìn)送文化下鄉(xiāng)活動，做好“大瓦山講壇”和“寫作與閱讀”講座培訓(xùn)、展覽、培訓(xùn)活動的開展，謀劃“4．23”世界閱讀及讀書月活動，加強全民閱讀培訓(xùn)，加大互聯(lián)網(wǎng)時代數(shù)字閱讀建設(shè)，建好書香金口河。開展鄉(xiāng)村文化振興工作，深入挖掘鄉(xiāng)村文化和民族文化，推進(jìn)文旅融合發(fā)展，加強非遺領(lǐng)域挖掘、學(xué)習(xí)與申報，推進(jìn)非遺文化展演，增加民俗活動感染力，加強文物保護(hù)，做好文化館評估工作。
5．加強日常巡查力度，強化對文旅市場的監(jiān)督管理，維護(hù)正常經(jīng)營秩序。強化安全生產(chǎn)、“一體化”平臺、文化部平臺等管理工作。建立、健全相關(guān)工作制度，強化責(zé)任落實，安全生產(chǎn)落實，提升“平臺”管理和實際操作水平能力的提升，認(rèn)真完成各項“平臺”數(shù)據(jù)錄入工作。
6．組織開展全民健身活動日、各類節(jié)假日活動，舉辦各種比賽。認(rèn)真組織籌備舉辦第四屆金口河區(qū)運動會，確保運動會安全圓滿成功，積極組隊參加樂山市第二屆老年人運動會，圓滿完成我區(qū)參賽任務(wù)。搞好體彩促銷工作，統(tǒng)籌管理各協(xié)會，搞好老年體育工作，做好青少年體育工作。
7．持續(xù)免費開放體育場，完成體育場免費開放任務(wù)2萬人次。
8．做好全區(qū)農(nóng)村無線數(shù)字廣播電視村村響及戶戶通、中央無線發(fā)射基站、農(nóng)村無線數(shù)字廣播電視前端機房的管理維護(hù)工作，確保安全播出。加強對四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司金口河分公司監(jiān)管力度，確保廣播電視安全傳播。
9．持續(xù)做好脫貧攻堅工作。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局下屬二級預(yù)算單位4個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位3個。主要包括：樂山市金口河區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊、樂山市金口河區(qū)文化館、圖書館、文體中心。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2020年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2020年收支總預(yù)算531．14萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少144．28萬元，下降21．36％，主要是項目經(jīng)費和人員減少。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2020年收入預(yù)算531．14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入531．14萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2020年支出預(yù)算531．14萬元，其中：基本支出383．79萬元，占72．26％；項目支出147．35萬元，占27．74％。
2020年支出預(yù)算531．14萬元包括：文化旅游體育與傳媒支出402．27萬元，社會保障和就業(yè)支出52．38萬元，衛(wèi)生健康支出12．53萬元，農(nóng)林水支出24萬元，住房保障支出39．96萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)文化體育旅游廣電事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）文化旅游體育與傳媒支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：行政運行、其他文化旅游體育與傳媒支出、群眾文化、文化和旅游交流與合作、群眾體育、體育競賽、廣播電視、電影等支出。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職的補助、農(nóng)村公共運行維護(hù)及對村民委員會和村黨支部的補助。
（五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)16．20萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費7．2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費9萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局無出國（境）計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2019年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2020年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局安排公務(wù)接待費預(yù)算7．2萬元，預(yù)計接待72批，共720人，較2019年預(yù)算下降10％，主要原因是厲行節(jié)約，不鋪張浪費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2020年樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局安排公車購置及運行維護(hù)費9萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費9萬元，較2019年預(yù)算增長15．38％，主要原因是車輛老化，維修費較高以及開發(fā)旅游和脫貧攻堅用車量大。2020年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2020年度，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出53．75萬元，比上年減少15．22萬元，下降22．07％，主要原因是人員減少。
（二）政府采購支出情況
2020年度，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局政府采購支出總額60萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出60萬元。主要用于地面數(shù)字電視全覆蓋運行維護(hù)。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，樂山市金口河區(qū)文化體育和旅游局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)11個，涉及財政資金147．35萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：（類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出，（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8．社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10．農(nóng)林水支出213（類）07（款）05（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助；
11．住房保障（類）（款）（項）：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金。
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：樂山市文化體育和旅游局2020年部門預(yù)算公開報表
 區(qū)文體旅游局2020年預(yù)算公開表.xlsx
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