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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能 1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)行政審批制度改革的決定，健全和完善相關(guān)工作體制機(jī)制。 2、負(fù)責(zé)擬定加強(qiáng)和優(yōu)化全區(qū)行政審批便民服務(wù)工作的政策、措施和制度并督促組織實(shí)施。 3、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)優(yōu)化行政審批便民化服務(wù)工作部署情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)，配合有關(guān)部門(mén)對(duì)行政審批便民化服務(wù)工作問(wèn)題進(jìn)行督查問(wèn)責(zé)。 4、負(fù)責(zé)擬訂加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)工作的政策、制度、辦法和標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)清理規(guī)范行政審批前置條件，對(duì)行政審批事項(xiàng)進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)行政審批依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作。 5、牽頭推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革和行政審批制度改革等工作。 6、組織受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，并進(jìn)行監(jiān)督考核；組織開(kāi)展重大投資項(xiàng)目代辦和并聯(lián)審批工作，并督促檢查。開(kāi)展區(qū)級(jí)行政審批事項(xiàng)的分類(lèi)接件工作，并按相關(guān)程序辦理。 7、組織推進(jìn)行政權(quán)力已發(fā)規(guī)范并公開(kāi)運(yùn)行工作。負(fù)責(zé)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的日常管理、維護(hù)和功能拓展。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)政務(wù)服務(wù)實(shí)施電子監(jiān)察；負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)受理辦理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、預(yù)警和監(jiān)督。 8、負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)日常工作，建立健全全區(qū)機(jī)關(guān)效能建設(shè)機(jī)制；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)開(kāi)展機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作。 9、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施行政審批設(shè)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽(tīng)證等工作。 10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。 11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。 12、職能轉(zhuǎn)變。推進(jìn)行政審批制度改革，不斷優(yōu)化部門(mén)審批事項(xiàng)。繼續(xù)深化“放管服”改革，通過(guò)優(yōu)化辦理流程、整合政務(wù)資源、融合線(xiàn)上線(xiàn)下、創(chuàng)新辦理手段等方式，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與政務(wù)服務(wù)深度融合，進(jìn)一步提升政務(wù)服務(wù)水平，大幅提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量與實(shí)效。 13、在行政審批方面的職責(zé)分工： 1.區(qū)行政審批局負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)行政審批和公共服務(wù)職責(zé)分工；負(fù)責(zé)組織實(shí)施行政審批的受理、審查、決定、送達(dá)及聽(tīng)證等。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施，組織推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，有效提供公共服務(wù)，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管，承擔(dān)對(duì)審批事項(xiàng)和審批行事中、事后監(jiān)管的職責(zé)；按照行政審批和公共服務(wù)職責(zé)分工，做好有關(guān)工作。 2.區(qū)行政審批局應(yīng)及時(shí)向各職能部門(mén)通報(bào)行政審批事項(xiàng)辦理情況，便于職能部門(mén)對(duì)辦理的審批事項(xiàng)實(shí)施后續(xù)監(jiān)管。各職能部門(mén)要及時(shí)將涉及本部門(mén)行政審批的法律、法規(guī)和規(guī)定的更新情況告知區(qū)行政審批局，對(duì)上級(jí)部門(mén)下發(fā)的涉及行政審批相關(guān)事項(xiàng)的文件及時(shí)轉(zhuǎn)送區(qū)行政審批局。 3.劃轉(zhuǎn)到區(qū)行政審批局職責(zé)范圍內(nèi)，但需上報(bào)省、市部門(mén)審批的事項(xiàng)，由區(qū)行政審批局負(fù)責(zé)上報(bào)，相關(guān)部門(mén)協(xié)助。 4.區(qū)行政審批局承擔(dān)的行政審批事項(xiàng)實(shí)行目錄管理，根據(jù)國(guó)務(wù)院、省、市、區(qū)政府對(duì)行政審批事項(xiàng)的調(diào)整情況實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
（二）2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1、推進(jìn)行政審批服務(wù)大廳和辦公區(qū)裝修工程按時(shí)竣工，打造“前臺(tái)無(wú)差別接件、后臺(tái)分類(lèi)審批、統(tǒng)一窗口出件”的業(yè)務(wù)運(yùn)行模式?？偨Y(jié)提煉政務(wù)服務(wù)百日提升活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)做法，推進(jìn)問(wèn)題整治整改，加強(qiáng)行政效能監(jiān)察，形成常態(tài)化管控。
2、按照省市關(guān)于推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)建設(shè)的要求，積極對(duì)接省市部門(mén)，抓實(shí)“放管服”改革和“一門(mén)、一網(wǎng)、一次”改革，改善軟硬件條件，對(duì)上爭(zhēng)取項(xiàng)目或資金建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)營(yíng)商服務(wù)智能化，實(shí)現(xiàn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)提檔升級(jí)。
3、積極推進(jìn)行政許可權(quán)事項(xiàng)和公共服務(wù)事項(xiàng)清理，簡(jiǎn)化行政審批和公共服務(wù)流程，切實(shí)減證便民提高辦事效率，實(shí)施政務(wù)服務(wù)流程再造，組織轉(zhuǎn)隸干部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心窗口干部開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、服務(wù)禮儀訓(xùn)練，把政務(wù)效能明察暗訪(fǎng)作為督查重點(diǎn)，以嚴(yán)肅認(rèn)真的整治方式，保持風(fēng)清氣正、溫馨體貼的政務(wù)服務(wù)氛圍。
4、繼續(xù)完成行政審批制度改革和機(jī)構(gòu)改革后續(xù)事宜，配合區(qū)委、區(qū)政府完成人員轉(zhuǎn)隸、事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等工作，為深化“放管服”改革，持續(xù)推動(dòng)“最多跑一次”改革在金口河區(qū)落地落實(shí)，形成“一門(mén)、一網(wǎng)、一次”的政務(wù)服務(wù)環(huán)境搭建最優(yōu)平臺(tái)。
二、部門(mén)概況
行政審批局屬于行政單位，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年行政審批局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年行政審批局年收支總預(yù)算189.99萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加（減少）16.47萬(wàn)元，下降7.97%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
（一）收入預(yù)算情況
行政審批局2020年收入預(yù)算189.99萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入189.99萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%?！ ?br/>（二）支出預(yù)算情況
行政審批局2020年支出預(yù)算189.99萬(wàn)元，其中：基本支出144.79萬(wàn)元，占76.21*%；項(xiàng)目支出45.2萬(wàn)元，占23.79%。
2020年支出預(yù)算189.99萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)122.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)38.75萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生4.1萬(wàn)元，農(nóng)林水支出10.8萬(wàn)元, 住房保障支出13.86萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
行政審批局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)行政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障行政審批局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障行政審批機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為 122.48萬(wàn)元, 指行政審批運(yùn)行人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、窗口工作人員績(jī)效考核、電子效能監(jiān)察租金、互聯(lián)網(wǎng)高速使用及維護(hù)費(fèi)、聯(lián)合辦稅大廳辦公費(fèi)、門(mén)戶(hù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、大廳運(yùn)行維護(hù)及差旅費(fèi)、水電及辦公運(yùn)行費(fèi)、巡查及指導(dǎo)便民服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出,主要用于機(jī)關(guān)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2020年預(yù)算38.75萬(wàn)元,指機(jī)關(guān)勞務(wù)派遣人員、工作人員社會(huì)保障繳費(fèi)。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算4.1萬(wàn)元,指行政審批人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn).
（四）農(nóng)林水支出,用于脫貧攻堅(jiān)支出。農(nóng)林水(類(lèi))農(nóng)林水支出(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)10.8萬(wàn)元,指用于脫貧攻堅(jiān)支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為13.86萬(wàn)元，指為局工作人員繳納住房公積金。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
行政審批局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年行政審批局無(wú)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2019年預(yù)算持平%，主要原因是我局無(wú)出國(guó)安排，或與2019年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年行政審批局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待10批，共80人，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)0%，主要原因是與2019年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年行政審批局安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較2019年預(yù)算下降50%，主要原因完善公務(wù)用車(chē)制度。2020年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2020年度，行政審批局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.29萬(wàn)元，比上年增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.84%，主要原因是物價(jià)上漲。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年度，行政審批局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，行政審批局公有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，涉及財(cái)政資金45.2萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是(收入類(lèi)型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
10.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
11. 農(nóng)林水(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))
12.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：行政審批局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
樂(lè)山市金口河區(qū)行政審批局
2020年2月10日
行政審批局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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