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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
1.維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；貫徹落實黨中央、國務(wù)院、中央紀(jì)委和省委、省政府、省紀(jì)委、市委、市政府以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定。2.負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨組織和區(qū)管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員處分。3.負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及行政紀(jì)律的行為；受理監(jiān)察對象不服行政紀(jì)律處分的申訴和個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。4.負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃；會同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。5.負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作。6.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實施，推動全區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。7.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。8.會同市直各有關(guān)部門以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府管理紀(jì)檢監(jiān)察干部，以區(qū)紀(jì)委會同區(qū)委組織部為主做好各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀(jì)委書記、副書記的提名和考察工作，按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察委各派駐機構(gòu)的干部；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。
二、部門概況
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委獨立編制（核算）機構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整為8個。下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2020年收支總預(yù)算544.91萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加31.94萬元，增長6.23%，主要在編職工數(shù)增加，職工薪酬、保險、住房公積金增加。
（一） 收入預(yù)算情況
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2020年收入預(yù)算544.91萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入544.91萬元，占100%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2020年支出預(yù)算544.91萬元，其中：基本支出389.41萬元，占71.46%；項目支出155.5萬元，占28.54%。
2020年支出預(yù)算544.91萬元包括：一般公共服務(wù)373.79萬元，社會保障和就業(yè)51.52萬元，醫(yī)療衛(wèi)生11.70萬元，住房保障支出39.10萬元，農(nóng)林水支出68.8萬元.
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)、歸口管理單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)、歸口管理單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。主要包括:黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價、廉政監(jiān)察、案件查辦等。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)社會保障繳費及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（四）農(nóng)林水支出，主要用于對縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系村扶貧工作等支出。
（五）住房保障支出，用于機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)11.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委未安排出國計劃，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2019年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2020年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委安排公務(wù)接待費預(yù)算8萬元，預(yù)計接待80批，共400人，較2019年預(yù)算增長33.33%，主要原因是今年市紀(jì)委安排有內(nèi)部督導(dǎo)專項工作。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2020年區(qū)紀(jì)委監(jiān)委安排公車購置及運行維護(hù)費3.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費3.5萬元，較2019年預(yù)算增長100%，主要原因是2019年預(yù)算設(shè)計失誤。2020年將新購0輛車，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到3輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2020年度，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機關(guān)運行經(jīng)費支出88.80萬元，比上年增加10.94萬元，增長14.05%，主要原因是在編職工數(shù)增加，人頭經(jīng)費增加。
（二）政府采購支出情況
2020年度，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委政府采購支出總額78.85萬元，其中：政府采購貨物支出58.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20萬元。主要用于一是辦公、辦案設(shè)備更換；二是紀(jì)檢監(jiān)察專網(wǎng)遷移等。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)紀(jì)委監(jiān)委公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)8個，涉及財政資金155.5萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
8.教育（類）…（款）…（項）：指……。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：區(qū)紀(jì)委2020年部門預(yù)算公開報表
2020年2月18日
 區(qū)紀(jì)委2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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