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按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 中共樂山市金口河區(qū)委組織部是中共樂山市金口河區(qū)委主管組織工作和干部工作的職能部門。主要職責是貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，落實黨中央、省委、市委的方針政策和區(qū)委的決策部署。一是負責全區(qū)黨的組織體系、組織制度建設，負責基層黨組織建設規(guī)劃指導和黨員隊伍宏觀管理，指導開展黨員教育培訓工作。二是負責全區(qū)領導班子和干部隊伍建設的總體規(guī)劃和宏觀管理。負責區(qū)委管理領導班子和領導干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備建議。負責全區(qū)優(yōu)秀年輕干部隊伍建設工作。三是負責管理全區(qū)公務員工作。牽頭擬訂和組織實施公務員管理政策，承擔公務員錄用、調(diào)配、考核、獎懲、培訓、監(jiān)督等工作，指導公務員績效管理工作。四是負責全區(qū)人才工作的宏觀指導、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，牽頭推進人才發(fā)展體制機制改革和政策創(chuàng)新，牽頭推進校（院、企）地戰(zhàn)略合作、人才對外開放、黨委聯(lián)系服務專家工作，統(tǒng)籌實施重大人才工程和人才表揚獎勵。五是負責全區(qū)干部教育培訓工作的宏觀指導、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，負責區(qū)重點培訓項目的策劃、實施和管理，指導全區(qū)干部教育培訓基地建設管理、師資隊伍建設等工作。六是負責全區(qū)干部監(jiān)督工作的綜合協(xié)調(diào)，制定和落實干部監(jiān)督工作制度，組織開展對選人用人工作情況的監(jiān)督檢查，受理和辦理有關問題舉報，組織實施領導干部報告?zhèn)€人有關事項及抽查核實工作。七是負責指導全區(qū)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設工作。八是負責指導全區(qū)直屬機關黨的建設工作。九是負責離休干部和實職副縣級以上退休干部的安置、管理、服務工作。十是歸口管理區(qū)委機構編制委員會辦公室。十一是承擔區(qū)委黨建工作領導小組、區(qū)人才工作領導小組的日常工作。十二是負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。十三是完成區(qū)委交辦的其他工作。 2019年重點工作任務：一是全力牽頭攬總抓好抓實基層治理；二是全力打響檫亮金口黨建品牌；三是全力加強干部隊伍規(guī)劃建設；四是全力培育招引“金智人才”；五是全力持續(xù)鞏固提升脫貧成果；六是全力轉(zhuǎn)化拓展主題教育成效。 二、部門概況 中共樂山市金口河區(qū)委組織部屬于黨政機關單位，其中有歸口管理行政單位4個，參公事業(yè)單位1個、事業(yè)單位1個。主要包括: 區(qū)直屬機關工委、區(qū)委老干部局、區(qū)委非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨工委、區(qū)公務員局、區(qū)委黨員教育中心、區(qū)老干部活動中心。除區(qū)委組織部外，其他單位均非預算單位。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2020年區(qū)委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2020年區(qū)委組織部收支總預算567.1201萬元。比上年收支預算總數(shù)減少236.0419萬元，下降29.38%，主要是厲行節(jié)儉，需要大筆開支工作業(yè)務減少。 （一）收入預算情況 區(qū)委組織部2020年收入預算567.1201萬元，其中：一般公共預算撥款收入567.1201萬元，占100%?！ ?/span> （二）支出預算情況 區(qū)委組織部2020年支出預算567.1201萬元，其中：基本支出209.5201萬元，占36.94%；項目支出357.6萬元，占63.05%。 2020年支出預算567.1201萬元包括：一般公共服務425.3545萬元，社會保障和就業(yè)42.6912萬元，醫(yī)療衛(wèi)生6.672萬元，農(nóng)林水66.6萬元，住房保障支出25.8024萬元。 四、支出預算安排情況 預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔組織事業(yè)發(fā)展相關工作。 基本支出，是用于保障部機關、歸口管理單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障部機關、歸口管理單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項組織業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務支出，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。主要包括:黨建工作、遠程教育、村級組織建設、教育培訓等。 （二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于機關及歸口管理單位人員支出。 （三）衛(wèi)生健康支出，主要用于機關及歸口管理單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （四）農(nóng)林水支出，主要用于高校畢業(yè)生到村任職補助、駐村幫扶工作、縣級領導掛聯(lián)幫扶資金等支出。 （五）住房保障支出，用于機關及歸口管理單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 區(qū)委組織部2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年區(qū)委組織部未安排出國計劃，故因公出國（境）經(jīng)費支出為0元。 （二）公務接待費 2020年區(qū)委組織部安排公務接待費預算2萬元，預計接待20批80人次，與2019年預算持平。 （三）公務用車購置及運行維護費 2020年區(qū)委組織部安排公車運行維護費5萬元，與2019年預算持平。 六、機關運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，機關運行經(jīng)費支出33.392萬元，比上年減少0.864萬元，下降2.52%，與2019年基本持平。 （二）政府采購支出情況 2020年度，政府采購支出總額88.3萬元，其中：政府采購貨物支出88.3萬元。主要用于干部培訓、復印機、空調(diào)設備、計算機、辦公家具等。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)委組織部共有一般公務用車1輛；單價2萬元以上通用打印設備1臺；單價8萬元以上檔案專用設備2套。 八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金356.6萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 3.一般公共服務支出：指單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。 4.社會保障和就業(yè)支出：指單位人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等支出。 5.年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 6.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 8.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件：區(qū)委組織部2020年部門預算公開報表 中共樂山市金口河區(qū)委組織部 2020年2月21日  區(qū)委組織部2020年部門預算公開報表.xlsx
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