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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針政策與法律法規(guī)以及省、市、區(qū)關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草貫徹實(shí)施的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展和改革計(jì)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生工作。
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市免疫規(guī)劃及政策措施，制定全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民群眾健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施；根據(jù)國(guó)家、省、市檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報(bào)告法定傳染病疫情信息和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，為食源性疾病與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。
4、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，負(fù)責(zé)制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范，建立全區(qū)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系和監(jiān)督管理體系。
6、負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)。
7、貫徹實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家、省基本藥物目錄，執(zhí)行省基本藥物采購(gòu)、配送、使用政策，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理全區(qū)藥品、醫(yī)用器械采購(gòu)招投標(biāo)活動(dòng)。
8、組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度，組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。
11、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13、完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織查處違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
14、負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。
15、負(fù)責(zé)全區(qū)中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管工作。
16、承擔(dān)區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)公民無償獻(xiàn)血工作領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)重大疾病防控指揮部的日常工作。
17、承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
18、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）主要工作
2020年主要工作一是穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)本職工作；二是做好國(guó)家衛(wèi)生、文明城市的創(chuàng)建工作；三是持續(xù)做好健康扶貧工作。
二、部門概況
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)下屬二級(jí)預(yù)算單位10個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年衛(wèi)健系統(tǒng)部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年衛(wèi)健系統(tǒng)部門2020年收支總預(yù)算3207.85萬元。比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加47.49萬元，增加1.5%，主要原因是項(xiàng)目增加調(diào)整。
（一） 收入預(yù)算情況
衛(wèi)健系統(tǒng)部門2020年收入預(yù)算3207.85萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3207.85萬元，占100 %。
（二）支出預(yù)算情況
衛(wèi)健系統(tǒng)部門2020年支出預(yù)算3207.85萬元，其中：基本支出2395.78萬元，占74.67%；項(xiàng)目支出812.07萬元，占25.32%。
2020年支出預(yù)算3207.85萬元,，包括：一般公共服務(wù)支出30.12萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出489.67萬元；衛(wèi)生健康支出2416.7萬元;農(nóng)林水支出40.8萬元；住房保障支出230.56萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障衛(wèi)健系統(tǒng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障衛(wèi)健系統(tǒng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。
（三）衛(wèi)生健康，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位衛(wèi)生健康方面和按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
衛(wèi)健系統(tǒng)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)38.96萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)11.78萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.18萬元。
（一）、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)無出國(guó)計(jì)劃，因此未預(yù)算因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)，所以因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)為0元，與2019年預(yù)算持平。
（二）、公務(wù)接待費(fèi)
2020年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.78萬元，預(yù)計(jì)接待110批，共1000人，較2019年預(yù)算增加0.18萬元，增長(zhǎng)1.55%，主要原因是調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。
（三）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年金口河區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.18萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.18萬元，較2019年預(yù)算增加7萬元，增長(zhǎng)34.68%，主要原因一是本年各二級(jí)機(jī)構(gòu)將救護(hù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全部預(yù)算到公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)中，二是調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。2020年將新購(gòu)0輛車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
?。?/span>一）2020年度，衛(wèi)健系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.99萬元，比2019年減少11.63萬元，減少15.18%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，減少調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)中各項(xiàng)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年度，衛(wèi)健系統(tǒng)政府采購(gòu)支出總額0.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.5萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于計(jì)算機(jī)購(gòu)買。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，衛(wèi)健系統(tǒng)公有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，其他執(zhí)法、特種車輛14輛；單價(jià)2萬元以上通用設(shè)備6臺(tái)（套），單價(jià)5萬元以上專用設(shè)備14臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，衛(wèi)健系統(tǒng)對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)90個(gè)，涉及財(cái)政資金812.07萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入等。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)2011099：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（2080505、2080506、2080801、2081601、2089901、2081002）：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助。
2081601紅十字會(huì)事業(yè)單位的基本支出。
2081002老年福利支出。
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（2100101、2100102、2100199、2100201、2100299、2100302、2100399、2100401、2100402、2100403、2100408、2100409、2100499、2100699、2100716、2100717、2100799、2101601、2109901、2101101、2101102）：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
2100101行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
2100102一般行政管理事務(wù)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
2100199用于其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
2100201衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、縣醫(yī)院等的支出。
2100299其他公立醫(yī)院支出。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
2100402指衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。
2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出。
2100499其他公共衛(wèi)生方面的支出。
2100699其他中醫(yī)藥支出。
2100716衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
2100717計(jì)劃生育服務(wù)支出。
2100799用于其他計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
2101601老齡衛(wèi)生健康事務(wù)。
2109901用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。
2101101行政單位醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。
7.農(nóng)林水支出（2130599）：其他用于扶貧方面的支出。8.住房保障支出（2210201）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：衛(wèi)健系統(tǒng)2020年部門預(yù)算公開報(bào)表
202年2月18日
 衛(wèi)健系統(tǒng)2020部門預(yù)算公開表.xls
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