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關于樂山市金口河區(qū)民政局
2020年部門預算編制的說明 按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 2020年，區(qū)民政局的主要只能及工作是： （一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于民政工作的各項方針政策及法律、法規(guī)。擬訂全區(qū)民政工作規(guī)范性文件和有關配套措施。編制全區(qū)民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度工作計劃并組織實施和監(jiān)督檢查。 （二）承擔對社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織進行登記管理和監(jiān)督。 （三）負責擬訂全區(qū)社會救助工作的相關規(guī)定、發(fā)展規(guī)劃及配套措施；負責社會救助資金分配及使用監(jiān)督；負責對全區(qū)社會救助工作的業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查，開展與社會救助相關的社會救助體系工作；牽頭擬訂全區(qū)社會救助規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施；負責農(nóng)村敬老院的管理工作；負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助和生活無著人員流浪乞討人員救助工作。 （四）擬訂全區(qū)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理措施意見并指導實施，指導城鄉(xiāng)社區(qū)服務體系建設，指導村（居）委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動村務公開和基層民主政治建設。研究提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權建設的建議。 （五）擬訂全區(qū)行政區(qū)劃總體規(guī)劃，貫徹落實地名管理辦法，負責全區(qū)行政區(qū)域的設立、撤銷、變更和政府駐地遷移以及地名命名、更名的審核報批工作。組織、指導全區(qū)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，調(diào)處行政區(qū)域邊界爭議，負責地名管理工作，負責重要自然地理實體等的命名、更名審核上報工作。 （六）負責全區(qū)婚姻登記管理、殯葬管理工作。擬訂婚姻登記規(guī)范性文件和配套措施及制定婚姻服務機構管理辦法并組織實施，推進全區(qū)婚俗和殯葬改革，指導全區(qū)婚姻、殯葬工作，查處違法婚姻和喪葬。 （七）負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理全區(qū)養(yǎng)老服務工作，并組織實施全區(qū)養(yǎng)老服務體系建設，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 （八）負責貫徹落實殘疾人權益保護政策，統(tǒng)籌推進全區(qū)殘疾人福利制度建設。 （九）負責貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全全區(qū)農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。 （十）擬訂全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展措施和發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導城市社會福利事業(yè)單位的管理工作，推動社會福利社會服務體系的發(fā)展；負責貫徹落實促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織、指導社會捐助工作；負責本級福利公益金管理使用和監(jiān)督；負責全區(qū)福利彩票公益金資助項目的審核報批工作；指導和推進慈善事業(yè)的發(fā)展。 （十一）會同有關部門擬訂全區(qū)社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。 （十二）指導、監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費的使用和管理，負責民政統(tǒng)計管理工作。 （十三）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關要求，做好有關工作。 （十四）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其它任務。 （十五）職能轉變。區(qū)民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。 二、部門概況 區(qū)民政局下屬二級預算單位1個，為其他事業(yè)單位1個，為樂山市金口河區(qū)民政綜合福利服務中心，該事業(yè)單位與區(qū)民政局合并預算。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2020年區(qū)民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年區(qū)民政局收支總預算986.43萬元。比上年收支預算總數(shù)增加20.83萬元，增長2.16%，主要是2020年各項救助資金進行調(diào)標，救助資金預算增長。 （一） 收入預算情況 區(qū)民政局2020年收入預算986.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入986.43萬元，占100%?！ ?/span> （二）支出預算情況 區(qū)民政局2020年支出預算986.43萬元，其中：基本支出251.47萬元，占25.49%；項目支出734.96萬元，占74.51%。 2020年支出預算986.43萬元包括：社會保障和就業(yè)支出936.29萬元，衛(wèi)生健康支出7.58萬元，住房保障支出28.15萬元，農(nóng)林水支出14.4萬元。 四、支出預算安排情況 區(qū)民政局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔民政救助及福利事業(yè)發(fā)展相關工作。 基本支出，是用于保障民政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障民政機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務，無 （二）教育支出，無 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于民政局及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉、社會保障繳費，以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 （六）農(nóng)林水支出：主要用于干部職工開展脫貧攻堅工作的支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 區(qū)民政局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2.7萬元，公務用車購置及運行維護費1.5萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年區(qū)民政局無出國計劃。 （二）公務接待費 2020年區(qū)民政局安排公務接待費預算2.7萬元，預計接待30批，共260人，較2019年預算下降10%，主要原因是部分工作職能劃出，上級檢查工作頻率減少。 （三）公務用車購置及運行維護費 2020年區(qū)民政局安排公車購置及運行維護費1.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費1.5萬元，較2019年預算下降50%，主要原因是車輛減少1輛。2020年將新購0輛車，單位車輛保有量保持1輛。 六、機關運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，區(qū)民政局運行經(jīng)費支出26.8萬元，比上年減少6.59萬元，下降19.73%，主要原因是本年度人員減少3人。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)民政局公有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標25個，涉及財政資金734.96萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：區(qū)民政局無此項業(yè)務。 8.教育（類）…（款）…（項）：區(qū)民政局無此項業(yè)務。 9.科學技術（類）…（款）…（項）：區(qū)民政局無此項業(yè)務。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：區(qū)民政局無此項業(yè)務。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：區(qū)民政局無此項業(yè)務。 2080201（行政運行）：反映行政單位的基本支出； 2080299（其他民政管理事務）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出； 2080505（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出； 2080506（機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出； 2080599（其它行政事業(yè)單位離退休支出）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出； 2080801（死亡撫恤）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費； 2081001（兒童福利）：反映對兒童提供福利服務方面的支出； 2081002（老年福利）：反映對老年人提供福利服務方面的支出； 2081004（殯葬）：反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。 2081005（社會福利事業(yè)單位）：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對計提社會福利舍業(yè)單位的補助費； 2081107（殘疾人生活和護理補貼）：反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出； 2081901（城市最低生活保障金支出）：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障支出； 2081902（農(nóng)村最低生活保障金支出）：反映農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障支出； 2082001（臨時救助支出）：反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助等支出； 2082002（流浪乞討人員支出）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出； 2082101（城市特困人員救助供養(yǎng)支出）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出； 2082102（農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。 2082502（其他農(nóng)村生活救助）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出； 2089901（其它社會保障和就業(yè)支出）：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 2101101（行政單位醫(yī)療）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 2130599（其它扶貧支出）：其他用于扶貧方面的支出。 2210201（住房公積金）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 12.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件：區(qū)民政局2020年部門預算公開報表  區(qū)民政局2020年部門預算公開報表.xls
2020年2月18日
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