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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 基本職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)旅游、文化、文物管理與保護(hù)等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行和組織實(shí)施全區(qū)旅游景區(qū)總體和詳細(xì)規(guī)劃，在旅游景區(qū)內(nèi)實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一管理”牽頭組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施旅游景區(qū)的道路、通訊、電力、供排水、垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施與旅游公共設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)的項(xiàng)目開發(fā)、招商引資、宣傳營銷等工作，牽頭制定實(shí)施全區(qū)旅游景區(qū)管理辦法，對(duì)景區(qū)進(jìn)行管理，規(guī)范旅游秩序，實(shí)現(xiàn)景區(qū)資源環(huán)境的保護(hù)利用，科學(xué)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)景區(qū)旅游環(huán)境的綜合治理和安全穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)鐵道兵博物館的日常管理，征集、收藏、挖掘、研究鐵道兵文物和相關(guān)歷史文獻(xiàn)資料并認(rèn)真做好館藏物品的保管和修復(fù)工作，開展鐵道兵文化研討和交流活動(dòng)，宣傳弘揚(yáng)鐵道兵精神、傳播歷史和科學(xué)文化知識(shí)，進(jìn)行愛國主義教育，發(fā)展旅游文化事業(yè)，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦其他工作。 2020年重點(diǎn)工作任務(wù)：（一）進(jìn)一步規(guī)范金旅公司管理體制和豐富水上項(xiàng)目運(yùn)營工作。（二）積極做好大瓦山國家4A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建的大瓦山旅游扶貧項(xiàng)目（第一期），大峽谷景區(qū)提升改造項(xiàng)目，永勝鄉(xiāng)農(nóng)旅融合扶貧綜合等項(xiàng)目建設(shè)。（三）強(qiáng)化景區(qū)管理，提升景區(qū)講解服務(wù)，組織開展豐富的老鐵文化等景區(qū)活動(dòng)。（四）積極開展旅游掛圖作戰(zhàn)，開展招商引資，抓項(xiàng)目、資金落地，全力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。 二、部門概況 樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心是金口河區(qū)人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。 三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心收支總額為122.14萬元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少73.54，減少37.58%，主要原因是深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。 （一）收入預(yù)算情況 區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算122.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入122.14萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預(yù)算情況 區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算122.14萬元，其中基本支出106.94萬元，87.56占%；項(xiàng)目支出15.2萬元，占12.44%。 2020年支出預(yù)算122.14萬元包括：文化旅游體育與傳媒支出93.49萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.48萬元，衛(wèi)生健康支出2.48萬元，農(nóng)林水支出7.2萬元，住房保障支出8.5萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)景區(qū)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障管委會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
?。ㄒ唬┪幕糜误w育與傳媒支出，主要用于事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出和博物館、大峽谷碑運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出，主要用于事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出，主要用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
?。ㄋ模┺r(nóng)林水支出，主要用于下派“第一書記”生活補(bǔ)助以及幫扶干部下鄉(xiāng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。 （五）住房保障支出，用于事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.2萬元，其中，因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2020年區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心無因公出國（境）情況。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
2020年區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.7萬元，預(yù)計(jì)接待24批，共200人，與2019年預(yù)算持平。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與2019年預(yù)算持平,主要用于公車燃油、維修、維護(hù)等費(fèi)用。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2020年度，區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.64萬元，比上年減少3.07萬元，減少6.7%，主要原因是深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。 （二）政府采購支出情況
2019年度，區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心政府采購支出總額0元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況 截止2019年12月31日，區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。 八、預(yù)算績效情況 按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金15.2萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.文化體育與傳媒-博物館2070205指反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出；其他文物支出-2070299反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出；其他文化體育與傳媒支出-2079999反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)-財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2080302指反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-2080304反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出-2080505反映財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的補(bǔ)助支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生-事業(yè)單位醫(yī)療-2100205反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)-旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理2160505反映用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理的支出；其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出-2160599反映除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
11.住房保障支出-住房公積金2210201反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：樂山市金口河區(qū)文化旅游開發(fā)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開報(bào)表 2020年2月13日
 12、樂山市金口河區(qū)文旅開發(fā)服務(wù)中心2020年預(yù)算公開.xlsx
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