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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
金口河區(qū)水務(wù)局是區(qū)人民政府人民設(shè)置的水行政職能管理部門，主要依據(jù)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全區(qū)水利工程建設(shè)、防洪度汛、水資源保護(hù)、農(nóng)業(yè)用水、農(nóng)村人畜飲水等工作。
1．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，組織編制全區(qū)水利行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資建議，提出區(qū)內(nèi)水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。
2．負(fù)責(zé)全區(qū)水資源的監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)區(qū)域的水資源調(diào)度和組織實施水資源論證、防洪論證制度。負(fù)責(zé)水文水資源監(jiān)測和河湖生態(tài)流量水量監(jiān)管。
3．負(fù)責(zé)全區(qū)供水行業(yè)管理和節(jié)約用水工作。擬訂全區(qū)供水規(guī)劃，負(fù)責(zé)供水企業(yè)的監(jiān)督管理。擬定節(jié)約用水規(guī)范性文件，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
4．負(fù)責(zé)河湖管理工作。負(fù)責(zé)河道范圍內(nèi)建設(shè)項目，承擔(dān)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，落實河（湖）長工作制。
5．負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃，負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項目水土保持方案的監(jiān)督實施，承擔(dān)水利行業(yè)水土保持建設(shè)項目的實施。
6．負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。承擔(dān)全區(qū)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)與監(jiān)管工作。
7．負(fù)責(zé)開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范貫徹執(zhí)行監(jiān)管。
8．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。
9．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、2020年重點工作任務(wù)介紹
1．根據(jù)“十四五”規(guī)劃基本思路，開展規(guī)劃項目調(diào)查摸底，謀劃“十四五”期間項目，為規(guī)劃編制打好基礎(chǔ)；
2．積極向上級部門申報項目資金力度，加大水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞脫貧摘帽鞏固提升、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，與省、市行業(yè)主管部門溝通聯(lián)系，積極爭取上級資金，減輕本級財政壓力，結(jié)合我區(qū)實際，實施一批中小河流治理項目、水土保持、農(nóng)村飲水安全、維修養(yǎng)護(hù)等項目，提升河湖水系生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)水美鄉(xiāng)村建設(shè)。全面鞏固農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)成果，全面落實農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理，完成農(nóng)村千人以下水源地保護(hù)工作，確保農(nóng)村群眾長久受益，有效解決飲水安全保障突出問題。
3．加快推進(jìn)重大水利項目建設(shè)。啟動2．5千米大渡河鯉魚浩堤防；2．3千米大渡河月兒壩堤防前期工作。完成0．63千米大渡河關(guān)村壩二期堤防；3．5千米大渡河檢金壩堤防可研、勘測、設(shè)計、環(huán)評等前期工作，規(guī)劃投資7200萬元，力爭汛前開工建設(shè)。
4．嚴(yán)格執(zhí)法，依法行政，加強(qiáng)河湖管理。強(qiáng)化《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》等涉水法律法規(guī)的宣傳，增強(qiáng)對水環(huán)境、水工程、水生態(tài)環(huán)境的保護(hù)意識；全面推進(jìn)“一河一策”管理保護(hù)方案的落實，各級河（湖）長始終堅持清河、護(hù)岸、凈水、保水四項巡河行動；加大水行政執(zhí)法查處力度，做到發(fā)現(xiàn)一處，查處一起，打擊一起。確保全區(qū)良好的水事秩序再上新臺階。
5．做好水旱災(zāi)害防御工作，做到組織領(lǐng)導(dǎo)有力，防范措施落實，有效保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
三、部門概況
區(qū)水務(wù)局獨立編制（核算）行政單位1個，下屬事業(yè)單位1個（未單獨核算），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個：分別辦公室、水利股，加掛水旱災(zāi)害防御股，區(qū)應(yīng)急委下設(shè)樂山市金口河區(qū)人民政府防汛抗旱指揮部。
四、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局收支總預(yù)算472．87萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加117．35萬元，增長（下降）33．01％，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費和人員工資增加。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2020年收入預(yù)算472．87萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入472．87萬元，占100％；事業(yè)收入0萬元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2020年支出預(yù)算472．87萬元，其中：基本支出332．67萬元，占70．35％；項目支出140．20萬元，占29．65％。
2020年支出預(yù)算472．87萬元包括：社會保障和就業(yè)39．45萬元，衛(wèi)生健康支出7．90萬元，農(nóng)林水支出400．22萬元，住房保障支出25．30萬元。
五、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)水利事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作?；局С觯怯糜诒Ｕ纤畡?wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。
（二）衛(wèi)生健康支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出
（三）農(nóng)林水支出，反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
六、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)水務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4．8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2．5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費2．3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局無安排出國計劃，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2019年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費
2020年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排公務(wù)接待費預(yù)算2．5萬元，預(yù)計接待45批，共310人，較2019年預(yù)算下降37．5％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
2020年樂山市金口河區(qū)水務(wù)局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費2．3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運(yùn)行維護(hù)費2．3萬元，較2019年預(yù)算下降39．47％，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出。2020年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到3輛。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
（一）2020年度，區(qū)水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出28．46萬元，比上年減少3．08萬元，下降9．75％，主要原因是單位人員減少。
（二）政府采購支出情況
2020年度，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5萬元。主要用于項目設(shè)計和工程監(jiān)理費用。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，樂山市金口河區(qū)水務(wù)局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)9個，涉及財政資金140．2萬元，覆蓋率達(dá)到100％。
十、名詞解釋
1．財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．社會保障和就業(yè)（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
8．衛(wèi)生健康支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
9．農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
10．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
12．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16．“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
附件：區(qū)水務(wù)局2020年部門預(yù)算公開報表
 區(qū)水務(wù)局2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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