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關(guān)于中共樂山市金口河區(qū)委黨校
2020年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前區(qū)委黨校預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）區(qū)委黨校的主要職能：
1、根據(jù)區(qū)委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地(輪)培訓(xùn)部分科級(jí)干部和全區(qū)副科級(jí)以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層黨支部書記，培訓(xùn)區(qū)副科級(jí)后備干部和理論骨干。
2、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府要求，有計(jì)劃地（輪）培訓(xùn)全區(qū)機(jī)關(guān)公務(wù)員。
3、協(xié)同組織、人事部門對(duì)學(xué)員在學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核。
4、學(xué)習(xí)宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，結(jié)合實(shí)際開展理論研究，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考。
5、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）區(qū)委黨校2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1、深入抓好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的學(xué)習(xí)貫徹，強(qiáng)化理論武裝
(1)把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想與宣傳貫徹黨的十九大精神與學(xué)習(xí)貫徹省委十一屆六次全會(huì)精神貫通起來，與推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化、扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育結(jié)合起來，在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫。準(zhǔn)確把握習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的精神實(shí)質(zhì)和實(shí)踐要求，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。
(2)大力宣傳黨史、國(guó)史，加強(qiáng)愛國(guó)主義教育宣傳宣講。充分發(fā)揮黨校理論陣地作用，深入宣傳黨的思想理論和路線方針政策，及時(shí)跟進(jìn)中央和省市、區(qū)重大戰(zhàn)略決策部署。深入各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))各部門、幫扶村集中開展宣講不少20場(chǎng)次，通過黨的政策理論宣講，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，把黨的理論政策不斷向基層延伸。
2、始終堅(jiān)持“黨校姓黨”根本原則，聚精會(huì)神抓好主業(yè)主課
(1)堅(jiān)持“外訓(xùn)為主、聯(lián)合辦班”的培訓(xùn)形式，高質(zhì)量完成主體班年度培訓(xùn)計(jì)劃。繼續(xù)探索“黨校+高校”、“黨校+基地”等“黨校+”培訓(xùn)模式，不斷加強(qiáng)教學(xué)科研工作。采取引進(jìn)來和帶出去的方式，邀請(qǐng)省市委黨校專家學(xué)者赴金口河區(qū)講課，拓展搭建名校培訓(xùn)平臺(tái)，爭(zhēng)取在西南財(cái)經(jīng)大學(xué)等名校開展委托辦班，全年完成全區(qū)公務(wù)員培訓(xùn)班、中青班、中層骨干班、人才遞進(jìn)培訓(xùn)班等培訓(xùn)任務(wù)。
(2)提高課程設(shè)計(jì)的科學(xué)性、針對(duì)性、有效性，改進(jìn)講授式教學(xué)方式，大力探索行動(dòng)學(xué)習(xí)法、模塊化研討等培訓(xùn)形式，積極實(shí)施“專題教學(xué)+現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)”、“專題教學(xué)+體驗(yàn)教學(xué)”等培訓(xùn)形式，加大研究式、案例式、情景式、體驗(yàn)式教學(xué)比重，爭(zhēng)取有實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)的班次占到全部干部培訓(xùn)班次的一半以上。
(3)打造具有特色的現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)。著力打造鐵道兵博物館作為黨性教育教學(xué)點(diǎn)，拓寬干部教育培訓(xùn)渠道。
3、積極開展咨政服務(wù)，提高圍繞中心服務(wù)大局的能力和水平
確立“科研興?！钡乃枷敕结?，緊緊圍繞區(qū)委、政府的中心工作，確立熱點(diǎn)課題、教學(xué)課題，重點(diǎn)以服務(wù)“三農(nóng)”、精準(zhǔn)扶貧、基層黨組織建設(shè)、黨的民族宗教政策等方面的調(diào)研活動(dòng)。完成調(diào)研報(bào)告不少于2篇，市級(jí)刊物發(fā)表理論文章不少于2篇。
4、加強(qiáng)師資隊(duì)伍和教育培訓(xùn)能力建設(shè)，提升黨校專業(yè)化辦學(xué)水平
(1)建立黨校教師知識(shí)更新和實(shí)踐鍛煉機(jī)制，保證骨干教師全年累計(jì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)間不少于一個(gè)月。
(2)完善兼職教師選聘和管理辦法，建立健全兼職教師師資庫(kù)、專題庫(kù)，選聘領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員、專家學(xué)者和先進(jìn)模范人物、優(yōu)秀基層干部等擔(dān)任兼職教師。
5、做好黨校系統(tǒng)教學(xué)質(zhì)量評(píng)估整改工作
對(duì)標(biāo)對(duì)區(qū)委黨校(行政學(xué)校)評(píng)估中的黨委政府辦黨校(行政學(xué)校)方面、教育培訓(xùn)、科研咨政、隊(duì)伍建設(shè)、辦學(xué)保障問題與不足，著力落實(shí)每個(gè)環(huán)節(jié)的工作，爭(zhēng)取調(diào)整優(yōu)化、提高質(zhì)量;對(duì)標(biāo)年度評(píng)估反饋的問題，采取強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板，爭(zhēng)取問題有效解決。
二、部門概況
區(qū)委黨校是區(qū)委直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。現(xiàn)有參公編制7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):校長(zhǎng)1名（由區(qū)委分管領(lǐng)導(dǎo)兼任），常務(wù)副校長(zhǎng)1名，副校長(zhǎng)1名。現(xiàn)有在職職工8人，退休人員7人。負(fù)責(zé)人：區(qū)委黨校常務(wù)副校長(zhǎng)辜順剛。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2020年區(qū)委黨校收支總預(yù)算125.22萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加20.43萬元，增長(zhǎng)19.5%，經(jīng)費(fèi)增加主要是單位新調(diào)入財(cái)政供養(yǎng)人員1人，單位項(xiàng)目支出增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)、信息化建設(shè)費(fèi)。
（一） 收入預(yù)算情況
區(qū)委黨校2020年收入預(yù)算125.22萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入125.22萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)委黨校2020年支出預(yù)算125.22萬元，其中：基本支出103.32萬元，占82.51%；項(xiàng)目支出21.9萬元，占17.49%。
2020年支出預(yù)算125.22萬元包括：一般教育支出87.75萬元，社會(huì)保障和就業(yè)14.36萬元，醫(yī)療衛(wèi)生3.45萬元，農(nóng)林水支出8.4萬元，住房保障支出11.26萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)委黨校預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全區(qū)干部培訓(xùn)等相關(guān)工作。
基本支103.32萬元，是用于保障區(qū)委黨校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出21.9萬元，是用于保障區(qū)委黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）教育支出，主要用于機(jī)關(guān)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：主要包括：黨校教師進(jìn)修培訓(xùn)、全區(qū)公務(wù)員培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)、全區(qū)理論骨干培訓(xùn)、黨?；A(chǔ)設(shè)施維修以及干部繼續(xù)教育等支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，主要用于單位開展脫貧攻堅(jiān)工作支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)委黨校2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.1萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年區(qū)委黨校無安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年區(qū)委黨校安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬元，預(yù)計(jì)接待3批，共25人次，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)50%，主要原因是接待上級(jí)部門人次增加（辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估及其他）。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年區(qū)委黨校安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)60%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)提標(biāo)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2020年度，區(qū)委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.2萬元，比上年增加2.028萬元，增長(zhǎng) 16.67%，主要原因是單位新調(diào)入財(cái)政供養(yǎng)人員，公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年度，區(qū)委黨校政府采購(gòu)支出總額2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于更換干部培訓(xùn)的設(shè)備采購(gòu)支出。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)委黨校公有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo) 8個(gè)，涉及財(cái)政資金21.9萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
19.……。
附件：區(qū)委黨校部門2020年部門預(yù)算公開報(bào)表
2020年2月6日
 黨校2020年預(yù)算公開.xlsx
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