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永和鎮(zhèn)人民政府 關(guān)于2020年部門預算編制的說明 按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 1.負責宣傳落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。 2.負責科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。 3.堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。 4.加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 5.進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨群關(guān)系。 6.及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項任務(wù)。 二、部門概況 2019年末，永和鎮(zhèn)政府下設(shè)4個事業(yè)機構(gòu)，分別是農(nóng)技服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、文化宣傳服務(wù)中心、永和鎮(zhèn)便民服務(wù)中心。內(nèi)設(shè)8個職能科室，分別是黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、城區(qū)綜合管理辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、宣傳文化服務(wù)中心、永和鎮(zhèn)便民服務(wù)中心。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2020年永和鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2020年永和鎮(zhèn)收支總預算873.2749萬元。比上年收支預算總數(shù)減少151.8032萬元，下降14.8%，主要原因一是常年項目預算的金額減少，如脫貧攻堅工作經(jīng)費由20萬元減至10萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)由10萬元減至3萬元等、二是個別項目2020年沒有列入預算，如官村社區(qū)環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費80萬元、新光村水利風景區(qū)征地補助款16萬元等。 （一）收入預算情況 永和鎮(zhèn)2020年收入預算873.2749萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入873.2749萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預算情況 永和鎮(zhèn)2020年支出預算873.2749萬元，其中：基本支出594.8769萬元，占68.12%；項目支出278.398萬元，占31.88%。 2020年支出預算873.2749萬元包括：一般公共服務(wù)349.2305萬元，國防支出4.5萬元，社會保障和就業(yè)84.4756萬元，衛(wèi)生健康支出17.0976萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.312萬元，農(nóng)林水支出311.4576萬元，住房保障支出48.2016萬元。 四、支出預算安排情況 永和鎮(zhèn)預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔各項事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障全鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障全鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費、居委會辦公室租用費、網(wǎng)絡(luò)寬帶監(jiān)控費。 （二）城鄉(xiāng)社區(qū)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。主要包括：社區(qū)勞動保障站工作經(jīng)費、廠地周邊環(huán)境協(xié)調(diào)經(jīng)費、安監(jiān)工作經(jīng)費、50#電站青苗補償款、新民一組電價補助、農(nóng)業(yè)政策性保險工作經(jīng)費、2019年防洪值班補助、村財鄉(xiāng)管代理記賬服務(wù)費、社區(qū)禁毒工作經(jīng)費、脫貧攻堅工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)。 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。主要包括：廖安應(yīng)等13戶生活困難補助、社區(qū)人員保險經(jīng)費、涼山州掛職津補貼補差、農(nóng)村公益性保險30人等 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 （六）農(nóng)林水，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品。主要包括：基層組織活動和公務(wù)服務(wù)運行費、村社區(qū)年度工作績效考核經(jīng)費、村婦聯(lián)主席工資、2020年村組干部工資、2020年紀檢組長工資、永和鎮(zhèn)2020年脫貧攻堅戰(zhàn)區(qū)工作經(jīng)費。 （七）國防支出，主要用于征兵工作經(jīng)費 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 永和鎮(zhèn)2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 永和鎮(zhèn)2020年沒有出國的計劃安排，與2019年預算一樣 （二）公務(wù)接待費 永和鎮(zhèn)2020年安排公務(wù)接待費預算2萬元，接待24批，共198人，與2019年預算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 永和鎮(zhèn)2020年安排公車購置及運行維護費6萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費6萬元，較2019年預算增長50%，主要原因是按照區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心文件—金機服函〔2019〕75號的要求，統(tǒng)一報廢公務(wù)用車并由區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一采購了新的公務(wù)用車。2020年將新購0輛車。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，永和鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出53.204萬元，比上年減少10.32萬元，下降16.24%，主要原因是單位年末實有人數(shù)沒有2019年人員多，導致公用經(jīng)費減少。 （二）政府采購支出情況 2020年度，永和鎮(zhèn)政府采購支出總額26.6萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.6萬元、政府采購辦公用品及辦公用家具24萬元。主要用于日常辦公設(shè)備更換。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，永和鎮(zhèn)公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，原值21.98萬元；吉星鄉(xiāng)調(diào)撥垃圾清運車1輛，原值15萬元。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，永和鎮(zhèn)對2020年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標22個，涉及財政資金278.398萬元，覆蓋率達到32%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。 2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入。 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 4.一般公共服務(wù)：（類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出，（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。其中：2010104人大會議反映各級人大召開“人代會”等專門會議的支出；2010108代表工作反映人大代表開展各類視察等方面的支出；2010301行政運行反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010350事業(yè)運行反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出反映除為各級政府辦公廳（室）及相關(guān)支出以外的其他事務(wù)支出；2011099 其他人力資源事務(wù)支出反映除為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出; 2012304民族工作專項：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出;2012902一般行政管理事務(wù)反映，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；2013299其他組織事務(wù)支出反映除為中國共產(chǎn)黨組織部門支出以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。 5.國防支出：2030601兵役征集反映 6.文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。其中：2070104圖書館反映圖書館的支出。2070199其他文化支出反映;2079999其他文化體育與傳媒支出反映； 7.社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中：2080302財政對事業(yè)保險基金的補助反映財政對失業(yè)保健基金的補助支出；2080304財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出；2080501機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映；2089901其他社會保障和就業(yè)支出反映 8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：指醫(yī)療保障方面支出。其中：2100501行政單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。2100502事業(yè)單位醫(yī)療反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃與制定與管理等方面的支出。2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。 10.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中，2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出；2130701對村級一事一議的補助：反映農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補助支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力報賬機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)講不資金；2130707農(nóng)村綜合改革示范試點補助：反映各級財政對農(nóng)村綜合改革示范試點、新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)、村級公共服務(wù)運行維護等不住支出 11.住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 15.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 附件：永和鎮(zhèn)2020年部門預算公開報表 2020年2月19日
 永和鎮(zhèn)2020年部門預算表.xlsx
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