|
關(guān)于區(qū)政協(xié)辦公室2020年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 職能參照政府批準(zhǔn)的三定方案；2020年，是決勝全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官之年。區(qū)政協(xié)工作的總體要求是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，以習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想為根本遵循，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央政協(xié)工作會(huì)議暨慶祝中國人民政治協(xié)商會(huì)議成立70周年大會(huì)上的重要講話精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的建設(shè)為統(tǒng)攬，緊扣“生態(tài)立區(qū)、旅游興區(qū)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”發(fā)展主線，圍繞“文旅發(fā)展年”經(jīng)濟(jì)工作主題，全面貫徹區(qū)委九屆八次全會(huì)精神，以落實(shí)“九個(gè)新作為”為抓手，以高質(zhì)量發(fā)展為引領(lǐng)，自覺擔(dān)當(dāng)新時(shí)代人民政協(xié)新使命，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)政協(xié)工作，切實(shí)把政協(xié)制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能，干在實(shí)處、走在前列，為加快推進(jìn)金口河“綠色崛起、美麗發(fā)展”貢獻(xiàn)政協(xié)力量。 二、部門概況 區(qū)政協(xié)辦公室是區(qū)政協(xié)委員會(huì)綜合辦事機(jī)構(gòu)。區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)2019年在職人員29人，提前退休1人，退休人員25人，遺屬1人，編外人員1人。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2020年區(qū)政協(xié)辦公室收支總預(yù)算760.18萬元。比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加3.4萬元，增加0.45%，主要是區(qū)政協(xié)辦公室人員增加，住房公積金基數(shù)調(diào)整等（在2019年基礎(chǔ)上住房公積金增加12.45萬元）。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，壓減預(yù)算。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)政協(xié)2020年收入預(yù)算760.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入760.18萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預(yù)算情況 區(qū)政協(xié)辦公室2020年支出預(yù)算760.18萬元，其中：基本支出547.68萬元，占72.05%；項(xiàng)目支出212.5萬元，占27.95%。 2020年支出預(yù)算760.18萬元包括：一般公共預(yù)算撥款收入440.66萬元，占57.97%；教育支出4.5萬元，占0.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出80.23萬元，占10.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.42萬元，占2.42%；農(nóng)林水支出154萬元，占20.26%；住房保障支出62.38萬元，占8.21%?！ ?/span> 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政協(xié)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于那些方面）。 （二）教育支出，主要用于區(qū)政協(xié)委員培訓(xùn)和區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)。 （三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （六）農(nóng)林水支出，主要用于幫扶村脫貧攻堅(jiān)工作及第一書記下鄉(xiāng)補(bǔ)助。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 區(qū)政協(xié)辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)16萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2020年區(qū)政協(xié)辦公室擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2019年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2020年區(qū)政協(xié)辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，預(yù)計(jì)接待40批，共410人次，較2019年預(yù)算持平，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020年區(qū)政協(xié)辦公室安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，較2019年持平，主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2020年度，區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.16萬元，比上年減少10.62萬元，下降12.38%，主要原因是厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)政協(xié)辦公室政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、無政府采購工程支出。主要原因是區(qū)政協(xié)辦公室增加、人員增加，購置辦公桌椅、電腦、空調(diào)等。采購嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市區(qū)有關(guān)文件，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)政協(xié)辦公室公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)十個(gè)，涉及財(cái)政資金210.1萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 19.……。  區(qū)政協(xié)2020年預(yù)算公開表.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
