|
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 （一）基本職能 負(fù)責(zé)處理金口河區(qū)內(nèi)外群眾給金口河區(qū)委、區(qū)人民政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確地向金口河區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出完善政策的建議；承辦上級黨委、政府和金口河區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查指導(dǎo)有關(guān)信訪指示的落實(shí)情況，向各鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)和區(qū)級各部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)、鎮(zhèn)和部門的重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體到京、省、市、區(qū)及有關(guān)部門的上訪和異常、突發(fā)信訪事件，檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)級各部門和鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)（彝族鄉(xiāng)）、鎮(zhèn)、各部門信訪工作的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議，通報(bào)重大信訪問題和信訪事件；了解掌握金口河區(qū)信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)，指導(dǎo)做好全區(qū)信訪辦公自動(dòng)化建設(shè)；負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布，協(xié)調(diào)信訪工作對外交流和聯(lián)絡(luò)。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 （二）2020年重點(diǎn)工作任務(wù) 以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心發(fā)展思想，深入貫徹中央、省、市、區(qū)決策部署，切實(shí)增強(qiáng)工作前瞻性、系統(tǒng)性、針對性，以推動(dòng)依法及時(shí)就地解決群眾合理訴求為核心，持續(xù)推進(jìn)陽光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪、開放信訪、和諧信訪，了解民情、集中民智、維護(hù)民利、凝聚民心，不斷提高信訪工作專業(yè)化、法治化、信息化水平，更好地維護(hù)群眾合法權(quán)益、維護(hù)社會公平正義、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，奮力開創(chuàng)我區(qū)新時(shí)代信訪工作新局面。具體工作安排如下：1.加大法律法規(guī)宣傳工作；2.借助脫貧攻堅(jiān)幫扶力量，壓實(shí)矛盾糾紛排查化解。3繼續(xù)開展領(lǐng)導(dǎo)干部坐班接訪及下訪工作；4.開展信訪積案清倉工作； 5強(qiáng)力推進(jìn)信訪事項(xiàng)辦理群眾滿意度評價(jià)工作；6開展“人民滿意窗口”創(chuàng)建工作。 二、部門概況 區(qū)信訪局屬區(qū)人民政府序列正科級工作部門，行政編制5名，下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，下設(shè)群眾來訪接待中心為財(cái)政全額撥款股級事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)編制4名。我局內(nèi)設(shè)2個(gè)職能部門，分別是辦公室、信訪股。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康工作、農(nóng)林水支出.住房保障支出。區(qū)信訪局，2020年收支總預(yù)算214.68萬元。比上年285.052收支預(yù)算總數(shù)減少70.37萬元，下降24%，主要是今年信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi).疑難信訪專項(xiàng)資金減少。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)信訪局2020年收入預(yù)算214.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入214.68萬元，占100%。 （二）支出預(yù)算情況 區(qū)信訪局2020年支出預(yù)算214.68萬元，其中：基本支出161.48萬元，占75%；項(xiàng)目支出53.2萬元，占25%。 2020年支出預(yù)算214.68萬元包括：一般公共服務(wù)支出154.93萬元，社會保障和就業(yè)支出22.91萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.48萬元，農(nóng)林水支出13.2萬元，住房保障支出18.17萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)信訪局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)信訪事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)信訪局機(jī)關(guān)、下設(shè)群眾來訪接待中心事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)信訪局機(jī)關(guān)、下設(shè)群眾來訪接待中心事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、疑難信訪問題專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作經(jīng)費(fèi)（含第一書記下鄉(xiāng)補(bǔ)貼）。 （二）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本養(yǎng)老、醫(yī)療.工傷、失業(yè)、職業(yè)年金等醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （五）農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 區(qū)信訪局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2020年區(qū)信訪局無因公出國（境）經(jīng)費(fèi) （二）公務(wù)接待費(fèi) 2020年區(qū)信訪局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.2萬元，預(yù)計(jì)接待10批，共1200人，公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于迎接有關(guān)部門督導(dǎo)、檢查信訪穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)處置信訪案件，全區(qū)信訪工作會議等。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020年區(qū)信訪局安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年4.7萬元減少1.7萬元，下降預(yù)算36%，2020年單位車輛保有量1輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2020年度，區(qū)信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.74萬元，比上年減少3.76萬元，下降比例15%，原因?yàn)檗k公費(fèi)及公務(wù)用車預(yù)算費(fèi)用降低。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)信訪局政府采購支出總額1.9萬元，其中：政府采購貨物支出1.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、其他辦公自動(dòng)化設(shè)備。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)信訪局公有車輛固定資產(chǎn)在區(qū)政府辦，公務(wù)用車車輛保有量1輛。 八、預(yù)算績效情況 按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金53.2萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位基本支出。 8. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出。 9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。 10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 12．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 14．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 15.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。 16．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 18．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 19．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 20．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 
金口河區(qū)信訪局2020年部門預(yù)算表.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
|
無障礙瀏覽
