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樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2020年部門預(yù)算編制說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 (一)統(tǒng)籌研究和組織實施全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草“三農(nóng)”有關(guān)規(guī)范性文件并組織實施。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化農(nóng)墾等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及省市區(qū)關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。 (二)統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。組織、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。 (三)擬訂深化全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實施。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)工作。 (四)指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃并組織實施，負責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進口建議，制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作。 (五)負責(zé)全區(qū)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)。落實促進糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負責(zé)漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。 (六)負責(zé)制定全區(qū)農(nóng)業(yè)機械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)機械化生產(chǎn)新技術(shù)和新機具引進、示范和推廣，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)機械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 (七)負責(zé)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。組織實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。依法組織實施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護和監(jiān)督管理。 (八)組織開展全區(qū)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。負責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 (九)負責(zé)全區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、肥料、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料及獸醫(yī)醫(yī)療器械的監(jiān)督管理，負責(zé)“瘦肉精”監(jiān)管工作。制定有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。 （十)負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作牽頭起草動植物防疫和檢疫的規(guī)范性文件，會同有關(guān)部門制定動植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。負責(zé)與有關(guān)氣象部門對接，確保天氣預(yù)報警報的發(fā)布和氣候資源的監(jiān)測與保護可持續(xù)。 (十一)負責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央、省級、市級和區(qū)級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。 (十二)負責(zé)全區(qū)農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項目需求建議。負責(zé)全區(qū)農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項目農(nóng)田整治項目、農(nóng)田水利建設(shè)項目的計劃，并組織實施和管理。 (十三)制定全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策并組織實施，牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進技術(shù)引進、試驗、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。 (十四)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。 (十五)牽頭開展全區(qū)農(nóng)業(yè)對外合作工作。參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進活動，推動農(nóng)業(yè)開放合作。 (十六)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。 (十七)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。 (十八)職能轉(zhuǎn)變。 ①統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。 ②加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。 ③深入推進簡政放權(quán)，加強行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。 (十九)有關(guān)職責(zé)分工。 ①與區(qū)經(jīng)信局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)經(jīng)信局負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)(精深加工)相關(guān)工作。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)戶或農(nóng)民合作社等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體對農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)地初加工工作。 ②與區(qū)市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品從種植、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)管。食用農(nóng)產(chǎn)品、進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后由區(qū)市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)農(nóng)藥、獸藥、魚藥、肥料、飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他種植、養(yǎng)殖業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)管；負責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作街接，形成監(jiān)管合力。 二、部門概況 樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局獨立編制（核算）機構(gòu)1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個：綜合辦公室。所屬事業(yè)單位9個：分別是區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊、區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心、共安彝族鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站、和平彝族鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站、永和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、金河鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、永勝鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入總額為918.5374萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入918.5374萬元、事業(yè)收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出93.2836萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.8668萬元、農(nóng)林水支出740.4186萬元、住房保障支出63.9684萬元。2020年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收支總預(yù)算918.5374萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)1853.7406萬元減少935.2032萬元，下降50.45%，主要是提前下達上級補助收入減少575萬元，2019年退休2人，相關(guān)人員經(jīng)費減少。 （一） 收入預(yù)算情況 樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年收入預(yù)算918.5374萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0；一般公共預(yù)算撥款收入918.5374萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0。 （二）支出預(yù)算情況 樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年支出預(yù)算918.5374萬元，其中：基本支出601.9374萬元，占65.53%；項目支出316.6萬元，占34.47%。 2020年支出預(yù)算918.5374萬元包括：社會保障和就業(yè)支出93.2836萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.8668萬元、農(nóng)林水支出740.4186萬元、住房保障支出63.9684萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)“三農(nóng)”服務(wù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，主要用于以下專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出：畜牧春防及秋防、農(nóng)（畜）產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、重大動物疫病防控、農(nóng)村土地經(jīng)營確權(quán)登記頒證工作、農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目資金、生豬良種升級換代工程財政補貼、農(nóng)業(yè)支持保護補貼、農(nóng)機補貼等各類補貼、農(nóng)村勞動力培訓(xùn)、農(nóng)機安全事故的監(jiān)控、宣傳，全區(qū)的農(nóng)業(yè)、畜牧及農(nóng)機工作會，項目申報、規(guī)劃編制等，農(nóng)民專業(yè)合作社的扶持及農(nóng)技指導(dǎo)、村級財務(wù)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）管等所發(fā)生的費用。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）農(nóng)林水支出，機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和農(nóng)業(yè)發(fā)展而安排的年度項目支出，主要包括:基層農(nóng)技推廣服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作、對村民委員會和村黨支部的補助、政策性農(nóng)業(yè)保險工作及保險、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧項目建設(shè)、村財鄉(xiāng)管工作、動物防控工作等。 （二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位在職職工及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)15.35萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4.75萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費10.6萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 20220年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，2019年預(yù)算沒有安排出國計劃。 （二）公務(wù)接待費 20220年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排公務(wù)接待費預(yù)算4.75萬元，預(yù)計接待75批，共475人，較2019年預(yù)算5萬元下降5%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮接待費支出。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2020年樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局安排公車購置及運行維護費10.6萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費10.6萬元，較2019年預(yù)算下降7.83%，主要原因是厲行節(jié)約，資源統(tǒng)籌安排。2020年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計達到3輛（其中一輛一無法使用待報廢處置）。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)運行經(jīng)費支出67.812萬元，比上年62.12萬元增加5.692萬元，增長9.16%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加。 （二）政府采購支出情況 2020年度，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額258.7萬元，其中：政府采購貨物支出33.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出225萬元。主要用于金口河區(qū)政策性農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)業(yè)技術(shù)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)和農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)督等工作。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 八、預(yù)算績效情況 按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)8個，涉及財政資金316.6萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入和上級財政直接撥款收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)支出：①是2080302財政對失業(yè)保險基金的補助指：反映財政對失業(yè)保險基金的補助支出；②2080304 財政對工傷保險基金的補助指：反映財政對工傷保險基金的補助支出；③2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；④2080801 死亡撫恤是指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費；⑤2089901 其他社會保障和就業(yè)支出是指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2100501 行政單位醫(yī)療指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，為參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 9. 節(jié)能環(huán)保支出2110399 其他污染防治支出：指反映除上述項目以外其他用于污染治理等方面的支出。 10.農(nóng)林水支出：①2130101行政運行是指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；②2130104 事業(yè)運行是指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出；③2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)指反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、實驗、示范、推廣技服務(wù)等方面支出；④2130108 病蟲害控制是指反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出；⑤2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全是指反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出；⑥2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼是指反映歲種糧農(nóng)民直接補貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)物化補貼，推廣先進適用農(nóng)機農(nóng)藝技術(shù)等方面支出；⑦2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是指反映對農(nóng)民專業(yè)合作組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認證等方面的補助支出；⑧2130142農(nóng)村道路建設(shè)是指反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出；⑨2130199其他農(nóng)業(yè)支出是指反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。 11.住房保障支出2210201住房公積金指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 附件：樂山金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門預(yù)算公開報表 樂山市金口河區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2020年2月6日  2020年預(yù)算批復(fù)公款公開--農(nóng)業(yè)農(nóng)村局.xlsx
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