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關(guān)于中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 2020年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 （一）中共樂山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共樂山市金口河區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要職能部門。其主要職責(zé)是： 1、在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，宣傳貫徹落實黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。結(jié)合全區(qū)實際，向區(qū)委提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。 2、加強同各族各界人士的聯(lián)系，了解反映他們的意見、建議，發(fā)揮他們在政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的作用，支持他們積極工作。 3、調(diào)查研究我區(qū)黨外知識分子情況，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子代表人物，幫助他們反映意見、建議和要求，協(xié)調(diào)好關(guān)系，提出合理化建議。 4、宣傳黨的民族、宗教政策，按照“民族宗教無小事”的精神，檢查督促黨的民族、宗教政策的貫徹執(zhí)行情況，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教代表人物，同有關(guān)部門一道做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、舉薦工作。 5、調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟及代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有利于非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展的意見、建議，大力宣傳黨的非公有制經(jīng)濟政策，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展。 6、負責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海內(nèi)外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團及代表人士，協(xié)調(diào)指導(dǎo)做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。 7、負責(zé)我區(qū)黨外人士的政治安排，做好人大黨外代表、政協(xié)黨外委員等黨外人士的安排工作及黨外行政領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔、培養(yǎng)、推薦工作。 8、負責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論研究和宣傳工作。 9、完成區(qū)委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務(wù)。 （二）2020年重點工作任務(wù) 1、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，結(jié)合金口河區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線實際，積極開展統(tǒng)戰(zhàn)系列活動。 2、圍繞中心、服務(wù)大局、主動作為、爭創(chuàng)一流推動全區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作“干在實處、走在前列”。 3、繼續(xù)抓好黨外干部履職跟蹤考察工作。 4、進一步完善黨外代表人士數(shù)據(jù)庫建庫工作。 5、扎實抓好脫貧攻堅工作，鞏固脫貧成果。 6、開展好政黨協(xié)商工作。 7、進一步梳理民生社會事業(yè)指揮部項目，集中力量助推各項目順利推進。 8、加強自身建設(shè)，提升統(tǒng)戰(zhàn)工作能力和水平。 二、部門概況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有行政編制4名，事業(yè)編制4名，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，包括統(tǒng)戰(zhàn)部綜合辦公室、僑聯(lián)綜合辦公室?，F(xiàn)有干部職工6人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人。負責(zé)人：區(qū)委常委、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部長張宇。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部收支總預(yù)算178.93萬元 比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加12.96萬元，增加7.8%，主要是新調(diào)入財政供養(yǎng)人員1人 ，人員經(jīng)費增加。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年收入預(yù)算178.93萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入178.93萬元，占100%。 （二）支出預(yù)算情況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年支出預(yù)算 178.93萬元，其中：基本支出108.53萬元，占60.66%；項目支出70.4萬元，占39.34%。 2020年支出預(yù)算 178.93萬元，包括：一般公共服務(wù)支出95.63萬元，社會保障和就業(yè)支出14.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3.57萬元，農(nóng)林水支出53.4萬元，住房保障支出11.55萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、脫貧攻堅以及承擔(dān)統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：對黨外干部培養(yǎng)和新的社會階層人士的培訓(xùn)、考察；市級七個民主黨派來區(qū)開展慰問、幫扶活動協(xié)調(diào)；加強對宗教場所、宗教人員的管理和開展“兩亂”治理經(jīng)費；對少數(shù)民族代表人士及困難群眾、宗教代表人士慰問幫扶；積極開展精準扶貧和脫貧攻堅工作等。 （二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)社會保障繳費及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （四）農(nóng)林水支出，主要用于區(qū)委常委、區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部長張宇聯(lián)系幫扶永和鎮(zhèn)新樂村、新華村開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧攻堅、扶危濟困、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游開發(fā)等。 （五）住房保障支出，用于機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.7萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部無出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2019年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費 2020年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公務(wù)接待費預(yù)算0.7萬元，預(yù)計接待6批次，共56人，與2019年相比減少0.1萬元，減少12.5%， 主要原因是預(yù)計接待人次減少。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2020年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部安排公車購置及運行維護費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費3萬元，與2019年預(yù)算持平。2020年無新購車輛，單位車輛保有量1輛。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機關(guān)運行經(jīng)費支出17.37萬元，比2019年度增加1.33萬元。增加原因是新調(diào)入財政供養(yǎng)人員1人。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標5個，涉及財政資金70.4萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 19.……。 附件：區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預(yù)算公開表 2020年2月12日
 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年部門預(yù)算公開表.xlsx
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