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關(guān)于樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局
2020年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、 基本職能及2020年主要工作 樂山市金口河區(qū)民族宗教事務(wù)局（簡稱區(qū)民宗局）歸口區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，作為樂山市金口河區(qū)人民政府工作部門，為正科級。區(qū)民宗局的主要職責(zé)是： （一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的方針、政策，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府在民族宗教工作方面的參謀和助手。 （二）組織開展民族宗教理論、民族宗教政策和民族問題等重大課題的調(diào)查研究，參與研究制定和完善全區(qū)民族宗教工作的政策和措施；擬訂全區(qū)有關(guān)民族宗教工作的方針、政策和民族宗教經(jīng)濟、文化、教育及社會事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；擬訂有關(guān)民族事務(wù)管理的規(guī)范性文件；開展民族宗教政策，法規(guī)的宣傳教育。 （三）宣傳貫徹落實民族區(qū)域自治制度，辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜。 （四）貫徹落實民族關(guān)系“三個離不開”的原則方法，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜，促進(jìn)各民族間的平等團結(jié)，互相合作，共同進(jìn)步，努力維護(hù)社會穩(wěn)定和國家統(tǒng)一，組織承辦民族團結(jié)進(jìn)步表彰活動。 （五）研究提出民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)措施；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)有關(guān)專項資金的分配與使用建議。 （六）在國家有關(guān)方針、政策和專項規(guī)劃指導(dǎo)下，研究少數(shù)民族和民族地區(qū)教育、文化、科技、衛(wèi)生、體育等方面的特殊問題并提出相關(guān)建議，承辦相應(yīng)的事務(wù)。 （七）管理少數(shù)民族語言文字工作。指導(dǎo)區(qū)中小學(xué)校，抓好雙語教育及少數(shù)民族語言文字翻譯和民族民間傳統(tǒng)文化古籍的搜集、整理。 （八）協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部隊伍建設(shè)的調(diào)查研究和少數(shù)民族干部的培訓(xùn)、培養(yǎng)和使用工作。 （九）會同區(qū)教育局等相關(guān)部門，做好每年高中、初中畢業(yè)生升學(xué)和公開招考國家公務(wù)員、事業(yè)干部等工作中少數(shù)民族族別的鑒定和少數(shù)民族口試、筆試工作。 （十）依法保障公民的宗教信仰自由，抓好全區(qū)宗教活動場所的管理，對全區(qū)的宗教情況進(jìn)行調(diào)查研究，掌握動態(tài)和發(fā)展趨勢，并向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議。 （十一）會同有關(guān)部門，編制民族宗教工作中突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。及時處理民族宗教工作方面的突發(fā)事件和影響社會穩(wěn)定的問題。 （十二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作；按照行政審批、綜合執(zhí)法等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。 （十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和市民宗委交辦的其它事項。 2020年重點工作任務(wù)介紹： 一是以創(chuàng)建全省民族團結(jié)進(jìn)步示范區(qū)為契機，大力開展移風(fēng)易俗宣傳，營造更濃厚的宣傳氛圍。開展形式多樣、內(nèi)容豐富的文體活動，大力宣傳黨的民族理論、民族政策和民族團結(jié)知識，使干部群眾牢固樹立“三個離不開”(漢族離不開少數(shù)民族，少數(shù)民族離不開漢族，各少數(shù)民族之間也相互離不開)和“四個認(rèn)同”(對祖國的認(rèn)同、對中華民族的認(rèn)同、對中華文化的認(rèn)同、對中國特色社會主義道路的認(rèn)同)的思想，筑牢各民族共同團結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展的思想基礎(chǔ)，進(jìn)一步鑄牢中華民族共同體意識。深入推進(jìn)民族團結(jié)進(jìn)步“十進(jìn)”活動。各牽頭部門各單位要創(chuàng)新活動載體和形式，積極開展示范機關(guān)創(chuàng)評活動，形成和推進(jìn)創(chuàng)建活動的良好格局，同時，努力為金口河區(qū)創(chuàng)建全省民族團結(jié)進(jìn)步示范區(qū)發(fā)揮積極作用。 二是提高依法管理宗教事務(wù)水平。深入宣傳和貫徹《宗教事務(wù)條例》、《四川省宗教事務(wù)條例》等法規(guī)，堅持依法辦事的原則下，協(xié)調(diào)各方面利益關(guān)系，妥善化解矛盾糾紛，積極引導(dǎo)宗教與社會主義相適應(yīng)，促進(jìn)宗教自身的健康發(fā)展。 三是積極向上爭取項目資金。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項目庫建設(shè)，加強與省民宗委、市民宗委的工作對接， 積極爭取少數(shù)民族發(fā)展資金等項目資金，為全區(qū)鞏固脫貧攻堅成果貢獻(xiàn)一份力量。 二、部門概況 區(qū)民宗局機關(guān)行政編制5名。設(shè)局長1名，副局長2名。中層職數(shù)2名。保留工勤編制1名。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)民宗局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年區(qū)民宗局收支總預(yù)算176.76萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加7.16萬元，增長4.2%，主要是機構(gòu)改革后，配齊了領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，增加一人。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)民宗局2020年收入預(yù)算176.76萬元，一般公共預(yù)算撥款收入176.76萬元，占100%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 區(qū)民宗局2020年支出預(yù)算176.76萬元，其中：基本支出132.76萬元，占75.1%；項目支出44萬元，占24.9%。 2020年支出預(yù)算176.76萬元包括：一般公共服務(wù)支出127.64萬元，社會保障和就業(yè)支出18.35萬元，衛(wèi)生健康支出4.42萬元，農(nóng)林水支出12萬，住房保障支出14.35萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)民宗局預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)民族事業(yè)發(fā)展、宗教事務(wù)管理、脫貧攻堅等相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)民宗局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)民宗局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)支出，主要用于區(qū)民宗局人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：創(chuàng)建全國民族團結(jié)進(jìn)步示范區(qū)工作、民族吊唁廳管理、民族工作、宗教工作、脫貧攻堅幫扶工作等。 （二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于區(qū)民宗局社會保障繳費及離退休人員支出。 （三）衛(wèi)生健康支出，主要用于區(qū)民宗局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （四）農(nóng)林水支出，主要用于開展脫貧攻堅幫扶工作相關(guān)支出。 （五）住房保障支出，用于區(qū)民宗局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 區(qū)民宗局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.5萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年區(qū)民宗局無工作需出國，未安排出國計劃，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2019年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費 2020年區(qū)民宗局安排公務(wù)接待費預(yù)算3萬元，預(yù)計接待38批，共300人，較2019年預(yù)算4.7萬，下降36.17%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)關(guān)于接待費管理的相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 2020年區(qū)民宗局安排公車購置及運行維護(hù)費1.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費1.5萬元，較2019年預(yù)算2.3萬，下降34.78%，主要原因是2019年9月公務(wù)車報廢后，減少了車輛保險、日常維護(hù)、加油等費用。公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬主要用于租賃社會車輛開展工作。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，區(qū)民宗局機關(guān)運行經(jīng)費支出19.63萬元，比上年增加1.5萬元，增長8.3%，主要原因是機構(gòu)改革后，配齊了領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)，增加一人。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)民宗局政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元。主要用于在開展創(chuàng)建全國民族團結(jié)進(jìn)步示范區(qū)創(chuàng)建工作中采購一臺筆記本電腦，方便工作開展。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
原有公務(wù)車輛1輛因年久失修，無法繼續(xù)使用，于2019年9月報區(qū)機關(guān)事務(wù)局報廢處置。截至2019年12月31日，區(qū)民宗局共有車輛0輛。 八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)6個，涉及財政資金44萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 19.……。 附件：區(qū)民宗局2020年部門預(yù)算公開報表 2020年 2 月 20 日  區(qū)民宗局2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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