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金口河區(qū)交通運輸部門
2019年部門預算編制的說明 按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 樂山市金口河區(qū)交通部門的主要職責是： （一）貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸行業(yè)管理的方針、政策和法律法規(guī)。 （二）負責擬定全區(qū)運輸業(yè)和物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。 （三）監(jiān)督、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站進行鄉(xiāng)村道路及其設施的規(guī)劃、建設、養(yǎng)護、維護公路路產(chǎn)路權和管理。 （四）負責全區(qū)道路交通運輸市場監(jiān)督管理。 （五）負責交通建設市場監(jiān)管。 （六）承擔全區(qū)水上交通安全監(jiān)管職責。 （七）配合有關部門執(zhí)行交通行業(yè)的投資、價格、勞動工資和其他有關經(jīng)濟政策。 （八）負責全區(qū)公路、水路的交通建設市場管理；執(zhí)行交通建設工程定額，組織工程質量監(jiān)督。 （九）監(jiān)督、指導全區(qū)經(jīng)營性道路運輸源頭安全、公路工程建設及養(yǎng)護安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全。 （十）指導交通行業(yè)的精神文明建設、黨風廉政建設和職工隊伍建設。 （十一）貫徹執(zhí)行國家、省有關交通科技政策。 （十二）負責全區(qū)交通戰(zhàn)備、通信線路保護的有關協(xié)調工作。 （十三）承擔區(qū)政府公布的在關行政審批事項。 （十四）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。 2020年重點工作任務介紹。 一、持續(xù)深入抓好黨建。要切實履行管黨治黨主體責任，把交通運輸系統(tǒng)黨建工作放到更加突出重要的位置，進一步提高政治站位，更加突出“四個意識”，著力把交通運輸系統(tǒng)干部職工隊伍打造成一支能夠擔當交通運輸發(fā)展重任的堅強隊伍。 二、積極主動，精心謀劃，為我區(qū)交通運輸高質量發(fā)展開好頭、起好步。 三、加快續(xù)建G245線金口河過境公路大渡河大橋工程。 四、繼續(xù)抓好成昆復線、峨漢高速兩個重大交通項目建設，確保項目順利推進。 五、積極配合，切實做好各方面協(xié)調工作，確保G245線旅游公路升級改造全面完成。 六、加快推進大渡河二橋、峨富路大坪至蓑衣嶺段改建，確保年前底全面完成。 七、加快推進大瓦山旅游環(huán)線金龍橋至永勝建設，確保年底底全面完成。 八、加快G245線金口河隧道工程前期工作，力爭盡快開工建設。 九、盡快完成和共路改建前期工作，力爭開工建設。 十、桃金路水毀改建2.5公里建設。 十一、抓好美麗鄉(xiāng)村示范路（一帶一路）新開工工程項目建設，完成50公里公路美化綠化。 二、部門概況 交通運輸局部門（單位）下屬二級預算單位3個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：金口河區(qū)路政隊、金口河區(qū)運輸服務中心，金口河區(qū)公路建設服務中心 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2020年區(qū)交通部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。20220年區(qū)交通部門，2020年收支總預算1079.9564萬元。比2019年收支預算總數(shù)減少3192.7508萬元，減少75%，原因是存量結轉資金財政收回。 收入預算情況 區(qū)交通部門2020年收入預算1079.9564萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1079.9564萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預算情況 區(qū)交通部門2020年支出預算1079.9564萬元，其中：基本支出699.3984萬元，占64%；項目支出380.5580萬元，占36%。 2020年支出預算1079.9564萬元，其中：社會保障和就業(yè)99.7044萬元，醫(yī)療衛(wèi)生28.7528萬元，住房保障支出68.5008萬元，農(nóng)林水支出74萬元，交通運輸支出788.9984萬元，節(jié)能環(huán)保支出20萬元。 四、支出預算安排情況 交通運輸局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔交通事業(yè)發(fā)展相關工作。 基本支出，是用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。 （二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （三）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 （四）農(nóng)林水支出，農(nóng)村道路建設經(jīng)費。 （五）交通運輸支出，主要用于目標獎、農(nóng)村公路道路建設資金、道路質量監(jiān)督、村道養(yǎng)護經(jīng)費、重大應急搶險經(jīng)費、重點交通協(xié)調經(jīng)費 、交通掛圖作戰(zhàn)工作經(jīng)費等。 （六）節(jié)能環(huán)保支出，主要用于完成事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：G245線國道灑水車，掃地車等工程車輛費用。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 金口河區(qū)交通運輸部門2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)11.18萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車運行維護費6.18萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年樂山市金口河區(qū)交通運輸部門無安排出國計劃，與2019年持平。 （二）公務接待費 2020年樂山市金口河區(qū)交通運輸部門安排公務接待費預算5萬元，預計接待40批，共200人，較2020年預算下降19%，主要原因是厲行節(jié)約控制經(jīng)費開支。 （三）公務用車購置及運行維護費 2019年樂山市金口河區(qū)交通運輸部門安排公車購置及運行維護6.18萬元，其中：車輛運行維護費6.18萬元，與2019年預算下降24%。主要原因是厲行節(jié)約控制經(jīng)費開支，2019年交通運輸部門車輛保有量5輛其中轎車5輛。 六、機關運行經(jīng)費支出情況 （一）區(qū)交通運輸部門2020年履行部門工作職責，圍繞2020年重大事項開展工作，在機關日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標安排的運行經(jīng)費合計79.62萬元，與上年對比下降14%，原因是節(jié)約開支 （二）政府采購支出情況。2020年度，交通運輸部門政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購辦公設備支出3萬元。主要用于日常工作。可參考附表：政府采購預算表。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)交通運輸部門共有車5輛，其中：一般公務用車3輛，交通執(zhí)法車輛2輛。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本單位對2020年一般公共預算支出開展了績效目標管理，共編制績效目標18個，涉及財政資金280.56萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 １、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。 ２、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。 ３、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。 ４、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 ５、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 ６、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ７、一般公共服務（類）（款）（項）：（類）指政府提供一般公共服務的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關機構的支出，（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。 8、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):指除農(nóng)業(yè)-草原植被恢復費安排的支出項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)土地治理(項):指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門安排的土地治理項目支出;產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(項):指農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門安排的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目支出。 9、社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 １1、住房保障（類）（款）（項）：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金。 １2、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 １3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 １4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 １5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 １6、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 １7、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 １8、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件：  2020交通部門預算公開（交通匯總）.xlsx
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