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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作；在區(qū)青聯(lián)中發(fā)揮核心作用；指導(dǎo)區(qū)學(xué)聯(lián)工作；受黨的委托領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)少先隊(duì)工作；依法對區(qū)級青年社團(tuán)和青少年教育、活動、服務(wù)陣地等進(jìn)行歸口管理或業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、教育、引導(dǎo)本區(qū)團(tuán)員青年高舉鄧小平理論偉大旗幟，貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線；按照“三個代表”的要求，在金口河兩個文明建設(shè)中培養(yǎng)和造就一代有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義事業(yè)建設(shè)者和接班人；積極為黨輸送新鮮血液。
3、適應(yīng)金口河經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要，圍繞黨的中心任務(wù)，組織開展形式多樣、適合青少年特點(diǎn)、健康有益的活動；充分發(fā)揮青少年在兩個文明建設(shè)中的生力軍和突擊隊(duì)作用，滿足青少年成長成才的需要。
4、調(diào)查研究本區(qū)青少年生存發(fā)展和青少年工作狀況；參與制定并實(shí)施本區(qū)青少年工作和青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；參與制定并實(shí)施本區(qū)有關(guān)青年和青年工作的政策；配合政府處理、協(xié)調(diào)和督辦與本區(qū)青少年權(quán)益相關(guān)有事務(wù)；積極發(fā)揮共青團(tuán)在政府和社會事務(wù)管理中的民主參與、民主監(jiān)督作用。
5、協(xié)助黨和政府做好本區(qū)在校學(xué)生、職業(yè)青年的教育、引導(dǎo)工作；以社區(qū)為依托，整合各種資源，為社區(qū)各類青少年群體提供服務(wù)和幫助，切實(shí)維護(hù)社會的安定團(tuán)結(jié)。
6、開展青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，建立廣泛的青年愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團(tuán)結(jié)、教育工作，維護(hù)、促進(jìn)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。
7、堅持以黨建帶團(tuán)建，按照群眾化、社會化、民主化和法制化的要求，加強(qiáng)本區(qū)基層團(tuán)組織的建設(shè)，增強(qiáng)共青團(tuán)組織的感召力、凝聚力和吸引力；積極運(yùn)用信息技術(shù)，推動本區(qū)青少年工作手段的現(xiàn)代化。
8、加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，提高機(jī)關(guān)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化和信息化水平；大力選拔、培養(yǎng)和輸送年輕干部。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝青年、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，“新時代 青年說”等主題活動，引導(dǎo)廣大青年增進(jìn)對習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、情感認(rèn)同，自覺擁護(hù)核心、擁戴領(lǐng)袖，增強(qiáng)“四個自信”，堅定不移聽黨話、跟黨走。
2.扎實(shí)推進(jìn)共青團(tuán)的自身建設(shè)。抓好軟弱渙散團(tuán)組織整頓工作，擴(kuò)大共青團(tuán)組織覆蓋面，增強(qiáng)基層共青團(tuán)組織活力。關(guān)注非公企業(yè)、新社會組織、農(nóng)村專業(yè)合作組織，對于具備建立共青團(tuán)條件的要全部建立。注重發(fā)展學(xué)校、非公企業(yè)、新社會組織、農(nóng)村專業(yè)合作組織、青年自組織中的青年骨干加入共青團(tuán)，加大對青年工人、農(nóng)民、知識分子共青團(tuán)員的“推優(yōu)入黨”工作力度。規(guī)范少先隊(duì)工作，各級中小學(xué)少工委建成率達(dá)100%。圍繞青少年關(guān)注熱點(diǎn)，運(yùn)用新媒體手段，廣泛開展各類主題性和常態(tài)性活動，打造一批引導(dǎo)、服務(wù)青少年的工作品牌，培養(yǎng)一批團(tuán)的新媒體運(yùn)用骨干，創(chuàng)作傳播一批新媒體文化產(chǎn)品。
3.組織動員廣大團(tuán)員青年建功新時代、展現(xiàn)新作為。開展助力青春扶貧行動，鞏固彝區(qū)“一村一支教”志愿服務(wù)、“小手拉大手、文明齊步走”健康文明引導(dǎo)活動、“走出大山看世界”扶智勵志公益活動，做好西部計劃志愿者和研究生支教團(tuán)人才隊(duì)伍的招募工作。積極推動青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)，開展“千崗萬校”大中專學(xué)生就業(yè)精準(zhǔn)幫扶行動，幫扶建檔立卡貧困家庭畢業(yè)生及貧困青年實(shí)現(xiàn)就業(yè)，加強(qiáng)青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)見習(xí)基地建設(shè)，持續(xù)開展“逐夢計劃”，加強(qiáng)宣傳、擴(kuò)大影響，讓更多的在校大學(xué)生、貧困學(xué)生參與實(shí)習(xí)和就業(yè)。助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，深入實(shí)施農(nóng)村電商培育工程、農(nóng)村青年致富帶頭人培育工程，依托銀團(tuán)掛職，搭建青年創(chuàng)業(yè)金融支持平臺。引導(dǎo)青年投身志愿服務(wù)活動，建好用好志愿者骨干隊(duì)伍，加強(qiáng)正向激勵，推進(jìn)青年信用體系建設(shè)，培育優(yōu)秀志愿服務(wù)項(xiàng)目，持續(xù)常態(tài)化開展文明勸導(dǎo)、環(huán)境整治、宣傳教育、旅游服務(wù)等志愿活動。
4.切實(shí)服務(wù)青少年需求。扎實(shí)做好青少年權(quán)益保護(hù)和預(yù)防犯罪工作，用好“青少年稅收普法教育基地”、“彝漢雙語未檢工作室”等普法平臺，積極引導(dǎo)社會力量參與青少年維權(quán)工作。新建青年之家1個，積極打造“青年之家”個性化服務(wù)項(xiàng)目，增強(qiáng)共青團(tuán)青年凝聚力。開展金口河區(qū)第三屆青年聯(lián)誼活動，拓展青年之間的互動交流渠道。持續(xù)開展“小海棠信箱”公益項(xiàng)目，重視和關(guān)心青少年心理健康，暢通青少年利益訴求。整合留守兒童之家、彝區(qū)青少年活動室、青年之家等資源，開展圓夢大行動、暖冬行動、我要上大學(xué)、關(guān)愛留守等品牌團(tuán)字號活動，建立可持續(xù)、多層次、廣覆蓋的青少年公益服務(wù)體系。
二、部門概況
共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委屬于事業(yè)單位，無下屬單位。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年團(tuán)區(qū)委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2020年共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委2020年收支總預(yù)算205.57萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少41.73萬元，下降16%，主要是2020年志愿者總在崗人數(shù)較2019年志愿者總在崗人數(shù)少9人，故志愿者生活補(bǔ)貼、社保經(jīng)費(fèi)、目標(biāo)獎支出有所減少。
（一） 收入預(yù)算情況
共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委2020年收入預(yù)算205.57萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，；一般公共預(yù)算撥款收入205.57萬元，占100%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委2020年支出預(yù)算205.57萬元，其中：基本支出117.57萬元，占57%；項(xiàng)目支出88萬元，占43%。
2020年支出預(yù)算205.57萬元包括：一般公共服務(wù)57.37萬元，社會保障和就業(yè)136.06萬元，農(nóng)林水支出6萬元，衛(wèi)生健康支出1.3萬元，住房保障支出4.84萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委預(yù)算安排支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)青少年事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：五四活動項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、留守兒童項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、志愿者工作經(jīng)費(fèi)、黨建帶團(tuán)建工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)。
（二）社會保障和就業(yè)支出，主要用于大學(xué)生西部計劃志愿者地方生活補(bǔ)助、大學(xué)生西部計劃志愿者年終考核獎勵、大學(xué)生西部計劃志愿者社保經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，用于開展脫貧攻堅工作支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)1.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，接待8批次20人次，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2020年共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委無出國計劃，與2019年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，接待8批次20人次，與2020年預(yù)算基本持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，全部為維護(hù)經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算相比增長60%，主要原因?yàn)槲椅療o公務(wù)用車，租車費(fèi)用較高。2020年無新購車輛計劃。單位車輛保有量預(yù)計達(dá)到0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2020年度，共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.9萬元，比上年持平。
（二）政府采購支出情況
2019年度無政府采購支出。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
無
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個，涉及財政資金88萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委2020年部門預(yù)算公開報表
2020年2月14日
 共青團(tuán)樂山市金口河區(qū)委2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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