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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 基本職能：（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理的方針、政策和法律、法規(guī)；草擬我區(qū)有關(guān)城市市容、環(huán)境衛(wèi)生管理方面的規(guī)范性文件。 （二）制定我區(qū)城市管理及城市管理行政執(zhí)法工作、環(huán)境衛(wèi)生管理的中長期規(guī)劃和年度計劃。 （三）負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理工作，參與城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計方案審查和環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目的竣工驗收；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查城市主要街道的清掃保潔、灑水沖洗和城市生活垃圾的收集、運輸和處置；負(fù)責(zé)管理建筑垃圾和建筑渣土運輸?shù)取?/span> （四）負(fù)責(zé)對占用城市道路設(shè)置臨時攤點、商亭、郵亭的規(guī)劃定點、審批管理；負(fù)責(zé)城市管理執(zhí)法工作，行使城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、戶外廣告設(shè)置管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的行政管理權(quán)和行政處罰權(quán)。 （五）負(fù)責(zé)對城市管理執(zhí)法人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織重大的城市市容和環(huán)境衛(wèi)生專項整治活動。 （六）負(fù)責(zé)城區(qū)建設(shè)性、經(jīng)營性占道審批管理工作。負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督城區(qū)的“門前五包”管理，負(fù)責(zé)對影響城區(qū)街道市容市貌的違章占用人行道、亂停亂放、亂擺亂設(shè)、亂吐亂扔等行為進(jìn)行監(jiān)督管理。 （七）負(fù)責(zé)城區(qū)國有農(nóng)貿(mào)市場的管理；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的管理工作。 （八）負(fù)責(zé)受理有關(guān)城市管理方面的來信、來訪和舉報、投訴。 （九）承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。 （十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作事項。 2020年重點工作任務(wù)：推進(jìn)數(shù)字化城管建設(shè)，繼續(xù)加強城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。 二、部門概況 樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)，即綜合股（指揮協(xié)調(diào)中心），法制和案件審管股；下屬參公事業(yè)單位3個：一是樂山市金口河區(qū)城市綜合執(zhí)法大隊，屬財政全額撥款的副科級參公事業(yè)單位，不單獨預(yù)算；二是樂山市金口河區(qū)交通運輸綜合執(zhí)法大隊，屬財政全額撥款的副科級參公事業(yè)單位，不單獨預(yù)算；三是樂山市金口河區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所，屬公益一類股級事業(yè)單位，單獨預(yù)算。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和農(nóng)林水支出。2020年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局收支總預(yù)算1756.41萬元。比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加177.05萬元，增長11.21%，主要是2020年，環(huán)衛(wèi)城維費有由230萬增至260萬，執(zhí)法局新增農(nóng)村垃圾分類試點項目108.58萬元。 （一） 收入預(yù)算情況 樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2020年收入預(yù)算1756.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入1756.41萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2020年支出預(yù)算1756.41萬元，其中：基本支出550.83萬元，占31.36%；項目支出1205.58萬元，占68.64%。 2020年支出預(yù)算1756.41萬元包括：一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)286.63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7.02萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1420.96萬元，住房保障支出23.80萬元，農(nóng)林水支出18萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)城市管理及環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （三）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：機關(guān)辦公設(shè)備費 ，執(zhí)法車輛日常維護(hù)費，農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)費，環(huán)衛(wèi)車輛維修包干經(jīng)費，城區(qū)下水管網(wǎng)疏通費，城市日常維護(hù)費。 （五）農(nóng)林水支出，用于2020脫貧攻堅下鄉(xiāng)為職工發(fā)放補助。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位無出國計劃，與2019年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費 2020年樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位安排公務(wù)接待費預(yù)算1.4萬元，預(yù)計接待50批，共100人，與2019年預(yù)算持平。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 2020年樂山市金口河區(qū)綜合行政局安排公車購置及運行維護(hù)費3萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護(hù)費3萬元，較2019年預(yù)算持平。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費支出91.87萬元，比2019年減少0.77萬元，下降0.83%，主要是因為取消了領(lǐng)導(dǎo)干部通訊費用的報銷。 （二）政府采購支出情況 2020年度，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位政府采購支出總額41.01萬元，其中：政府采購貨物支出16.01萬元、政府采購工程支出25萬元，主要用于購買日常辦公用品、市政道路建設(shè)和垃圾處理。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛；單價0.28萬元以上執(zhí)法記錄儀7臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出和政府性基金預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)11個，涉及財政資金1205.58萬元，其中，一般公共預(yù)算項目編制績效目標(biāo)10個，涉及資金379萬元，政府性基金預(yù)算項目編制績效目標(biāo)1個，涉及資金826.58萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 附件：1、樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬單位2020年部門預(yù)算公開報表（23張） 樂山市金口河區(qū)綜合行政執(zhí)法局 2020年2月21日  區(qū)綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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