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關(guān)于金口河區(qū)婦聯(lián)
2020年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 婦聯(lián)是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。牢牢把握引領(lǐng)婦女聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)，以代表和維護婦女權(quán)益、促進男女平等和婦女全面發(fā)展為基本職能。其主要職責(zé)是： （一）貫徹執(zhí)行習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，團結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，加強對女性社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)，指導(dǎo)基層婦聯(lián)工作。 （二）推動落實“男女平等”基本國策，維護婦女兒童合法權(quán)益，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。 （三）依托家庭建設(shè)，改進創(chuàng)建方式，拓展建設(shè)載體，引領(lǐng)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，豐富和發(fā)展女性自尊、自信、自立、自強精神的時代內(nèi)涵，提高綜合素質(zhì)，實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳表揚優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。 （四）搭建平臺，提升婦女發(fā)展能力，組織開展婦女科學(xué)文化教育和生產(chǎn)勞動技能培訓(xùn)，全面提高婦女素質(zhì)，促進婦女居家靈活就業(yè)，為全區(qū)婦女增收服務(wù)。 （五）參與國家和社會事務(wù)管理和監(jiān)督;研究涉及婦女切身利益的熱點和難點問題，及時向區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)反映社情，提出對策建議，切實維護婦女兒童的合法權(quán)益，推薦、輸送女性人才，促進婦女參政議政。 （六）加強對婦女的法治宣傳和民族團結(jié)教育，引導(dǎo)婦女群眾主動參與社會治理，依法理性表達利益訴求，提升婦女自身維權(quán)意識和依法維權(quán)能力。 （七）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。 （八）承擔(dān)區(qū)政府婦女兒童工作委員會日常工作。 （九）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。 2020年工作重點：1.全面學(xué)習(xí)、貫徹黨的十九大精神和全國婦聯(lián)、國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于扶貧開發(fā)中做好貧困婦女脫貧工作的意見》。結(jié)合金口河區(qū)2020年扶貧攻堅發(fā)展目標(biāo),高質(zhì)量完成脫貧攻堅任務(wù)。2.深入宣傳貫徹《婦女權(quán)益保障法》、《反家庭暴力法》、《未成年人保護法》等法律法規(guī)，依法維護婦女兒童各種權(quán)益；3.深入開展“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”、“五好文明家庭”、貧困母親就業(yè)培訓(xùn)等活動；4.依法維權(quán)工作；5.開展貧困救助活動；6.貧困婦女“兩癌”篩查工作；7.婦女兒童生存發(fā)展環(huán)境調(diào)研工作；8.搞好 “兩綱” 執(zhí)行中重難點指標(biāo)督查督導(dǎo)工作。 二、部門概況 金口河區(qū)婦聯(lián)是全額撥款的事業(yè)單位，參公編制4名。設(shè)主席1名，副主席1名。中層職數(shù)1名。2019年末財政供養(yǎng)人數(shù)4人，退休2人。 區(qū)婦聯(lián)設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室: 承擔(dān)區(qū)婦聯(lián)的內(nèi)外協(xié)調(diào)、事務(wù)管理工作，動員和組織婦女參與經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展。負責(zé)公文（電）運轉(zhuǎn)、秘書事務(wù)、簡報、檔案、史志編纂等管理工作及婦女宣傳平臺的日常運行和維護；建立健全單位內(nèi)部審計制度；承擔(dān)黨建工作；組織搞好婦女技能培訓(xùn)工作；處理日常群眾來信來訪；為受害婦女提供法律援助和社會服務(wù)；參與有關(guān)的普法工作；依法維護婦女兒童權(quán)益工作。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。2020年區(qū)婦聯(lián)2020年收支總預(yù)算75.844萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少14.5938萬元，下降16%，主要是項目減少和人員經(jīng)費減少一人。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)婦聯(lián)2020年收入預(yù)算75.844萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入75.844萬元，占100%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 區(qū)婦聯(lián)2020年支出預(yù)算75.844萬元，其中：基本支出56.044萬元，占74%；項目支出19.8元，占26%。 2020年支出預(yù)算75.844萬元包括：一般公共服務(wù)55.3936萬元，社會保障和就業(yè)7.5384萬元，醫(yī)療衛(wèi)生1.8240萬元，農(nóng)林水支出4.8萬元，住房保障支出6.288萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)婦聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)婦聯(lián)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)婦聯(lián)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)婦聯(lián)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：2012901-行政運行42.3936萬元；2012902-一般行政管理事務(wù)（群眾）13萬元 （二）農(nóng)林水支出，用于機關(guān)單位按照目標(biāo)任務(wù)開展脫貧攻堅幫扶工作支出。 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （五）住房保障支出，用于機關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 區(qū)婦聯(lián)2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.96萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.16萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.8萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年區(qū)婦聯(lián)無安排的出國計劃，與2019年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費 2020年區(qū)婦聯(lián)安排公務(wù)接待費預(yù)算0.16萬元，預(yù)計接待8批，共50人，較2019年預(yù)算下降46%，主要原因是厲行節(jié)約。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2020年區(qū)婦聯(lián)安排公車購置及運行維護費0.8萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0.8萬元，較2019年預(yù)算持平。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，區(qū)婦聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出8.944萬元，比上年減少2.82萬元，減少24%，主要原因是在職職工減少1人。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)婦聯(lián)政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元。主要用于采購打印機1臺，計算機1臺。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)婦聯(lián)公有車輛0輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個，涉及財政資金19.8萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）201（款）29（項）01行政運行：指反映區(qū)婦聯(lián)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。（類）201（款）29（項）02一般管理事務(wù)（群眾）：反映項目支出。 8.社會保障和就業(yè)（類）208（款）05（項）05機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指用于區(qū)婦聯(lián)職工基本養(yǎng)老保險繳費。（類）208（款）05（項）06機關(guān)事業(yè)單位職工年金繳費支出：指區(qū)婦聯(lián)用于單位職工職業(yè)年金繳費支出。（類）208（款）99（項）01其他社會保障和就業(yè)支出：指區(qū)婦聯(lián)用于職工工傷保險繳費支出。 9．醫(yī)療衛(wèi)生（類）210（款）11（項）01行政單位醫(yī)療：指區(qū)婦聯(lián)用于職工醫(yī)療保險費繳費支出。 10.農(nóng)林水（類）213（款）05（項）99其他扶貧政策：指區(qū)婦聯(lián)用于脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費（含第一書記下鄉(xiāng)補貼）。 11．住房公積金（類）221（款）02（項）01住房公積金：指區(qū)婦聯(lián)用于職工住房公積金繳費支出。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 附件：金口河區(qū)婦聯(lián)2020年部門預(yù)算公開報表
 金口河區(qū)婦聯(lián)2020年預(yù)算公開表.xlsx
2020年2月7日
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