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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院和省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)。
（二）擬訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作。
（四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)。
（五）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報(bào)和地震災(zāi)害速報(bào)，配合上級(jí)防震減災(zāi)工作業(yè)務(wù)主管部門(mén)提出震后趨勢(shì)判斷意見(jiàn)，參與地震災(zāi)害損失評(píng)估，參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（七）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)概況
樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心核定參公事業(yè)編制3名，其中主任1名，副主任1名，中層職數(shù)1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)綜合股，承擔(dān)中心文書(shū)事務(wù)、政務(wù)信息、檔案、機(jī)要、信訪、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)、接待聯(lián)絡(luò)及黨群等工作；管理和監(jiān)督經(jīng)費(fèi)使用；承擔(dān)財(cái)務(wù)和行業(yè)統(tǒng)計(jì)；管理國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作，并負(fù)責(zé)對(duì)重要決定事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)指示、批示進(jìn)行貫徹落實(shí)和督辦；承辦重要會(huì)議、活動(dòng)。貫徹國(guó)務(wù)院、四川省和樂(lè)山市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針、政策和法規(guī)；擬訂本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)服務(wù)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定防震減災(zāi)服務(wù)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的震情通報(bào)和地震災(zāi)害速報(bào)，配合上級(jí)部門(mén)進(jìn)行震后趨勢(shì)判斷和地震災(zāi)害損失評(píng)估，參與擬訂地震災(zāi)區(qū)的重建規(guī)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識(shí)，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出。2020年金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心收支總預(yù)算61.47萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少2.02萬(wàn)元，下降10%，主要是厲行節(jié)約。
（一） 收入預(yù)算情況
樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算61.47萬(wàn)元，其中：上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算撥款收入61.47萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算61.47萬(wàn)元，其中：基本支出49.57萬(wàn)元，占80.64%；項(xiàng)目支出11.9萬(wàn)元，占19.36%。
2020年支出預(yù)算61.47萬(wàn)元包括：社會(huì)保障和就業(yè)9.35萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生1.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2.4萬(wàn)元，住房保障支出4.84萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43.36萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)以防為主、防抗救相結(jié)合方針，加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)和能力建設(shè)，強(qiáng)化震害風(fēng)險(xiǎn)防范，著力提升防震減災(zāi)能力。
基本支出，是用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于防震減災(zāi)信息管理、防震減災(zāi)事業(yè)工作 、水氡檢測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及脫貧攻堅(jiān)幫扶經(jīng)費(fèi)。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于本單位社會(huì)保障繳費(fèi)。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（三）農(nóng)林水支出，主要用于本單位對(duì)農(nóng)村的扶貧方面工作的支出。
（四）住房保障支出，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理，主要用于本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)的宣傳教育工作、普及防震減災(zāi)知識(shí)、對(duì)“三網(wǎng)一員”“宏觀觀測(cè)員”業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)、防震減災(zāi)的日常監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、儀器維修維護(hù)等工作支出。
（六）（無(wú)其他科目支出）。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2020年無(wú)安排的出國(guó)計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待4批，共20人，較2019年預(yù)算下降10%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2020年安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)10%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)幫扶工作增加，用于車輛保險(xiǎn)、油費(fèi)及維修費(fèi)等。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2020年度，樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.8萬(wàn)元，比上年減少0.06萬(wàn)元，下降8%，主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年度，樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心無(wú)政府采購(gòu)支出。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心一般公務(wù)用車1輛，單價(jià)16.29萬(wàn)元。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，涉及財(cái)政項(xiàng)目資金11.9萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
附件：樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
樂(lè)山市金口河區(qū)防震減災(zāi)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（新）.xlsx
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