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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 （一）主要職能 負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)、就業(yè)和社?；鸨O(jiān)管、就業(yè)和職業(yè)技能培訓(xùn)、職稱制度改革和事業(yè)單位人事制度改革，綜合管理行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位人員、機(jī)關(guān)工勤人員及招錄（聘）、教育培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配及全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資福利與退休等工作，參與人才管理工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、教育培訓(xùn)、管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁、勞動(dòng)關(guān)系、勞動(dòng)監(jiān)察執(zhí)法；承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)和承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。 （二）2020年重點(diǎn)工作 1、就業(yè)促進(jìn)：一是根據(jù)全年工作計(jì)劃，繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)工作。加強(qiáng)宣傳，落實(shí)就業(yè)政策。繼續(xù)圍繞精準(zhǔn)扶貧戶提高政策知曉率，主動(dòng)作為，用足、用好就業(yè)扶貧資金，把就業(yè)扶貧政策落實(shí)到位。二是加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)人群就業(yè)，實(shí)施貧困家庭勞動(dòng)力技能培訓(xùn)全覆蓋工作。 2、社會(huì)保障：一是創(chuàng)新宣傳手段，提高全民參保意識(shí)，狠抓社會(huì)保險(xiǎn)征繳擴(kuò)面工作。二是各部門協(xié)調(diào)配合，確保清欠工作取得突破。三是做好全民參保和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老代扣代繳的收尾工作。 3、人事人才：一是完成2020年事業(yè)人員和三支一扶的考試錄用相關(guān)工作。二是做好全區(qū)專業(yè)技術(shù)人員職稱晉升工作。 4、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁：一是加大勞動(dòng)監(jiān)察力度。扎實(shí)開展 “農(nóng)民工工資支付情況專項(xiàng)檢查”等專項(xiàng)執(zhí)法檢查，切實(shí)規(guī)范企業(yè)用工行為。二是構(gòu)筑勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)平臺(tái)，建立多元化勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防調(diào)解體制。三是提高行政審批、工傷認(rèn)定效率。完善管理措施，確保及時(shí)主動(dòng)做好工傷認(rèn)定和行政審批工作，提高審批和辦案質(zhì)量。四是加強(qiáng)信訪積案的化解，切實(shí)抓好維穩(wěn)接訪工作。 二、部門概況 區(qū)人社局包括下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：行政單位：區(qū)人力資源和社會(huì)保障局；參公單位：區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心、區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心、區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì)；其他事業(yè)單位：區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院、區(qū)人力資源服務(wù)中心。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水作出、住房保障支出。2020年人社局收支總預(yù)算712.98萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少1056.26萬(wàn)元，下降59.70%，主要是機(jī)構(gòu)改革，醫(yī)保中心分立，經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。 （一)收入預(yù)算情況 人社局2020年收入預(yù)算712.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入712.98萬(wàn)元。 （二）支出預(yù)算情況 人社局2020年支出預(yù)算712.98萬(wàn)元，其中：基本支出403.86萬(wàn)元，占56.64%；項(xiàng)目支出309.12萬(wàn)元，占43.36%。 2020年支出預(yù)算712.98萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)289.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)320.30萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生13.34萬(wàn)元，農(nóng)林水支出38.05萬(wàn)元，住房保障支出51.82萬(wàn)元。 四、支出預(yù)算安排情況 人社局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)人社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障人社局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障人社局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：人社局窗口人員的績(jī)效考核、人力資源管理公司的注冊(cè)、三支一扶人員經(jīng)費(fèi)、專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審費(fèi)。 （二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于全區(qū)參保人員的費(fèi)用支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （四）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅(jiān)工作的各項(xiàng)費(fèi)用支出。 （五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 人社局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元。 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2020年人社局沒有該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排，較2019年預(yù)算持平 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2020年人社局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待30批，共160人，較2019年預(yù)算下降34%，主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)支出。 （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020年人社局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)12%，主要原因是費(fèi)用上漲，工作量加大。單位車輛保有量1輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2020年度，人社局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.76萬(wàn)元，比上年減少16.73萬(wàn)元，下降25.16%，主要原因是醫(yī)保中心分立，經(jīng)費(fèi)支出減少。 （二）政府采購(gòu)支出情況 2020年度，人社局政府采購(gòu)支出總額3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備的采購(gòu)。 七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截至2019年12月31日，人社局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。 八、預(yù)算績(jī)效情況 按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)21個(gè)，涉及財(cái)政資金309.12萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7. 一般公共服務(wù)支出(201 )人力資源事務(wù)（10）： ⑴行政運(yùn)行2011001：反映行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出； ⑵事業(yè)運(yùn)行2011050：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位； ⑶其他人力資源事務(wù)支出2011099：反映出上述項(xiàng)目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。 5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（208） ⑴信息化建設(shè)2080108：反映人力資源和社會(huì)保障部門用于信息化建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會(huì)保障卡建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、人力資源市場(chǎng)信息化支出； ⑵其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2080199：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障事務(wù)方面的支出； ⑶機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出； ⑷機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2080506：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出； ⑸財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082601：反映財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出； ⑹財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082602：反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出； ⑺財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2082699：反映財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出； ⑻財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2083001：反映財(cái)政對(duì)為生活困難人員繳納的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出； ⑼其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2089901：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。 6. 衛(wèi)生健康支出（210） ⑴行政單位醫(yī)療2101101：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)； ⑵事業(yè)單位醫(yī)療2101102：反映財(cái)政部門安排事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)； 7.農(nóng)林水支出（213）扶貧（05）其他扶貧支出（99）： ⑴其他扶貧支出2130599：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出； ⑵創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息2130804：反映財(cái)政用于符合條件的人員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。 8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納住房公積金。 9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 附件：樂山市金口河人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算公開報(bào)表 樂山市金口河區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 2020年2月17日
 樂山市金口河人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
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