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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 （一）主要職能。 1.負責組織、引導(dǎo)全區(qū)的理論研究、理論學習和理論宣傳工作。 2.負責引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞宣傳工作，對區(qū)廣電宣傳中心的工作實施政治方向、方針、政策的指導(dǎo)。 3.負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)。配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作，會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作。 4.負責全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建工作的規(guī)劃和組織實施，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)文明單位、行業(yè)、村鎮(zhèn)、社區(qū)、未成年人思想道德建設(shè)等各類群眾性精神文明創(chuàng)建活動。 5.負責指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。對區(qū)文廣新局的工作實施宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。 6.負責從宏觀上指導(dǎo)全區(qū)中小學校的德育、政治理論課教學和思想政治工作。 7.負責全區(qū)對外宣傳工作的總體規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和管理全區(qū)的外宣工作。 8.負責制定全區(qū)宣傳干部的培訓規(guī)劃并組織實施。 9.負責提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)文化系統(tǒng)制定政策、法規(guī)，按照區(qū)委的工作部署，對宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作進行協(xié)調(diào)。 10.完成區(qū)委和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。 （二）2020年重點工作任務(wù)介紹。 1、壓緊壓實責任，抓實意識形態(tài)。進一步健全完善意識形態(tài)會商研判、聯(lián)動處置、督查等制度，著力解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門對意識形態(tài)重點不夠、落實不到位問題。加強意識形態(tài)督查和整改，針對市委宣傳部督查意識形態(tài)的情況，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級各部門貫徹落實意識形態(tài)工作責任制情況再進行一次全面督查。加強網(wǎng)絡(luò)輿情管控，組織全區(qū)宣傳員開展一次專題培訓。 2、創(chuàng)新學習形式，強化理論武裝。精心組織開展中心組學習，把“學習強國”平臺作為全體干部學習的重要途徑。做好區(qū)委中心組理論學習服務(wù)，每次中心組學習前圍繞學習主題編印好學習資料。 3、內(nèi)宣外宣并舉，講好金口河故事。精心策劃主題宣傳，圍繞鄉(xiāng)村振興、全域旅游、“雙創(chuàng)”等重點工作，策劃開展好系列重大主題宣傳活動。創(chuàng)新對外宣傳方式，加強同中央和省市主流媒體的聯(lián)系與合作，力爭2020年在人民日報、新華網(wǎng)、四川日報、四川電視臺的上稿數(shù)量和質(zhì)量實現(xiàn)新突破。 4、抓實精神文明，弘揚主流價值。以“雙創(chuàng)”工作為抓手，縱深推進文明單位、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明村社、文明家庭、文明校園“五大創(chuàng)建”。扎實抓好精神扶貧“六大行動”“五大教育”，弘揚新風正氣，推進移風易俗，補齊“精神短板”，助推鄉(xiāng)村振興，2020年打造脫貧奔康的鄉(xiāng)村精神家園2個。組織開展金口河區(qū)第五屆文明市民評選表揚活動。 5、突出厚植厚培，繁榮文化事業(yè)。精心籌備2020年轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)花文化旅游節(jié)，助推旅游業(yè)加快發(fā)展。深入挖掘鐵道兵文化、樂西公路文化、“三線”建設(shè)文化，加快推進《樂西公路的歷史價值和保護利用研究》課題研究，加快打造具有金口河地域特色的文化名片。 二、部門概況 中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部屬獨立核算的一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度，內(nèi)設(shè)辦公室、理論科等2個科室。掛樂山市金口河區(qū)精神文明建設(shè)活動辦公室、區(qū)委對外宣傳辦公室（區(qū)政府新聞辦公室）、區(qū)新聞出版局（區(qū)版權(quán)局）牌子、融媒體中心等牌子。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年中共樂山市金口河區(qū)委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年區(qū)委宣傳部2020年收支總預(yù)算356.04萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加59.08萬元，增加19.89%，主要是機構(gòu)合并，融媒體中心成立，基本支出和項目支出增多。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)委宣傳部2020年收入預(yù)算356.04萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入356.04萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 區(qū)委宣傳部2020年支出預(yù)算356.04萬元，其中：基本支出216.14萬元，占60.71%；項目支出139.9萬元，占39.29%。 2020年支出預(yù)算356.04萬元包括：一般公共服務(wù)244.81萬元，教育支出2萬元，社會保障和就業(yè)30.81萬元，衛(wèi)生健康支出7.33萬元，農(nóng)林水支出46.4萬元，住房保障支出24.69萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)委宣傳部預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔宣傳、文化事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)委宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)委宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。 （二）教育支出，主要用于通訊員培訓支出 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （五）農(nóng)林水支出，主要用于脫貧攻堅工作人員下鄉(xiāng)補貼。 （六）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 區(qū)委宣傳部2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年區(qū)委宣傳部根據(jù)區(qū)委安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元。 （二）公務(wù)接待費 2020年區(qū)委宣傳部安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，預(yù)計接待100批，共250人，較2020年預(yù)算增長33%，主要原因是新成立的融媒體中心增加部分接待。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2020年區(qū)委宣傳部安排公車購置及運行維護費5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費5萬元，較2019年預(yù)算增長28%，主要原因是機構(gòu)改革后工作人員和業(yè)務(wù)工作增多。2020年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，區(qū)委宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出26.72萬元，比上年增加12.79萬元，增長91.8%，主要原因是機構(gòu)改后成立融媒體中心，文廣新廣電中心人員并入宣傳部，所以公用經(jīng)費增加。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)委宣傳部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)委宣傳部公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價50萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標18個，涉及財政資金139.9萬元，覆蓋率達到100% 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7. 一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：（類）指一般公共服務(wù)支出，（款）指行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、事業(yè)運行、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 。（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的在“其他”項級科目中反映。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。反映上述項目以外其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。 8. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補助、財政對工傷保險基金的補助、機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費和財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 10. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。 11. 住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 附件：區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算公開報表 2020年2月11日  區(qū)委宣傳部2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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