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樂山市金口河區(qū)教育局

2020年教育系統(tǒng)部門預算的編制說明

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策及法律、法規(guī)，研究制定全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。

（二）綜合管理全區(qū)基礎教育（含幼兒教育）、高中教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育等工作；審批和管理民辦教育機構(gòu)；實施教育督導與評估；實施基礎教育普及和掃除青壯年文盲工作。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃教育體制和辦學體制的改革，建立適應社會發(fā)展的教育體制及運行機制；指導協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門有關(guān)教育工作。

（四）主管全區(qū)教師工作，會同有關(guān)部門管理教育系統(tǒng)人事、勞資、編制和專業(yè)技術(shù)評聘；指導學校內(nèi)部管理體制改革；統(tǒng)籌規(guī)劃并指導學校教師隊伍和學校干部隊伍建設；負責中小學教師調(diào)配和教師資格認定；按照干部管理權(quán)限和程序，考核、任免局直屬單位負責人和中小學校（幼兒園）領(lǐng)導干部。

（五）指導中小學教職工的思想政治工作和學校德育工作；會同有關(guān)部門指導學校的工會、共青團及婦女工作；管理全區(qū)教育系統(tǒng)學會、協(xié)會、基金會等社團組織；協(xié)同有關(guān)部門做好中小學校的體育、衛(wèi)生、環(huán)保、民族宗教、國防教育和法制教育等工作；督促指導全區(qū)教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作。

（六）制定全區(qū)各級各類學校招生計劃，并組織實施；統(tǒng)籌全區(qū)各級各類學校的學歷考試工作；組織各類升學招生考試工作。

（七）管理全區(qū)教育經(jīng)費及上級撥付的教育?？睿回撠熑珔^(qū)教育系統(tǒng)的財務監(jiān)督、審計，協(xié)同有關(guān)部門做好紀檢監(jiān)察工作。

（八）統(tǒng)籌管理全區(qū)教育信息、統(tǒng)計資料及信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設工作。

    （九） 承辦區(qū)人民政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。

2020年重點工作任務是認真貫徹執(zhí)行黨的教育方針，安全有序地組織全區(qū)基礎教育教學、學前教育、高中教育工作，繼續(xù)實施好農(nóng)村義務教育保障機制工作，全面完成教育民生資助工程目標任務，加快推進教育建設項目工程和薄改項目的實施，實施好教育精準扶貧工作, 切實落實好教育投入政策，促進教育穩(wěn)定發(fā)展，加強學校財務管理，規(guī)范學校財務行為，積極提高學校后勤服務保障水平。

二、部門概況

金口河區(qū)教育局及下屬二級預算單位共16個，其中教育局行政機關(guān)1個，下屬事業(yè)單位15個。財政預算供養(yǎng)人員518人，遺屬20人，代民師8人，編外用工126人，學生5326人（其中幼兒1472人，義務教育學生3398人，高中生456人）。

三、收支預算總體情況

2020年教育系統(tǒng)部門收入預算總額為7478.72萬元，其中：當年公共財政預算撥款收入7449.72萬元，財政專戶收入329萬元。相應安排支出預算7478.72萬元，其中：教育支出5528.40萬元，社會保障和就業(yè)1071.18萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出252.17萬元，住房保障支出583.77萬元，農(nóng)林水支出43.20萬元。比2019年收支預算總數(shù)減少381.39萬元，減少4.85%，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)，科技資金在科協(xié)預算，住房公積金重新核算標準降低，退休人員增加，工資由社保局發(fā)放等。

（一）收入預算情況

教育系統(tǒng)2020年部門收入預算總額為7478.72萬元，其中：當年公共財政預算撥款收入7449.72萬元，占99.61%；財政專戶收入29萬元，占0.39%。

（二）支出預算情況

教育系統(tǒng)2020年部門支出預算總額為7478.72萬元，其中：基本支出6507.27萬元, 占87.01%；項目支出971.45萬元，占12.99%。

2020年支出預算7478.72萬元，包括教育支出教育支出5528.40萬元，社會保障和就業(yè)1071.18萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出252.17萬元，住房保障支出583.77萬元，農(nóng)林水支出43.20萬元。

四、部門財政撥款支出預算安排情況

教育系統(tǒng)部門財政撥款預算安排支出主要用于保障教育局機關(guān)及下屬15個事業(yè)單位為完成日常工作任務以及承擔教育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 

部門財政撥款基本支出是用于保障教育局機關(guān)及下屬15個事業(yè)單位單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

部門財政撥款項目支出是用于保障局機關(guān)、全區(qū)中小學及教育業(yè)務單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出，如校舍建設、維修、義務教育均衡驗收、辦公設備購置、學生營養(yǎng)計劃工作，義務教育寄宿貧困學生生活補助、殘疾學生交通補助、寄宿制學校床上用品采購、特殊學校教育補助、貧困學生資助、區(qū)中延中聯(lián)辦經(jīng)費、脫貧攻堅幫扶工作專項經(jīng)費(第一書記下鄉(xiāng)補貼)等。

按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）教育支出5528.40萬元，主要用于教育局機關(guān)及下屬15個事業(yè)單位單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和全區(qū)中小學事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度基本和項目支出，主要包括：各幼兒園和中小學校舍建設及設備購置,義務教育學生營養(yǎng)計劃資金、寄宿學生生活補助、義務教育學生免費作業(yè)本及生均公用經(jīng)費等；

（二）社會保障和就業(yè)支出1071.18萬元，主要用于機關(guān)和學校遺屬人員生活補助支出、退休人員支出、在職人員社會保障繳費等；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出252.17萬元，主要用于局機關(guān)和下屬單位在職人員醫(yī)療衛(wèi)生費支出；

（四）住房保障支出583.77萬元，用于局機關(guān)和下屬單位在職人員按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出；

（五）農(nóng)林水支出43.2萬元，是對駐村第一書記的駐村補貼、脫貧攻堅幫扶工作經(jīng)費等。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況

教育系統(tǒng)2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2020年教育系統(tǒng)安排的出國計劃，擬安排出國境組0次，出國境0人，安排出國（境）經(jīng)費預算0萬元，較2019年預算持平。

（二）公務接待費

2020年教育系統(tǒng)安排公務接待費預算5萬元，預計接待100批，共1000人次，較2019年預算降低59.68%，主要原因是金口河區(qū)教育2020年壓減支出，減少接待，同城用工作餐等。

（三）公務用車購置及運行維護費

2020年教育系統(tǒng)安排公車購置及運行維護費0萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0萬元，較2019年預算下降100%，主要原因是單位無公務用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（一）2020年度，教育局機關(guān)運行經(jīng)費支出56.65萬元，與2019年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2020年度，教育系統(tǒng)政府采購支出總額55.5萬元，其中：政府采購貨物支出55.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于2020年區(qū)中學教學儀器、書桌等采購?？蓞⒖几奖恚赫少忣A算表。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，教育系統(tǒng)共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

八、預算績效情況

按照預算績效管理要求，教育系統(tǒng)對2020年一般公共預算56個項目支出開展了績效目標管理，涉及財政資金971.45萬元，覆蓋率達到100%。

九、名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。教育系統(tǒng)2020年事業(yè)收入0萬元。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務201（類）33（款）02（項）：指一般行政管理事務。

8.教育205（類）01（款）01（項）：指教育支出行政運行；2050201指學前教育；2050202指小學教育；2050203指初中教育；2050204指高中教育；2050205指高等教育；2050299指其他普通教育支出；2050302指中專教育；2050701指特殊學校教育；2050801指教師進修；2050901指農(nóng)村中小學校舍建設；2050999指其他教育附加安排的支出；2059999指其他教育支出。

9.科學技術(shù)206（類）04（款）02（項）：指應用技術(shù)研究與開發(fā)；2060404指科技成果轉(zhuǎn)化與開發(fā)；2069999指其他科學技術(shù)支出。

 10.社會保障和就業(yè)208（類）03（款）02（項）：指財政對失業(yè)保險基金的補助支出；2080304指財政對工傷保險基金的補助支出；2080505指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080506指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費；2080599指其他行政事業(yè)單位離退休支出；2080801指死亡撫恤；2089901指其他社會保障和就業(yè)支出。

11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出210（類）11（款）01（項）：指行政單位醫(yī)療；2101102指事業(yè)單位醫(yī)療。

12．農(nóng)林水支出213（類）07（款）05（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助；

13．住房保障支出221（類）02（款）01（項）：指住房公積金。

14．其他支出229（類）60（款）04（項）：指用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12、教育系統(tǒng)2020年部門預算公開報表.xlsx