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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。
2、推動建立退役軍人事務(wù)分級負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)動機制，組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)，參與指導(dǎo)退役軍人黨建工作。
3、完成區(qū)委、區(qū)政府和市退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年重點工作任務(wù)
1、負(fù)責(zé)宣傳落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政。
2、認(rèn)真落實優(yōu)撫政策，做好退役士兵安置工作， 積極為各類優(yōu)撫對象排憂解難。
3、加強信訪積案的化解，切實抓好維穩(wěn)接訪工作。
二、部門概況
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局獨立編制（核算）機構(gòu)1個，下屬二級單位1個；其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：金口河區(qū)退役軍人服務(wù)中心。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局收支總預(yù)算331.09萬元。
（一）收入預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年收入預(yù)算331.09萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入331.09萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年支出預(yù)算331.09萬元，其中：基本支出42.99萬元，占12.98%；項目支出288.10萬元，占87.02%。
2020年支出預(yù)算331.09萬元，社會保障和就業(yè)支出321.16萬元、衛(wèi)生健康支出1.43萬元、農(nóng)林水支出3.6萬元、住房保障支出4.90萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)管理和撫恤等相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）社會保障和就業(yè)，主要用于樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局在職人員社會保障繳費支出、春節(jié)慰問支出、勞務(wù)派遣人員支出等。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
（三）住房保障支出，用于樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（四）農(nóng)林水支出，用于機關(guān)單位按照目標(biāo)任務(wù)開展脫貧攻堅幫扶工作支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2020“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2020年樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局沒有因公出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費
2020年樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局安排公務(wù)接待費預(yù)算0.5萬元，我局將本著厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序，努力降低工作接待開支標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2020年樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局安排公車購置及運行維護(hù)費0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（一）2020年度，樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出6.10萬元。
（二）政府采購支出情況
2020年度，樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局政府采購支出總額0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年12月31日，樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局公有車輛0輛。單價0.1萬元以上通用設(shè)備9臺。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，編制績效目標(biāo)17個，涉及財政資金288.1萬元。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常支轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.其他扶貧支出：反映脫貧攻堅工作和幫扶方面的支出。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
9．社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位繳費支出：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療：實施醫(yī)療保險制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
11.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：樂山市金口河區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算公開報表
 退役局2020預(yù)算公開.xls
2020年 2 月 10 日
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