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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 1、基本職能：負責(zé)全區(qū)機關(guān)、后勤，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員出差到樂山辦事提供服務(wù)，完成區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，為“四大家”領(lǐng)導(dǎo)到樂山辦事提供服務(wù)。 2、2020年重點工作任務(wù)介紹:完成區(qū)有關(guān)部門工作人員到樂山出差的住宿工作；完成區(qū)有關(guān)單位在樂山招商引資方面的接待工作；加強內(nèi)部管理，財務(wù)強化開源節(jié)流；協(xié)助有關(guān)部門完成區(qū)到樂山信訪人員的安撫工作。 二、部門概況 駐樂山事務(wù)服務(wù)中心屬一級預(yù)算事業(yè)單位。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年駐樂山事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2020年駐樂山事務(wù)服務(wù)中心，2020年收支總預(yù)算,83.02萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加1.2萬元，增長1.4%，主要工資增加。 （一） 收入預(yù)算情況 駐樂山事務(wù)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算83.02萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入83.02萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 駐樂山事務(wù)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算83.02萬元，其中：基本支出50.42萬元，占60.73%；項目支出32.6萬元，占39.27%。 2020年支出預(yù)算83.02萬元,包括：一般公共服務(wù)66.14萬元，社會保障和就業(yè)10.12萬元，衛(wèi)生康健康1.66萬元，住房保障支出5.10萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 駐樂山事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及上級部門交辦的工作。 基本支出，是用于保障駐樂山事務(wù)服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障駐樂山事務(wù)服務(wù)中心完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)支出66.14萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于那些方面）。 （二）社會保障和就業(yè)支出10.12萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （三）衛(wèi)生健康支出1.66萬元，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （四）住房保障支出5.10萬元，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 駐樂山事務(wù)服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)13.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費12萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.5萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年駐樂山事務(wù)服務(wù)中心無出國計劃。 （二）公務(wù)接待費 2020年駐樂山事務(wù)服務(wù)中心安排公務(wù)接待費預(yù)算12萬元，預(yù)計接待30批，共500人，會議10次，較2019年預(yù)算下降33.33%，主要原因是接待批次和人數(shù)減少。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2020年駐樂山事務(wù)服務(wù)中心安排公車購置及運行維護費1.5萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費1.5萬元，較2019年預(yù)算下降50%，主要原因是減少維護費。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，駐樂山事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出5.12萬元，比上年減少0.67萬元，減少11.57%，主要原因是退休一人。 （二）政府采購支出情況 2020年度，駐樂山事務(wù)服務(wù)中心采購支出總額0萬元，其中：駐樂山事務(wù)服務(wù)中心采購貨物支出0萬元、駐樂山事務(wù)服務(wù)中心采購工程支出0萬元、駐樂山事務(wù)服務(wù)中心采購服務(wù)支出0萬元。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2019年12月31日，駐樂山事務(wù)服務(wù)中心公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，單價33.43萬元，通用設(shè)備51套，單價56.05萬元,房屋2套，單價154.34萬元。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)5個，涉及財政資金32.6萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。 8.教育（類）…（款）…（項）：指……。 9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。 10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。 11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 附件：駐樂山事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開報表  駐樂山市事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
2020年2月10日
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