關(guān)于金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2020年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
工商聯(lián)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶；區(qū)工商聯(lián)2020年重點(diǎn)工作任務(wù)一是協(xié)調(diào)政企關(guān)系，積極推動(dòng)非公有制經(jīng)濟(jì)人士參政議政；二是組織非公經(jīng)濟(jì)人士學(xué)習(xí)黨的方針政策和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)，做好非公經(jīng)濟(jì)人士政治安排推薦工作；三是為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)；四是開展工商專業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；五是繼續(xù)做好“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧工作和“東西扶貧協(xié)作”工作；六是承辦政府和有關(guān)部門的委托事項(xiàng)。
二、部門概況
金口河區(qū)工商聯(lián)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障支出。2020年金口河區(qū)工商聯(lián)2020年收支總預(yù)算86.8071萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少4.9547萬(wàn)元，下降5%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，減少公共運(yùn)行支出。
（一） 收入預(yù)算情況
金口河區(qū)工商聯(lián)2020年收入預(yù)算86.8071萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入86.8071萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
金口河區(qū)工商聯(lián)2020年支出預(yù)算86.8071萬(wàn)元，其中：基本支出78.2071萬(wàn)元，占90%；項(xiàng)目支出8.6萬(wàn)元，占10%。
2020年支出預(yù)算86.8071萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)61.0983萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)11.3124萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生2.7372萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3.6萬(wàn)元，住房保障支出8.0592萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
金口河區(qū)工商聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)工商聯(lián)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障工商聯(lián)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障工商聯(lián)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：電話費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公耗材費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
（五）農(nóng)林水支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷脫貧攻堅(jiān)工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)工商聯(lián)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年區(qū)工商聯(lián)無(wú)出國(guó)計(jì)劃，與 2019年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年區(qū)工商聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待8批，共30人，較2019年預(yù)算下降20%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，縮減接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年區(qū)工商聯(lián)安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)50%，主要原因是車輛運(yùn)行成本上漲。2020年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2020年度，區(qū)工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.4280萬(wàn)元，比上年增加1.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因是辦公運(yùn)行成本上漲。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年度，區(qū)工商聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)工商聯(lián)公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，涉及財(cái)政資金8.6萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)行政運(yùn)行：指本單位的基本支出。
4. 一般公共服務(wù)支出民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)參政議政：指各民主黨派為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、會(huì)議、檢查等方面的支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位繳費(fèi)支出：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療：實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.住房保障支出住房改革支出住房公積金：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：金口河區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算公開報(bào)表
2020年2月13日
 工商聯(lián)2020年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
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