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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 按照省政府批準(zhǔn)的三定方案，和平彝族鄉(xiāng)人民政府核有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。即黨政綜合辦公室（行政）、財(cái)政所（行政）、鄉(xiāng)紀(jì)委辦公室（行政）、文化旅游服務(wù)中心（事業(yè)）、社區(qū)治理服務(wù)中心（事業(yè)）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（事業(yè)）、便民服務(wù)中心（事業(yè)）。鄉(xiāng)政府基本職能：（1）制定和組織實(shí)施本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（3）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。 2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：一是緊盯中心工作，加強(qiáng)班子建設(shè)；二是強(qiáng)化后續(xù)幫扶工作，鞏固脫貧成效；三是結(jié)合開展“四大革命”，抓好鄉(xiāng)村振興工作。 二、部門概況 和平彝族鄉(xiāng)政府為一級(jí)決算單位，無下屬二級(jí)決算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，主要包括：黨政綜合辦公室（行政）、財(cái)政所（行政）、鄉(xiāng)紀(jì)委辦公室（行政）、文化旅游服務(wù)中心（事業(yè)）、社區(qū)治理服務(wù)中心（事業(yè)）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（事業(yè)）、便民服務(wù)中心（事業(yè)）。和平彝族鄉(xiāng)政府核有行政編制16名，事業(yè)編制13名，機(jī)關(guān)工勤1名，退休人員14名，遺屬2名，三支一扶人員4名，編外包干人員1名。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年和平彝族鄉(xiāng)政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2020年和平彝族鄉(xiāng)政府2020年收支總預(yù)算767.38萬元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少85.22萬元，下降9.99%，主要是一般公共服務(wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出的減少。 （一）收入預(yù)算情況 和平彝族鄉(xiāng)政府2020年收入預(yù)算767.38萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入767.38萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預(yù)算情況 和平彝族鄉(xiāng)政府2020年支出預(yù)算767.38萬元，其中：基本支出492.52萬元，占64.18%；項(xiàng)目支出274.86萬元，占35.82%。 2020年支出預(yù)算767.38萬元包括：一般公共服務(wù)261.48萬元，國(guó)防支出4.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出59.18萬元，衛(wèi)生健康支出12.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.8萬元，農(nóng)林水支出378.07萬元，住房保障支出35.73萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 和平彝族鄉(xiāng)政府預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、群團(tuán)體事務(wù)、人大代表工作、武裝征兵工作、基層政權(quán)建設(shè)、安監(jiān)工作等。 （二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，用于鄉(xiāng)屬區(qū)域內(nèi)維穩(wěn)，安監(jiān)、社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展等支出。 （三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （六）農(nóng)林水支出，主要用于對(duì)村級(jí)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目補(bǔ)助，村兩委干部工資、辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，村級(jí)公共運(yùn)行維護(hù)支出。 （七）國(guó)防支出，主要用于武裝、征兵工作支出。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 和平彝族鄉(xiāng)政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6.96萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.96萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 2020年和平彝族鄉(xiāng)人民政府未安排的出國(guó)計(jì)劃，與2019年預(yù)算持平。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2020年和平彝族鄉(xiāng)政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.96萬元，預(yù)計(jì)接待50批，共592人次，較2019年預(yù)算下降40.8%，因?yàn)楸灸甓绒k公經(jīng)費(fèi)分配較多，剩余可分配至公務(wù)接待費(fèi)金額減少。 （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020年和平彝族鄉(xiāng)政府安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)33.33%，主要原因是車輛保險(xiǎn)。2020年將新購(gòu)0輛車，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到1輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2020年度，和平彝族鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.59萬元，比上年減少14.68萬元，下降26.56%，主要原因是“三公經(jīng)費(fèi)”支出減少。 （二）政府采購(gòu)支出情況 2020年度，和平彝族鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額6.28萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.28萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于采購(gòu)打印機(jī)、空調(diào)、紙張等。 七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，和平彝族鄉(xiāng)政府公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)13個(gè)，涉及財(cái)政資金274.86萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 3.一般公共服務(wù)（類）指政府提供一般公共服務(wù)的支出，（款）指政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出，（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出、行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。其中：2010104人大會(huì)議反映各級(jí)人大召開“人代會(huì)”等專門會(huì)議的支出；2010108代表工作反映人大代表開展各類視察等方面的支出；2010301行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；2010350事業(yè)運(yùn)行反映除為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位的基本支出。2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出反映除為各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)支出以外的其他事務(wù)支出；2011099 其他人力資源事務(wù)支出反映除為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出; 2012304民族工作專項(xiàng)：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出;2012902一般行政管理事務(wù)反映，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；2013299其他組織事務(wù)支出反映除為中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門支出以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。 4.國(guó)防支出：2030601兵役征集反映。 5.文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。其中：2070104圖書館反映圖書館的支出。2070199其他文化支出反映;2079999其他文化體育與傳媒支出反映。 6.社會(huì)保障和就業(yè)：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：2080302財(cái)政對(duì)事業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助反映財(cái)政對(duì)失業(yè)保健基金的補(bǔ)助支出；2080304財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；2080501機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出反映；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出反映。 7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指醫(yī)療保障方面支出。其中：2100501行政單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2100502事業(yè)單位醫(yī)療反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃與制定與管理等方面的支出。2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出反映用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。 9.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。其中，2130152對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助反映按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出；2130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助：反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力報(bào)賬機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)講不資金；2130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)、村級(jí)公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)等不住支出。 10.住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項(xiàng)）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 附件：和平彝族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開報(bào)表  和平彝族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
2020年2月7日
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