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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 基本職能：（一）負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志落實會議決定事項。（二）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。（三）審核各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和區(qū)政府各部門請示、報告區(qū)政府的事項，提出辦理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。辦理省、市政府和省、市各部門及各方面的來文來電。（四）督促檢查各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)政府和政府各部門，對上級政府和區(qū)政府決定事項，以及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府工作部門間爭議問題提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。（五）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。（六）對區(qū)政府的重要工作、重大政策，在事前、事中、事后進(jìn)行調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供參考建議。（七）負(fù)責(zé)政務(wù)信息搜集、整理、報送工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作，指導(dǎo)政務(wù)信息公開網(wǎng)站建設(shè)。（八）組織辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。（九）協(xié)同做好區(qū)級機(jī)關(guān)公務(wù)用車改革工作。（十）負(fù)責(zé)督辦全區(qū)民生工作。（十一）牽頭做好規(guī)范性文件的備案工作。（十二）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。按照行政審批等方面的相關(guān)要求，做好有關(guān)工作。（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。 2020年重點(diǎn)工作任務(wù)：（一）政令暢通 ⑴及時傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹黨的各項會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和市委、市政府重要會議精神、重大決策部署，保證政令暢通。充分發(fā)揮政府及其職能部門的作用，上下聯(lián)動、齊抓共管的工作格局，促進(jìn)重要會議精神及重大決策部署的貫徹落實；⑵保質(zhì)保量完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦事項和上級交辦的工作任務(wù)，認(rèn)真辦理涉及區(qū)政府工作的人大代表議案、批評、建議和政協(xié)委員提案、建議案；⑶按要求完成脫貧攻堅、民生實事、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等及市委、市政府部署的重要工作；⑷認(rèn)真完成信息報送和重要文稿的代擬工作；⑸認(rèn)真完成重要會務(wù)、公文辦理工作。（二）區(qū)政府總值班 ⑴做好24小時值班值守工作；⑵及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示；⑶認(rèn)真做好心連心服務(wù)熱線辦理。（三）政務(wù)公開 ⑴加強(qiáng)信息公開規(guī)范化建設(shè)，健全政府信息公開長效機(jī)制；⑵加大主動公開力度，扎實推進(jìn)政府信息公開；⑶切實做好依申請公開工作。（四）民生實事 ⑴建立領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，將民生實事工作作為各項工作的重中之重；⑵建立資金保障機(jī)制和民生實事進(jìn)度日報制；⑶建立督查考核機(jī)制，嚴(yán)格落實行政問責(zé)制度。（五）公共資源交易 （1）按照政府采購要求，完成各項政府采購任務(wù)；（2）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升隊伍素質(zhì)，強(qiáng)化職責(zé)擔(dān)當(dāng)；（3）全面提升工作人員服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范服務(wù)態(tài)度，主動跟蹤對接服務(wù)項目、服務(wù)市場主體，精準(zhǔn)提供政策咨詢、程序引導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（4）提前做好謀劃，加快推進(jìn)“兩化”建設(shè)。使公共資源交易服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平得到顯著提升；（5）推進(jìn)廉政建設(shè)，打造廉潔隊伍。以思想建設(shè)和制度建設(shè)為抓手，積極推進(jìn)中心黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作深入開展；（6）狠抓責(zé)任落實，加強(qiáng)信息工作。按要求及時報送信息、報表等材料。（六）地方志修編 2020年區(qū)地方志辦公室將編纂并公開出版《金口河年鑒（2019）》。深入推進(jìn)依法治志，繼續(xù)抓好對國家、省市地方志《條例》《綱要》《意見》《規(guī)劃》的宣傳貫徹、培訓(xùn)學(xué)習(xí)。繼續(xù)加大推廣優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)方志文化影響力。 二、部門概況 樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室屬于一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位2個（區(qū)政府公共資源交易中心和區(qū)地方志辦）。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年金口河區(qū)人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年金口河區(qū)人民政府辦公室收支總預(yù)算989.83萬元，與上年收支預(yù)算總數(shù)減少139.12萬元，下降12%。厲行節(jié)約，縮減開支。 (一）收入預(yù)算情況 金口河區(qū)人民政府辦公室2020年收入預(yù)算989.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入989.83萬元，占100%。 （二）支出預(yù)算情況 金口河區(qū)人民政府辦公室2020年支出預(yù)算989.83萬元，其中：基本支出523.03萬元，占53%；項目支出466.80萬元，占47%。 2020年支出預(yù)算989.83萬元包括：一般公共服務(wù)569.62萬元，社會保障和就業(yè)69.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生16.38萬元，農(nóng)林水273.80萬元，住房保障支出60.91萬元。 四、支出預(yù)算安排情況 金口河區(qū)人民政府辦公室預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)各項事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項目支出，是用于保障辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：辦公室日常業(yè)務(wù)工作支出。 （二）教育支出，無。 （三）社會保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （五）農(nóng)林水支出，主要用于縣級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系幫扶村及其他扶貧支出。 （六）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 金口河區(qū)人民政府辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)117.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)70.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.00萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 2020年金口河區(qū)人民政府辦公室無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2020年金口河區(qū)人民政府辦公室安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算70.00萬元，預(yù)計接待98批次，共1100余人，較2019年預(yù)算下降30%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待，符合規(guī)定的接待一切從簡。 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020年金口河區(qū)人民政府辦公室安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.00萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.00萬元，較2019年預(yù)算增長6%，主要原因是車輛老舊，工作量大，造成車輛消耗大，運(yùn)行費(fèi)用增加。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2020年度，金口河區(qū)人民政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.43萬元，與上年收支預(yù)算總數(shù)減少20.69萬元，下降18%。厲行節(jié)約，縮減開支。 （二）政府采購支出情況 2020年度，金口河區(qū)人民政府辦公室政府采購支出總額6.00萬元，其中：政府采購貨物支出6.00萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于日常辦公設(shè)備采購。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，金口河區(qū)人民政府辦公室公有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車8輛；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財政資金466.80萬元，覆蓋率達(dá)到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7. 一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：（類）指一般公共服務(wù)支出，（款）指行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 。（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出，反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的在“其他”項級科目中反映。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。反映上述項目以外其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。 8. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：（類）指社會保障與就業(yè)方面的支出，（款）指財政對社會保障基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休方面的支出、其他社會保障和就業(yè)支出，（項）指財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出、其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。 9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：（類）指醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，（款）指醫(yī)療保障方面支出，（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 10. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。 11. 住房保障：（類）指住房保障支出，（款）住房改革支出，（項）指住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  政府辦2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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