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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本情況
1．主要職能。
（1）貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家法律法規(guī)以及上級(jí)黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議，加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。（2）組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國(guó)土空間規(guī)劃、村（社區(qū)）規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和各項(xiàng)公益事業(yè)發(fā)展，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。（3）指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。（4）加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、社會(huì)救助、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。（5）加強(qiáng)社會(huì)管理，負(fù)責(zé)或配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、統(tǒng)計(jì)、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅(jiān)等工作。（6）推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，加強(qiáng)普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。（7）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)基層治理、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。（8）負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單等，建立清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和公示機(jī)制，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)政府公信力。（9）負(fù)責(zé)國(guó)防教育、兵役征集、后備力量建設(shè)等有關(guān)工作。（10）承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2020年重點(diǎn)工作
1.脫貧成果穩(wěn)定鞏固。繼續(xù)深入開(kāi)展“回頭看、回頭幫”工作，短板問(wèn)題得到全部整改解決，已脫貧戶“一超六有”、已退出村“一低五有”穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，致貧鳳險(xiǎn)有效防范，無(wú)返貧發(fā)生。
2.聚焦項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化要素保障。一是加大農(nóng)村公路建設(shè)力度。全力協(xié)調(diào)配合業(yè)主和施工方，加快建設(shè)吉豐村8組通組公路5.4公里；大杠村道路安防工程。二是加強(qiáng)人居環(huán)境整治工程。全面啟動(dòng)各村“廁所革命”，大杠村1、2組污水收集處理、五星村1、2、3、5組污水收集處理，全鎮(zhèn)13個(gè)村垃圾分類工程，積極創(chuàng)建銅河、廖坪、同心、柏香4個(gè)市級(jí)鄉(xiāng)村振興示范村。三是積極實(shí)施農(nóng)村危舊房改造、彝家新寨、地質(zhì)災(zāi)害搬遷等住房建設(shè)工程。對(duì)已建成的彝家新寨、易地扶貧搬遷安置房、農(nóng)村改造房質(zhì)量進(jìn)行“回頭看”，指導(dǎo)督促責(zé)任主體對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行整改，確保農(nóng)民群眾居住安全、住房功能完善，保證生產(chǎn)生活所需。
3.聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化致富增收。脫貧致富的關(guān)鍵在增收，增收的重點(diǎn)在于發(fā)展產(chǎn)業(yè)。金河鎮(zhèn)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)資源，農(nóng)業(yè)特色種植業(yè)（曙光村食用菌基地、廖坪村食用菌種植基地、羊肚菌種植、五一村藤椒種植基地）、中藥材、傳統(tǒng)種養(yǎng)殖，鄉(xiāng)村旅游業(yè)等資源較為豐富。立足資源優(yōu)勢(shì)，在引導(dǎo)發(fā)展中藥材、特色產(chǎn)業(yè)、一村一業(yè)的同時(shí)，大力探索扶持發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，鼓勵(lì)農(nóng)民新辦農(nóng)家樂(lè)，發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)。此外，通過(guò)引進(jìn)龍頭，示范引領(lǐng)，帶動(dòng)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。始終堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作為脫貧攻堅(jiān)的治本之策，立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，著眼增強(qiáng)貧困戶“造血”功能，拓寬貧困人口增收渠道，促進(jìn)貧困人口有效參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為脫貧成果打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)。深入推進(jìn)抓黨建促脫貧攻堅(jiān)，實(shí)施基層黨建質(zhì)量提升工程，推進(jìn)城鄉(xiāng)黨建結(jié)對(duì)共建，持續(xù)整頓軟弱渙散基層黨組織，使其成為帶領(lǐng)群眾脫貧致富的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。
二、部門概況
根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整，原吉星鄉(xiāng)政府合并到金河鎮(zhèn)人民政府，現(xiàn)金河鎮(zhèn)人民政府下轄獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)5個(gè),政府機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、便民服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、文化旅游服務(wù)中心）。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年金河鎮(zhèn)人民政府（含原吉星鄉(xiāng)政府）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。金河鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1830.62萬(wàn)元。比2019年收支預(yù)算總數(shù)1546.64萬(wàn)元增加萬(wàn)283.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.36%，主要是原吉星鄉(xiāng)人民政府合并到金河鎮(zhèn)人民政府。
（一） 收入預(yù)算情況
金河鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1830.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1830.62萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
金河鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1830.62萬(wàn)元，其中：基本支出1098.43萬(wàn)元，占60%；項(xiàng)目支出732.19萬(wàn)元，占40%。
2020年支出預(yù)算1830.62萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)支出586.89萬(wàn)元、國(guó)防支出4.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出130.65萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出28.12萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.36萬(wàn)元、農(nóng)林水支出913.74萬(wàn)元、住房保障支出79.36萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
金河鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)下屬事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：人大會(huì)議的召開(kāi)、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)的日常支出、財(cái)政事務(wù)、人力資源和群眾團(tuán)體事務(wù)的日常支出。
（二）國(guó)防支出，用于征兵工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部工作經(jīng)費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)和社區(qū)事務(wù)的支出。
（六）農(nóng)林水事務(wù)支出，用于對(duì)高校畢業(yè)生到基層工作的任職補(bǔ)助、村級(jí)一事一議和村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助以及農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)資金。
（七）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
金河鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年金河鎮(zhèn)人民政府根據(jù)工作安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)/下降0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年金河鎮(zhèn)人民政府安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待20批，共60人，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)50%，主要原因一是吉星鄉(xiāng)合并到金河鎮(zhèn)政府，二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，接待對(duì)象均在鎮(zhèn)伙食團(tuán)就餐。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年金河鎮(zhèn)人民政府安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)28.57%，主要原因是吉星鄉(xiāng)政府合并到金河鎮(zhèn)人民政府。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2020年度，金河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.69萬(wàn)元，比上年增加22.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.32%，主要原因是吉星鄉(xiāng)政府合并到金河鎮(zhèn)人民政府。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年度，金河鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額39.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，金河鎮(zhèn)人民政府公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)33個(gè)，涉及財(cái)政資金732.19萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（201類）
2010104人大會(huì)議：反映各級(jí)人大召開(kāi)代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出
2010301行政運(yùn)行：行政單位的基本支出
2010302一般行政管理事務(wù)：行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出
2010350事業(yè)運(yùn)行：事業(yè)單位基本支出
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
2011099其他人力資源事務(wù)支出：其他人力資源事務(wù)方面的支出
8.國(guó)防支出（203類）
2030607民兵：用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出
2080507對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政部門
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）
2101101行政單位醫(yī)療：反映集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）
2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出
12.農(nóng)林水支出（213類）
2130314防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出
2130599其他扶貧支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出
2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金
13.住房保障支出（221類）
2210201住房公積金：反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：金河鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
吉星鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
2020年2月6日
 吉星鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào).xlsx
金河鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
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