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關(guān)于樂山市金口河區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2020年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對科技工作者的政治引領(lǐng)，搭建區(qū)委、區(qū)政府和科技工作者的橋梁和紐帶，推動全區(qū)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展。
2、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動決策的科學(xué)化和民主化。
3、推動貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育互動，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。
4、 維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，促進(jìn)尊重知識、尊重人才社會風(fēng)氣的形成。
5、協(xié)助開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
6、開展咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。
7、開展民間科學(xué)技術(shù)的交流活動，發(fā)展同科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。
8、對所屬區(qū)級學(xué)會、協(xié)會、研究會進(jìn)行管理，對全區(qū)科協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、開展科技扶貧，大力推廣農(nóng)村實(shí)用技術(shù)，提高農(nóng)村黨員、基層干部和廣大農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)。提升科普信息化水平、科技助力鄉(xiāng)村振興，以及服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動、院士專家工作站建設(shè)。
10、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康，生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二)2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2020年，區(qū)科協(xié)將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，省第十一次黨代會精神以及國家、省市科協(xié)工作會議精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，立足“四個服務(wù)”工作職責(zé)定位，做好以下工作：
1、加大科普宣傳力度。一是繼續(xù)貫徹落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》，組織開展多層次、多形式、多學(xué)科的科普活動。二是開展好“全國科普日”活動，結(jié)合活動主題，針對科學(xué)素質(zhì)重點(diǎn)人群的需求和特點(diǎn)，開展貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的特色亮點(diǎn)活動。
2、繼續(xù)開展脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作。繼續(xù)做好幫扶貧困戶脫貧工作。開展“會村合作”，推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)扶貧”。組織開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，依托農(nóng)民夜校廣泛開展科技培訓(xùn)和科普講座，提升貧困群眾的生產(chǎn)技能和科學(xué)文化素質(zhì)；加強(qiáng)與郵儲銀行的聯(lián)系和合作，推進(jìn)“銀會合作”工作開展，爭取郵儲銀行借貸更多資金支持農(nóng)技協(xié)發(fā)展。
3、抓好青少年科技創(chuàng)新工作。舉辦區(qū)第十七屆青創(chuàng)大賽，組織參加樂山市第十九屆青創(chuàng)大賽工作，加強(qiáng)對學(xué)?？萍驾o導(dǎo)員的培訓(xùn)，加強(qiáng)對青少年科技創(chuàng)新工作指導(dǎo)，做好大賽籌備、作品收集、評審、展示和表彰工作。
4、加強(qiáng)科普信息化建設(shè)。按省市關(guān)于開展“天府科技云服務(wù)”總體方案要求，做好“天府科技云服務(wù)”宣傳動員、針對各類對象的培訓(xùn)以及全區(qū)人民群眾和科技工作者、企業(yè)注冊上線等相關(guān)工作。
5、推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動助力工程。以院士（專家）工作站建設(shè)為抓手，圍繞我區(qū)特色產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)申報新建專家站1家；繼續(xù)加大企業(yè)科協(xié)建設(shè)力度，提升企事業(yè)科協(xié)服務(wù)能力。
6、加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè)。一是開展政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，培養(yǎng)造就一支心系科協(xié)、愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)的高素質(zhì)干部隊(duì)伍。二是加強(qiáng)農(nóng)技協(xié)建設(shè)，開展技能培訓(xùn)，提高協(xié)會人員政策水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的政治性、先進(jìn)性、群眾性。三是完善金口河區(qū)科技專家?guī)臁?/span>
二、部門概況
區(qū)科協(xié)屬于一級預(yù)算單位，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2020年區(qū)科協(xié)收支總預(yù)算75.83萬元。比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加15.84萬元，增加26.40%，主要是：新增工作人員1名。2019年4月，區(qū)科協(xié)調(diào)入1名副科級干部，工資性預(yù)算增加。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2020年收入預(yù)算75.83萬元，一般公共預(yù)算撥款收入75.83萬元，占100%?！ ?/span>
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2020年支出預(yù)算75.83萬元，其中：基本支出61.03萬元，占80.48%；項(xiàng)目支出14.80元，占19.52%。
2020年支出預(yù)算75.83萬元，包括：科學(xué)技術(shù)支出54.10萬元，社會保障和就業(yè)支出8.45萬元，衛(wèi)生健康支出2.04萬元，農(nóng)林水支出4.80萬元，住房保障支出6.44元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)科協(xié)預(yù)算安排支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)科普事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
（一）科學(xué)技術(shù)支出，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為工作需要而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：科普工作經(jīng)費(fèi)、2020年度目標(biāo)獎。
（二）社會保障和就業(yè)，主要用于單位社會保障繳費(fèi)。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出，用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)科協(xié)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2020年區(qū)科協(xié)無出國計(jì)劃，未安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年區(qū)科協(xié)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.30萬元，預(yù)計(jì)接待6批，共40人，較2019年預(yù)算持平。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年區(qū)科協(xié)安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0.00萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬元，較2019年預(yù)算持平。
（一）2020年度，區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.10萬元，比上年增加7.37萬元，增長15.77%，主要原因是人員工資增加。
（二）政府采購支出情況
2020年度，區(qū)科協(xié)政府采購支出總額1.40萬元，其中：政府采購貨物支出1.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購電腦2臺.打印機(jī)2臺。
七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)科協(xié)無公有車輛。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)4個，涉及財(cái)政資金75.83萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.科學(xué)技術(shù)支出，206（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行；206（類）07（款）02（項(xiàng)）：指科普活動。
9.社會保障和就業(yè)支出，208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指職工基本養(yǎng)老保險；208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指職業(yè)年金；208（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療。
11.社會保障和就業(yè)支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：區(qū)科協(xié)2020年部門預(yù)算公開附表
 科協(xié)2020年預(yù)算公開.xlsx
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