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關(guān)于樂(lè)山市金口河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 2020年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 基本職能： 1．聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。 2．團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 3．弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 4．開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。 5．協(xié)助政府研究，制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查和掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。 6．協(xié)助鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、彝族鄉(xiāng)黨委考察殘聯(lián)干部及管理培訓(xùn)工作。 7．承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。 8．組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘疾人社會(huì)福利企業(yè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。 9．指導(dǎo)和管理殘疾人開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。 10．統(tǒng)籌開(kāi)展為殘疾人事業(yè)募捐活動(dòng)。 11．開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。 12．承辦區(qū)政府和市殘聯(lián)交辦的其它工作。 主要工作： （一）民生工程項(xiàng)目 1．實(shí)施殘疾人就業(yè)工程。幫助城鄉(xiāng)殘疾人實(shí)現(xiàn)居家靈活就業(yè)及重點(diǎn)對(duì)居家靈活就業(yè)對(duì)象發(fā)放直接補(bǔ)貼資金。 2．實(shí)施殘疾人扶貧解困工程。扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)；向貧困殘疾人發(fā)放適配基本輔助器具；為貧困家庭腦癱兒童實(shí)施手術(shù)和康復(fù)訓(xùn)練。 3．實(shí)施殘疾人社會(huì)保障工程。向農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼;幫助有需求的殘疾人實(shí)施家庭無(wú)障礙改造。 4．實(shí)施殘疾人醫(yī)療衛(wèi)生工程。救助貧困家庭重度聽(tīng)力殘疾兒童和智力殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練。 （二）狠抓脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略工作，努力實(shí)現(xiàn)脫貧致富奔小康目標(biāo)。 （三）全面深化“量體裁衣”式為殘疾人服務(wù)工作 （四）做好殘疾人專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作 （五）做好殘疾人維權(quán)穩(wěn)定工作 二、部門(mén)概況 區(qū)殘聯(lián)屬人民群眾團(tuán)體組織機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。2020年區(qū)殘聯(lián)收支總預(yù)算338.9萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)減少30.39萬(wàn)元，下降8.2%，主要是減少了支出項(xiàng)目,壓縮了開(kāi)支。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)殘聯(lián)2020年收入預(yù)算338.9萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入338.9萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%?！ ?/span> （二）支出預(yù)算情況 區(qū)殘聯(lián)2020年支出預(yù)算338.9萬(wàn)元，其中：基本支出90.31萬(wàn)元，占27%；項(xiàng)目支出248.59萬(wàn)元，占73%。 2020年支出預(yù)算338.9萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)320.42萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生2.98萬(wàn)元，住房保障支出9.49萬(wàn)元，農(nóng)林水支出6萬(wàn)元。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)殘聯(lián)預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)殘聯(lián)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)殘聯(lián)下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)。(無(wú)) （二）教育支出。(無(wú)) （三）社會(huì)保障和就業(yè)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。 （五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。 （六）其他科目支出主要用途。農(nóng)林水支出主要用于干部職工開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作下村工作補(bǔ)貼。 五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 區(qū)殘聯(lián)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.45萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 無(wú)。 （二）公務(wù)接待費(fèi) 2020年區(qū)殘聯(lián)安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.45萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待7批，共30人，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)100%，主要原因是2019年未單獨(dú)預(yù)算接待費(fèi)。 （三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2020年區(qū)殘聯(lián)安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)50%，主要原因是自2018年增加了1輛車(chē)后燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等開(kāi)支加大。2019年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛……，單位車(chē)輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 （一）2020年度，區(qū)殘聯(lián)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.11萬(wàn)元，比上年增加0.46萬(wàn)元，增加3%，主要原因是2018年增加了1輛車(chē)后增加了下鄉(xiāng)、出差燃油費(fèi)等開(kāi)支,所以增加了車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 （二）政府采購(gòu)支出情況 2020年度，區(qū)殘聯(lián)政府采購(gòu)支出總額14.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買(mǎi)雞苗發(fā)放給殘疾人進(jìn)行實(shí)物扶持和購(gòu)買(mǎi)殘疾人輔助器具發(fā)放給殘疾人改善生活條件。 七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)殘聯(lián)公有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛,特種專(zhuān)用汽車(chē)1輛；單價(jià)0.1萬(wàn)元以上，通用設(shè)備25套，單價(jià)10萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)17個(gè)，涉及財(cái)政資金248.59萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到90%。 九、名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)：（無(wú)） 8.教育：（無(wú)） 9.科學(xué)技術(shù)：（無(wú)） 10.文化體育與傳媒：（無(wú)） 11.社會(huì)保障和就業(yè)： 2080505（社會(huì)保障繳費(fèi)）：指區(qū)殘聯(lián)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 2080506 （社會(huì)保障繳費(fèi)）：指區(qū)殘聯(lián)職業(yè)年金繳費(fèi)支出。 2080599（退休費(fèi)）：指區(qū)殘聯(lián)離退休人員工資支出。 2081101（行政運(yùn)行）：指反映區(qū)殘聯(lián)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 2081104（殘疾人康復(fù)）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。 2081105（殘疾人就業(yè)和扶貧）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于殘疾人職業(yè)介紹、培訓(xùn)和服務(wù)，以及殘疾人扶貧等方面的支出。 2081107（殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于發(fā)放一、二級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。 2081199（其他殘疾人事業(yè)支出）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。 2089901（其他社會(huì)保障繳費(fèi)）：指反映區(qū)殘聯(lián)用于事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 附件：區(qū)殘聯(lián)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表  殘聯(lián)2020預(yù)算公開(kāi).xls
2020年2月20 日
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