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按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的法律、法規(guī)和方針政策，擬訂全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施工業(yè)、信息化相關(guān)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；參與制訂國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、監(jiān)測(cè)，分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制；協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域信用擔(dān)保體系建設(shè)指導(dǎo)工作。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目投資管理，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造；按照規(guī)定權(quán)限上報(bào)、審批、備案規(guī)劃內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目，組織企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目申報(bào)上級(jí)有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)，指導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)治亂減負(fù)工作；負(fù)責(zé)大企業(yè)大集團(tuán)和龍頭骨干企業(yè)的培育工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)信用擔(dān)保和融資體系建設(shè)并實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)運(yùn)行等涉及財(cái)政、信貸、稅收、保險(xiǎn)等方面問(wèn)題的協(xié)調(diào)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)直接融資，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。
（二）2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、進(jìn)一步深入企業(yè)，一企一策幫助企業(yè)解決實(shí)際困難，幫助盡快釋放產(chǎn)能。在確保環(huán)保要求的情況下，鼓勵(lì)工業(yè)硅企業(yè)抓住豐水期小水電優(yōu)勢(shì)，開(kāi)足馬力生產(chǎn)，提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益。加快支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展等政策措施制定落實(shí)，提振企業(yè)發(fā)展信心。力爭(zhēng)2020年，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均產(chǎn)能發(fā)揮率達(dá)到80％以上。
2、認(rèn)真抓好金洋、金峨公司從大網(wǎng)下電和從境外輸回電力的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作，保障企業(yè)用電需求。二是做好企業(yè)融資服務(wù)。加強(qiáng)與金融部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，加快融資平臺(tái)建設(shè)，緩解全區(qū)工業(yè)投資和企業(yè)流動(dòng)資金需求，積極幫助企業(yè)協(xié)調(diào)資金。三是加強(qiáng)運(yùn)輸協(xié)調(diào)。進(jìn)一步規(guī)范站臺(tái)裝卸秩序，最大限度發(fā)揮貨運(yùn)站臺(tái)的運(yùn)載能力，滿足企業(yè)運(yùn)輸需求。
3、配合做好枕頭壩二級(jí)、沙坪一級(jí)、220kV變電站等重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，力爭(zhēng)早日竣工投產(chǎn)。充分利用區(qū)級(jí)電商運(yùn)營(yíng)中心、倉(cāng)儲(chǔ)物流中心、冷藏冷鏈中心和鄉(xiāng)村配送網(wǎng)點(diǎn)，借助電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)帶動(dòng)我區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品走出去。加強(qiáng)項(xiàng)目入庫(kù)、升規(guī)入限工作，加強(qiáng)和統(tǒng)計(jì)部門(mén)銜接，深度收集、挖掘工業(yè)和技改投資項(xiàng)目，主動(dòng)做好商貿(mào)企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)。
4、組織拍攝金口河區(qū)招商宣傳片，印制招商手冊(cè)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信等自媒體，擴(kuò)大影響力，提升金口河知名度。主動(dòng)參與省、市舉辦的各類招商引資活動(dòng)，加強(qiáng)與省、市經(jīng)濟(jì)合作部門(mén)和樂(lè)山駐外招商分局的工作聯(lián)系，充分利用他們的資源和平臺(tái)，及時(shí)共享投資信息和投資線索。金口河區(qū)已出臺(tái)了《金口河區(qū)招商引資政策》《金口河區(qū)東西部扶貧協(xié)作招商引資優(yōu)惠政策》，我們將結(jié)合實(shí)際，用好用活這些招商引資政策，為外來(lái)投資企業(yè)做好協(xié)調(diào)服務(wù)和要素保障，吸引更多的企業(yè)來(lái)區(qū)考察投資，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)總量擴(kuò)大和社會(huì)事業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
5、做好企業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)開(kāi)展不穩(wěn)定因素的排查、分析、研判，及時(shí)化解矛盾；抓好工業(yè)安全工作，督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和企業(yè)全員崗位安全責(zé)任，進(jìn)一步完善安全責(zé)任體系；加強(qiáng)對(duì)冶金、紡織、加油站（庫(kù)）、電力和商貿(mào)等行業(yè)開(kāi)展日常安全、消防及汛期等專項(xiàng)檢查，確保汛期、國(guó)慶、等重要時(shí)段和節(jié)假日期間安全穩(wěn)定；進(jìn)一步加強(qiáng)貨運(yùn)源頭監(jiān)管，督促重點(diǎn)企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，不為無(wú)牌無(wú)證、證照不齊、非法改裝車輛裝載貨物，禁止超限超載車輛出廠出場(chǎng)。
6、我們將始終把2020年全面小康作為最終目標(biāo)，同步管理、分類施策。對(duì)已脫貧戶家庭收入狀況、生產(chǎn)生活情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，定期回訪，跟進(jìn)措施，防止反彈；對(duì)未脫貧戶精準(zhǔn)施策、對(duì)標(biāo)補(bǔ)短，確保如期脫貧；對(duì)因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成家庭困難的個(gè)別農(nóng)戶，采取有效措施，給予重點(diǎn)扶持，決不讓一個(gè)人掉隊(duì)。按照“扶上馬、送一程”的鞏固提升理念，堅(jiān)持“幫扶責(zé)任人不撤、駐村工作組不散、幫扶力度不減”，將已脫貧的11戶33人繼續(xù)列為幫扶對(duì)象，直至2020年與全省全國(guó)同步小康，確保貧困戶能脫貧、穩(wěn)得住、可致富。
二、部門(mén)概況
經(jīng)濟(jì)和信息化局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：
辦公室和綜合管理股。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，2020年經(jīng)濟(jì)和信息化局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年經(jīng)濟(jì)和信息化局年收支總預(yù)算224．09萬(wàn)元。比上年收支預(yù)算總數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革2019年3月新成立單位。
（一）收入預(yù)算情況
經(jīng)濟(jì)和信息化局2020年收入預(yù)算224．09萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0％；一般公共預(yù)算撥款收入224．09萬(wàn)元，占100％；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0％。
（二）支出預(yù)算情況
經(jīng)濟(jì)和信息化局2020年支出預(yù)算224．09萬(wàn)元，其中：基本支出167．89萬(wàn)元，占74．92＊％；項(xiàng)目支出56．2萬(wàn)元，占25．08％。
2020年支出預(yù)算224．09萬(wàn)元包括：一般公共服務(wù)149．44萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)36．78萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生5．37萬(wàn)元，農(nóng)林水支出13．2萬(wàn)元，住房保障支19．3萬(wàn)元。
四、支出預(yù)算安排情況
區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)行政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障行政審批機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為149．44萬(wàn)元，指行政運(yùn)行人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、掛圖作戰(zhàn)工業(yè)能源指揮部工作經(jīng)費(fèi)、旅博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、西博會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、區(qū)委招商委辦公室工作經(jīng)費(fèi)、工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出，主要用于機(jī)關(guān)單位社會(huì)保障繳費(fèi)及離退休人員支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2020年預(yù)算36．78萬(wàn)元，指機(jī)關(guān)工作人員社會(huì)保障繳費(fèi)。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2019年預(yù)算5．37萬(wàn)元，指工作人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)．
（四）農(nóng)林水支出，用于脫貧攻堅(jiān)支出。農(nóng)林水（類）農(nóng)林水支出（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)13．2萬(wàn)元，指用于脫貧攻堅(jiān)支出。
（五）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為19．3萬(wàn)元，指為局工作人員繳納住房公積金。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10．2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10．2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2020年經(jīng)濟(jì)和信息化局無(wú)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)境組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2019年預(yù)算持平，主要原因是我局機(jī)構(gòu)改革于2019年3月新成立單位。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年經(jīng)濟(jì)和信息化局安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10．2萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待100批次，共1200人，較2019年預(yù)算增長(zhǎng)0％，主要原因是我局機(jī)構(gòu)改革于2019年3月新成立單位。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年經(jīng)濟(jì)和信息化局安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較2019年預(yù)算相比持平，主要原因我局機(jī)構(gòu)改革于2019年3月新成立單位。2020年將新購(gòu)0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）2020年度，經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28．15萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，主要原因是我局機(jī)構(gòu)改革于2019年3月新成立單位。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年度，經(jīng)濟(jì)和信息化局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，經(jīng)濟(jì)和信息化局公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2020年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金56．2萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100％。
九、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。
5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
10．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
11．農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）
12．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
 區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表．xlsx
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