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按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。 一、基本職能及主要工作 （一）基本職能 1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關檔案館工作的方針、政策，綜合規(guī)劃區(qū)檔案館工作。 2.組織、指導全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應用現(xiàn)代科學技術進行檔案保護，逐步實現(xiàn)檔案管理的標準化、科學化和技術化。 3.統(tǒng)一集中管理和接收、征集對全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級各部門、群團組織及所屬企事業(yè)單位的重要檔案資料，并對所保存的檔案、資料進行科學分類、鑒定、編目和日常保管、保護工作。保守黨和國家機密，確保檔案資料的完整與安全。 4.開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料，為金口河區(qū)經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和科學研究服務。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門運用現(xiàn)代化技術手段因地制宜開展檔案信息化建設。 5.負責全區(qū)重要黨史文獻資料的征集、整理、編撰工作；開展黨史宣傳教育工作。 6.負責職責范圍內的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等工作。 7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。 （二）2020年重點工作任務 1.穩(wěn)步推進《中國共產(chǎn)黨金口河歷史》的編寫工作。 2.持續(xù)開展黨史“七進”工作，做好黨史宣教。 3.做好黨史資料的征編，做好《執(zhí)政紀要（2019）》的編纂。 4.推進檔案工作規(guī)范化管理。嚴格按照《四川省檔案工作規(guī)范化管理辦法》及《四川省機關檔案工作規(guī)范化管理標準》等規(guī)范標準，進一步提高各單位檔案工作組織管理、設施設備、業(yè)務建設、信息化建設、利用服務水平。加強對全區(qū)機關企事業(yè)單位的檔案指導，鞏固和提高規(guī)范化管理水平。 5.加強檔案館愛國主義教育基地建設。推動培育和踐行社會主義核心價值觀，立足檔案館愛國主義教育陣地，積極開展正面宣傳，借助檔案唱響主旋律、弘揚正能量。完善、優(yōu)化區(qū)檔案館愛國主義教育基地陳列。 6.繼續(xù)做好剩余館藏檔案的信息數(shù)字化建設工作。 7.加強檔案開發(fā)利用，提升業(yè)務水平，讓檔案更好地服務社會經(jīng)濟建設、服務民生。 二、部門概況 區(qū)檔案館下屬二級預算單位0個。內設有辦公室、館務黨史編研股。 三、收支預算總體情況 按照綜合預算的原則，2020年區(qū)檔案館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。2020年區(qū)檔案館2020年收支總預算138.32萬元。比上年收支預算總數(shù)增加21.98萬元，增長18.89%,主要是人員增加和增加黨史工作職能。 （一）收入預算情況 區(qū)檔案館2020年收入預算138.32萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入138.32萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元?！ ?/span> （二）支出預算情況 區(qū)檔案館2020年支出預算138.32萬元，其中：基本支出105.12萬元，占76%；項目支出33.2萬元，占24%。 2020年支出預算138.32萬元包括：一般公共服務100.46萬元，社會保障和就業(yè)15.75萬元，醫(yī)療衛(wèi)生3.43萬元，住房保障支出11.47萬元，農林水支出7.2萬元。 四、支出預算安排情況 區(qū)檔案館預算安排支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔檔案及黨史事業(yè)發(fā)展相關工作。 基本支出，是用于保障區(qū)檔案館正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)檔案館為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：人員工資、退休人員工資、一般行政管理事務、檔案館運行支出、黨史工作等。 （二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關及下屬事業(yè)單位社會保障繳費及離退休人員支出。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。 （四）農林水支出，主要用于其他扶貧方面的支出。 （五）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況 區(qū)檔案館2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0.8萬元。 （一）因公出國（境）經(jīng)費 2020年區(qū)檔案館無出國（境）計劃，與2019年預算持平。 （二）公務接待費 2020年區(qū)檔案館安排公務接待費預算0.5萬元，預計接待25批，共100人，較2019年預算增長150%，主要原因是區(qū)委黨史研究室掛牌在區(qū)檔案館，新增黨史工作職能。 （三）公務用車購置及運行維護費 2020年區(qū)檔案館安排公車購置及運行維護費0.8萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0.8萬元，較2019年預算增長60%，主要原因是新增黨史工作職能，需推進黨史“七進”等相關工作。 六、機關運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，區(qū)檔案館機關運行經(jīng)費支出15.39萬元，比上年增加2.34萬元，增長17.93%，主要原因是新增人員1名，增加相應經(jīng)費。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)檔案館政府采購支出總額1.7萬元。主要用于辦公室設備及檔案信息數(shù)字化建設服務等的購買，以確保正常的機構運行和提升檔案的安全保管保護條件。 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，區(qū)檔案館公有車輛0輛；單價1萬元以上通用設備1臺（套），單價2萬元以上專用設備1臺（套）。
八、預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標8個，涉及財政資金33.2萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.一般公共服務（類）（款）（項）：其中，（201類）指政府提供一般公共服務的支出，（26款）指檔案事務方面的支出，（01項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；（04項）指中央和地方各級檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護、編纂、修復、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開發(fā)、提供、利用，檔案館設備購置、維護，檔案陳列展覽等方面的支出。 3.社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：其中，（208類）指政府在社會保障和就業(yè)方面的支出，（05款）用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出，（05項）指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；（06項）指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。（08款）指反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。（01項）指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。（99款）（01項）指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。。 4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）（款）（項）：其中，（210類）指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出，（11款）指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，（01項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 5.住房保障支出（類）（款）（項）：其中，（221類）指政府用于住房方面的支出，（02款）指行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出，（01項）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 6.其他扶貧支出（類）（款）（項）：其中，（213類）指農林水支出，（05款）指扶貧，（99項）指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。 7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 9.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 10.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件：區(qū)檔案館2020年部門預算公開報表  區(qū)檔案館2020年部門預算公開報表.xlsx
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