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關(guān)于樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局 2020年部門預(yù)算編制的說明 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 一、基本職能及主要工作 （一）根據(jù)《樂山市金口河區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（金府辦發(fā)〔2011〕11號）文件，金口河區(qū)統(tǒng)計局的職責職能： 1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)、草擬全區(qū)統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。 2、建立健全全區(qū)國民經(jīng)濟核算體系，建立和管理全區(qū)基本統(tǒng)計報表；擬定全區(qū)統(tǒng)計標準，審定部門統(tǒng)計標準工資；管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項目，審批各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案。 3、組織實施全區(qū)農(nóng)林牧副漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)等國民經(jīng)濟行業(yè)及能源、投資、人口、收入、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查，建立全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系，對重點區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價，牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全區(qū)基本統(tǒng)計資料。 4、監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，組織開展全區(qū)性統(tǒng)計法規(guī)大檢查。 5、負責組織實施全區(qū)人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、重大國情國力專項調(diào)查、投入產(chǎn)出調(diào)查以及社情民意調(diào)查；匯總、整理全區(qū)的基本統(tǒng)計資料；對全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測，向市統(tǒng)計局和區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。 6、負責管理金口河區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法大隊和金口河區(qū)普查中心，統(tǒng)計系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 7、負責全區(qū)統(tǒng)計信息化管理，建立健全和管理全區(qū)基本單位名錄庫，牽頭構(gòu)建全區(qū)信息化網(wǎng)絡(luò)體系，建立健全全區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和區(qū)級部門統(tǒng)計信息共享制度，指導(dǎo)地方統(tǒng)計信息化建設(shè)。 8、承辦區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。 9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。 （二）2020年重點工作任務(wù)介紹。 1、圍繞一個主題，提升統(tǒng)計服務(wù)優(yōu)質(zhì)化水平 2、堅持兩輪驅(qū)動，提升統(tǒng)計工作規(guī)范化水平 3、推進三項重點，提升統(tǒng)計工作整體化水平 4、著力四個加強，提升干部隊伍專業(yè)化水平 二、部門概況 金口河區(qū)統(tǒng)計局為政府序列局，成立于2002年。內(nèi)設(shè)金口河區(qū)普查中心，為參公管理事業(yè)單位。 三、收支預(yù)算總體情況 按照綜合預(yù)算的原則，2020年區(qū)統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。區(qū)統(tǒng)計局2020年收支總預(yù)算200.54萬元。比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加5.93萬元，上漲3.0%。主要是我局新增一名領(lǐng)導(dǎo)班子成員。 （一） 收入預(yù)算情況 區(qū)統(tǒng)計局2020年收入預(yù)算200.54萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入200.54萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。 （二）支出預(yù)算情況 區(qū)統(tǒng)計局2020年支出預(yù)算200.54萬元，其中：基本支出128.62萬元，占64.14%；項目支出71.92萬元，占35.86%。 四、支出預(yù)算安排情況 區(qū)統(tǒng)計局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 基本支出，是用于保障區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 項目支出，是用于保障區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。 按支出功能分類主要用于以下方面: （一）一般公共服務(wù)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：2019年目標管理獎、能源和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計工作工作經(jīng)費、統(tǒng)計執(zhí)法工作、統(tǒng)計月報年報會工作、數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)追蹤經(jīng)費及各種調(diào)查經(jīng)費、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費、1%人口抽樣調(diào)查工作經(jīng)費、畜禽監(jiān)測調(diào)查經(jīng)費、城鄉(xiāng)居民收入調(diào)查一體化工作、政風行風調(diào)查、四上企業(yè)統(tǒng)計員績效考核工作等經(jīng)費。 （二）社會保障和就業(yè)，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位社會保障繳費。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生，主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。 （四）住房保障支出，用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。 五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 區(qū)統(tǒng)計局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.5萬元。 （一） 因公出國（境）經(jīng)費 2020年樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局無出國計劃安排。 （二）公務(wù)接待費 2020年樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局無公務(wù)接待安排預(yù)算。 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費 2020年區(qū)統(tǒng)計局安排公車購置及運行維護費1.5萬元，其中：運行維護費1.5萬元，較2019年預(yù)算上漲50%，主要原因是2020年要進行第七次全國人口普查，將增加公務(wù)用車頻率。 六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 （一）2020年度，區(qū)統(tǒng)計局機關(guān)行政運行經(jīng)費支出19.41萬元，比上年增加2.21萬元，增加11.39%，主要原因是新增一名領(lǐng)導(dǎo)班子成員。 （二）政府采購支出情況 2020年度，區(qū)統(tǒng)計局政府無采購支出計劃， 七、國有資產(chǎn)占有使用情況
無。
八、預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標6個，涉及財政資金71.92萬元，覆蓋率達到100%。 九、名詞解釋 1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。 3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。 4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.一般公共服務(wù)201（類）05（款）01（項）：指統(tǒng)計行政運行。 8.專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)201（類）05（款）05（項）：指基本單位名錄庫建設(shè)維護、能源和服務(wù)統(tǒng)計、統(tǒng)計執(zhí)法、月報和年報會、數(shù)據(jù)追蹤協(xié)調(diào)工作、其他各種調(diào)查。 9.專項普查活動201（類）05（款）07（項）：指第七次全國人口普查和第四次全國經(jīng)濟普查。 10.統(tǒng)計抽樣調(diào)查201（類）05（款）08（項）：指城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查、黨風廉政建設(shè)和政風行風調(diào)查。 11.其他信息事務(wù)支出201（類）05（款）99（項）：指四上企業(yè)統(tǒng)計員績效考核。 12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 17.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。  樂山市金口河區(qū)統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算公開報表.xlsx
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