| 附件2 |
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每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)填報(bào)一張績效自評(píng)表。
表格中有底色部分不可修改；表格中帶括號(hào)部分，即單位可修改部分 |
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| 2020年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（共 6 個(gè)項(xiàng)目） |
| 主管部門 |
樂山市中級(jí)人民法院 |
實(shí)施單位 |
樂山市金口河區(qū)人民法院 |
| 項(xiàng)目1 |
項(xiàng)目名稱 |
彝族年慰問金 |
| 項(xiàng)目情況概述 |
2020年彝族年對(duì)我院的慰問資金 |
| 資金執(zhí)行情況（萬元） |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
| 1 |
1 |
1 |
| 一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年初預(yù)期值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
扣分原因分析 |
| 績效情況 |
得 分 |
100 |
100 |
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| 管理指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
預(yù)算執(zhí)行率=1，得10分；預(yù)算執(zhí)行率<1時(shí)，按預(yù)算執(zhí)行率*10計(jì)算；2>預(yù)算執(zhí)行率>1時(shí)，按（2-預(yù)算執(zhí)行率）*10計(jì)算；預(yù)算執(zhí)行率≥2時(shí)，不得分。 |
10 |
10 |
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| 財(cái)務(wù)管理制度健全性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
5 |
5 |
|
| 財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
5 |
5 |
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| 項(xiàng)目申報(bào)規(guī)范性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
3 |
3 |
|
| 資金分配規(guī)范性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
3 |
3 |
|
| 信息公開情況 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
4 |
4 |
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| 項(xiàng)目績效 |
完成情況 |
（項(xiàng)目預(yù)期完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等） |
（項(xiàng)目實(shí)際完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等） |
20 |
20 |
|
| 效益情況 |
（項(xiàng)目預(yù)期取得的效益及受益人員滿意度等） |
（項(xiàng)目實(shí)際取得的效益及受益人員滿意度等） |
50 |
50 |
|
| 存在問題 |
無 |
| 改進(jìn)措施 |
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| 填報(bào)人：稅滟鴻 |
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| 主管部門 |
樂山市中級(jí)人民法院 |
實(shí)施單位 |
樂山市金口河區(qū)人民法院 |
| 項(xiàng)目2 |
項(xiàng)目名稱 |
中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 |
| 項(xiàng)目情況概述 |
中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付裝備費(fèi)和辦案費(fèi)等 |
| 資金執(zhí)行情況（萬元） |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
| 435.31 |
114.3 |
0.262571501 |
| 一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年初預(yù)期值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
扣分原因分析 |
| 績效情況 |
得 分 |
100 |
85.63 |
|
| 管理指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
預(yù)算執(zhí)行率=1，得10分；預(yù)算執(zhí)行率<1時(shí)，按預(yù)算執(zhí)行率*10計(jì)算；2>預(yù)算執(zhí)行率>1時(shí)，按（2-預(yù)算執(zhí)行率）*10計(jì)算；預(yù)算執(zhí)行率≥2時(shí)，不得分。 |
10 |
2.63 |
預(yù)算執(zhí)行率偏低，為0.263 |
| 財(cái)務(wù)管理制度健全性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
5 |
5 |
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| 財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
5 |
5 |
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| 項(xiàng)目申報(bào)規(guī)范性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
3 |
3 |
|
| 資金分配規(guī)范性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
3 |
3 |
|
| 信息公開情況 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
4 |
4 |
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| 項(xiàng)目績效 |
完成情況 |
（項(xiàng)目預(yù)期完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等） |
（項(xiàng)目實(shí)際完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等） |
20 |
18 |
項(xiàng)目執(zhí)行率偏低，支付不及時(shí) |
| 效益情況 |
（項(xiàng)目預(yù)期取得的效益及受益人員滿意度等） |
（項(xiàng)目實(shí)際取得的效益及受益人員滿意度等） |
50 |
45 |
受益人員滿意度為90% |
| 存在問題 |
項(xiàng)目執(zhí)行率偏低，支付不及時(shí) |
| 改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)與財(cái)政的對(duì)接，積極申請資金支付 |
| 填報(bào)人：稅滟鴻 |
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| 主管部門 |
樂山市中級(jí)人民法院 |
實(shí)施單位 |
樂山市金口河區(qū)人民法院 |
| 項(xiàng)目3 |
項(xiàng)目名稱 |
審判運(yùn)行綜合管理經(jīng)費(fèi) |
| 項(xiàng)目情況概述 |
用于審判運(yùn)行綜合支出 |
| 資金執(zhí)行情況（萬元） |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
| 11.76 |
11.76 |
1 |
| 一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年初預(yù)期值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
扣分原因分析 |
| 績效情況 |
得 分 |
100 |
95 |
|
| 管理指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
預(yù)算執(zhí)行率=1，得10分；預(yù)算執(zhí)行率<1時(shí)，按預(yù)算執(zhí)行率*10計(jì)算；2>預(yù)算執(zhí)行率>1時(shí)，按（2-預(yù)算執(zhí)行率）*10計(jì)算；預(yù)算執(zhí)行率≥2時(shí)，不得分。 |
10 |
10 |
|
| 財(cái)務(wù)管理制度健全性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
5 |
5 |
|
| 財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
5 |
5 |
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| 項(xiàng)目申報(bào)規(guī)范性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
3 |
3 |
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| 資金分配規(guī)范性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
3 |
3 |
|
| 信息公開情況 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
4 |
4 |
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| 項(xiàng)目績效 |
完成情況 |
（項(xiàng)目預(yù)期完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等） |
（項(xiàng)目實(shí)際完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等） |
20 |
20 |
|
| 效益情況 |
（項(xiàng)目預(yù)期取得的效益及受益人員滿意度等） |
（項(xiàng)目實(shí)際取得的效益及受益人員滿意度等） |
50 |
45 |
受益人員滿意度為90% |
| 存在問題 |
無 |
| 改進(jìn)措施 |
|
| 填報(bào)人：稅滟鴻 |
| 主管部門 |
樂山市中級(jí)人民法院 |
實(shí)施單位 |
樂山市金口河區(qū)人民法院 |
| 項(xiàng)目4 |
項(xiàng)目名稱 |
省級(jí)統(tǒng)籌訴訟費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
| 項(xiàng)目情況概述 |
用于審判運(yùn)行支出 |
| 資金執(zhí)行情況（萬元） |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
| 27.88 |
9.9 |
0.355093257 |
| 一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年初預(yù)期值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
扣分原因分析 |
| 績效情況 |
得 分 |
100 |
85.36 |
|
| 管理指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
預(yù)算執(zhí)行率=1，得10分；預(yù)算執(zhí)行率<1時(shí)，按預(yù)算執(zhí)行率*10計(jì)算；2>預(yù)算執(zhí)行率>1時(shí)，按（2-預(yù)算執(zhí)行率）*10計(jì)算；預(yù)算執(zhí)行率≥2時(shí)，不得分。 |
10 |
0.36 |
預(yù)算執(zhí)行率為0.355 |
| 財(cái)務(wù)管理制度健全性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
5 |
5 |
|
| 財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
5 |
5 |
|
| 項(xiàng)目申報(bào)規(guī)范性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
3 |
3 |
|
| 資金分配規(guī)范性 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
3 |
3 |
|
| 信息公開情況 |
（管理指標(biāo)不設(shè)績效指標(biāo)，按指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容直接評(píng)分） |
4 |
4 |
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| 項(xiàng)目績效 |
完成情況 |
（項(xiàng)目預(yù)期完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等） |
（項(xiàng)目實(shí)際完成情況，含數(shù)量，質(zhì)量，時(shí)效，成本等） |
20 |
20 |
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| 效益情況 |
（項(xiàng)目預(yù)期取得的效益及受益人員滿意度等） |
（項(xiàng)目實(shí)際取得的效益及受益人員滿意度等） |
50 |
45 |
受益人員滿意度為90% |
| 存在問題 |
無 |
| 改進(jìn)措施 |
無 |
| 填報(bào)人：稅滟鴻 |
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