2020年度
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2021年10月15日
第一部分 部門(mén)概況 4
一、基本職能及主要工作 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6
第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明 6
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 6
二、收入決算情況說(shuō)明 7
三、支出決算情況說(shuō)明 7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 10
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 12
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 12
第三部分 名詞解釋 17
第四部分 附件 20
附件1 20
附件2 23
第五部分 附表 27
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。一是在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，宣傳貫徹落實(shí)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。結(jié)合全區(qū)實(shí)際，向區(qū)委提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。二是加強(qiáng)同各族各界人士的聯(lián)系，了解反映他們的意見(jiàn)、建議，發(fā)揮他們?cè)谡螀f(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的作用，支持他們積極工作。三是調(diào)查研究我區(qū)黨外知識(shí)分子情況，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人物，幫助他們反映意見(jiàn)、建議和要求，協(xié)調(diào)好關(guān)系，提出合理化建議。四是宣傳黨的民族、宗教政策，按照“民族宗教無(wú)小事”的精神，檢查督促黨的民族、宗教政策的貫徹執(zhí)行情況，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教代表人物，同有關(guān)部門(mén)一道做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、舉薦工作。五是調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)及代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的意見(jiàn)、建議，大力宣傳黨的非公有制經(jīng)濟(jì)政策，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。六是負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海內(nèi)外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，協(xié)調(diào)指導(dǎo)做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。七是負(fù)責(zé)我區(qū)黨外人士的政治安排，做好人大黨外代表、政協(xié)黨外委員等黨外人士的安排工作及黨外行政領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔、培養(yǎng)、推薦工作。八是負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論研究和宣傳工作。九是完成區(qū)委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。2020年，樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部圍繞“不忘初心、維護(hù)核心、服務(wù)中心、凝聚人心”工作定位和“干在實(shí)處、走在前列”工作取向，為全面建成小康社會(huì)和奮力譜寫(xiě)金口河高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)統(tǒng)一戰(zhàn)線智慧力量。一是學(xué)習(xí)貫徹系列重要精神，強(qiáng)化政治引領(lǐng)。將統(tǒng)一戰(zhàn)線理論政策法規(guī)納入黨校（行政學(xué)院）教學(xué)計(jì)劃，廣泛開(kāi)展主題宣講、教育培訓(xùn)、理論征文，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)干部和廣大統(tǒng)一戰(zhàn)線成員加強(qiáng)理論武裝、創(chuàng)新工作實(shí)踐。深入開(kāi)展“基層統(tǒng)戰(zhàn)工作提升年”活動(dòng)，貫徹落實(shí)“四區(qū)一企”統(tǒng)戰(zhàn)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，細(xì)化工作舉措，實(shí)行“清單制+責(zé)任制”，切實(shí)補(bǔ)齊短板。組織統(tǒng)一戰(zhàn)線成員圍繞脫貧攻堅(jiān)建言獻(xiàn)策，協(xié)調(diào)做好致公黨遼寧省委和各民主黨派市委對(duì)口我區(qū)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督等有關(guān)工作，助力產(chǎn)業(yè)扶貧、鄉(xiāng)村振興。二是圍繞中心大局，凝心聚力抗疫情。做到一手抓疫情防控，一手抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展。及時(shí)發(fā)出倡議，組織引導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線聯(lián)防聯(lián)控、群防群治、科學(xué)防控，捐款捐物114.9萬(wàn)元參與全區(qū)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情阻擊戰(zhàn)。采取下沉一線、明察暗訪的形式對(duì)全區(qū)實(shí)行全覆蓋督導(dǎo)。三是聚焦主責(zé)主業(yè)，提升統(tǒng)戰(zhàn)貢獻(xiàn)率。協(xié)助支持民主黨派和無(wú)黨派人士更好履行職能。創(chuàng)建全市園區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作創(chuàng)新試點(diǎn)基地。創(chuàng)新做好派駐企業(yè)聯(lián)絡(luò)員、服務(wù)員助推復(fù)工復(fù)產(chǎn)，解決困難問(wèn)題。促使9家金融機(jī)構(gòu)與24家重點(diǎn)區(qū)屬民營(yíng)企業(yè)、專(zhuān)合社參與對(duì)接，意向性融資4.14億元，企業(yè)通過(guò)變更還款安排及付息周期、延長(zhǎng)還款期限、減免逾期利息、無(wú)還本續(xù)貸貸款23筆7.0507億元，現(xiàn)場(chǎng)融資0.013億元。深化新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。做好網(wǎng)絡(luò)人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。深化民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)。加強(qiáng)少數(shù)民族干部和代表人士隊(duì)伍建設(shè)。深入推進(jìn)我國(guó)宗教中國(guó)化。加強(qiáng)宗教制度體系建設(shè)。加強(qiáng)代表人士聯(lián)系。培育繼續(xù)發(fā)展力量。貫徹落實(shí)涉僑法規(guī)政策。推動(dòng)黨外代表人士的培養(yǎng)選拔使用工作。抓好黨外代表人士培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，包括統(tǒng)戰(zhàn)部綜合辦公室、僑聯(lián)綜合辦公室。與去年相比增設(shè)了一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即僑聯(lián)綜合辦公室。
下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)214.35萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)增加36.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.43%。主要變動(dòng)原因：一是人員增加；二是追補(bǔ)支出了2個(gè)村的縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年本年收入合計(jì)213.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入213.82萬(wàn)元，占99.999%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.006萬(wàn)元，占0.001%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年本年支出合計(jì)214.17萬(wàn)元，其中：基本支出143.92萬(wàn)元，占67.2%；項(xiàng)目支出70.25萬(wàn)元，占32.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)213.82萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加36.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.42%。主要變動(dòng)原因：一是人員增加；二是追補(bǔ)支出了2個(gè)村的縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加36.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.93%。主要變動(dòng)原因：一是人員增加；二是追補(bǔ)支出了2個(gè)村的縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金等。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出214.17萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出127.54萬(wàn)元，占59.55%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出15.78萬(wàn)元，占7.37%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）3.83萬(wàn)元，占1.79%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）54.9萬(wàn)元，占25.63%；住房保障支出（類(lèi)）12.12萬(wàn)元，占5.66%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為214.17萬(wàn)元，完成預(yù)算99.92%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行: 支出決算為89.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)一般行政管理事務(wù): 支出決算為15.35萬(wàn)元，完成預(yù)算98.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是已安排支出還未結(jié)算。
3. 一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行：支出決算為23.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 支出決算為9.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出: 支出決算為4.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出: 支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:支出決算為3.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9. 衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為0.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10 農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出：支出決算為54.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.住房保障支出住房改革支出住房公積金：支出決算為12.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出143.92萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)128.68萬(wàn)元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)15.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.93萬(wàn)元，完成預(yù)算48.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是移交減少1臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)至機(jī)關(guān)事務(wù)中心；二是加強(qiáng)了車(chē)輛管理；三是加強(qiáng)了接待管理。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.47萬(wàn)元，占76.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.46萬(wàn)元，占23.83%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2019年持平。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.47萬(wàn)元,完成預(yù)算82.68%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少0.75萬(wàn)元，下降33.78%。主要原因是移交減少1臺(tái)一般公務(wù)用車(chē)至機(jī)關(guān)事務(wù)中心。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.47萬(wàn)元。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.46萬(wàn)元，完成預(yù)算46%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少0.24萬(wàn)元，下降34.29%。主要原因是接待人次減少。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，96人次（包括陪同人員），共計(jì)支出0.46萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)工作的檢查指導(dǎo)等。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元0。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年，中共樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.24萬(wàn)元，比2019年增加1.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.89%。主要原因：人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2020年，中共樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，中共樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)、在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)的保障，積極調(diào)動(dòng)了黨外代表人士、少數(shù)民族代表人士、新的社會(huì)階層人士等統(tǒng)戰(zhàn)成員的積極性，協(xié)調(diào)做好了致公黨遼寧省委和樂(lè)山各民主黨派市委對(duì)口金口河區(qū)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督工作，做好了新的社會(huì)階層人士工作，對(duì)新的社會(huì)階層代表人士開(kāi)展培訓(xùn)，做好了新文藝群體統(tǒng)戰(zhàn)工作，發(fā)揮好了新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)作用，促進(jìn)了非公經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)“兩個(gè)健康”，支持了民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，確保了宗教和順。脫貧攻堅(jiān)幫扶工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金的保障，為金口河2019年脫貧攻堅(jiān)貢獻(xiàn)了統(tǒng)戰(zhàn)部應(yīng)有的力量，有效鞏固了脫貧工作成效。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門(mén)在2020年度部門(mén)決算中反映“統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)” 、“ 在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)”、“ 縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金”、 “ 脫貧攻堅(jiān)幫扶工作經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
（1）統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.38%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，搞好了黨外代表人士、非公經(jīng)濟(jì)代表人士、新的社會(huì)階層人士、民族宗教屆代表人士的培訓(xùn)、培養(yǎng)、選拔和政治安排。引導(dǎo)了廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建言獻(xiàn)策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是未能及時(shí)結(jié)算開(kāi)支賬務(wù)；二是經(jīng)費(fèi)不足。下一步改進(jìn)措施：一是督促經(jīng)辦人員結(jié)算；二是積極溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取支持。
（2）在外成功人士聯(lián)絡(luò)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，調(diào)動(dòng)了黨外代表人士、少數(shù)民族代表人士、新的社會(huì)階層人士等統(tǒng)戰(zhàn)成員的積極性，協(xié)調(diào)做好了在外成功人士聯(lián)絡(luò)相關(guān)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：方法少，開(kāi)創(chuàng)性工作不夠。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高站位，開(kāi)創(chuàng)性工作。
（3）縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。進(jìn)一步協(xié)調(diào)處理好了縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶單位脫貧攻堅(jiān)工作中的問(wèn)題和困難。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有保障了脫貧攻堅(jiān)工作脫貧攻堅(jiān)工作困難和問(wèn)題的妥善解決，確保了全區(qū)高質(zhì)量脫貧幫扶工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：幫扶工作方法簡(jiǎn)單，點(diǎn)子少。下一步改進(jìn)措施：開(kāi)動(dòng)腦筋，多方學(xué)習(xí)，細(xì)化措施，積極投入到鄉(xiāng)村振興工作中。
（4）脫貧攻堅(jiān)幫扶工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述：做好脫貧攻堅(jiān)工作。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有保障了脫貧攻堅(jiān)工作的有序開(kāi)展，確保了全區(qū)高質(zhì)量脫貧幫扶工作。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：幫扶工作方法簡(jiǎn)單，點(diǎn)子少。下一步改進(jìn)措施：開(kāi)動(dòng)腦筋，多方學(xué)習(xí)，細(xì)化措施，積極投入到鄉(xiāng)村振興工作中。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2020年度)
目名稱(chēng) 統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位 樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) 預(yù)算數(shù): 10.52（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.52） 執(zhí)行數(shù): 10.35
其中-財(cái)政撥款: 10.52 其中-財(cái)政撥款: 10.35
其它資金: 其它資金:
年度目標(biāo)完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo)
搞好黨外代表人士、非公經(jīng)濟(jì)代表人士、新的社會(huì)階層人士、民族宗教屆代表人士的培訓(xùn)、培養(yǎng)選拔和政治安排。引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建言獻(xiàn)策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展。 搞好了黨外代表人士、非公經(jīng)濟(jì)代表人士、新的社會(huì)階層人士、民族宗教屆代表人士的培訓(xùn)、培養(yǎng)選拔和政治安排。引導(dǎo)了廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建言獻(xiàn)策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展。
績(jī)效指標(biāo)完成情況 滿(mǎn)意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 滿(mǎn)意度 100% 100%
項(xiàng)目完成指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 召開(kāi)會(huì)議 5次 5次
組織培訓(xùn) 2次 2次
建言獻(xiàn)策 3條 4條
召開(kāi)會(huì)議 5次 5次
項(xiàng)目完成指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 統(tǒng)一戰(zhàn)線積極作用 引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建言獻(xiàn)策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展。 引導(dǎo)了廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建言獻(xiàn)策，主動(dòng)投身到全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展中。
社會(huì)效益指標(biāo) 對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展 促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展
參與性 提高積極性 提高了廣大人民群眾建言獻(xiàn)策的積極性
可持續(xù)影響指標(biāo) 綜合素質(zhì) 統(tǒng)一戰(zhàn)線工作者整體素質(zhì)提高 統(tǒng)一戰(zhàn)線工作者整體素質(zhì)得到了提高
和諧建設(shè) 實(shí)現(xiàn)民族和睦，確保宗教和順，提升實(shí)效，提高工作水平。 實(shí)現(xiàn)了民族和睦，確保了宗教和順，提升了實(shí)效，提高了工作水平。
滿(mǎn)意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 滿(mǎn)意度 100% 100%
2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《四川省樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門(mén)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。
本部門(mén)自行組織對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行賬戶(hù)利息收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
5. 一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運(yùn)行: 反映行政單位的基本支出。
6. 一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)一般行政管理事務(wù): 反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7．一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
8．一般公共服務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門(mén)的事務(wù)支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休其他行政事業(yè)單位離退休支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
12．社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映除其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14．農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出:反映其他用于扶貧方面的支出。
15. 住房保障支出住房改革支出住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
四川省樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部
部門(mén)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。中共樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部獨(dú)立編制（核算）機(jī)構(gòu)1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，包括統(tǒng)戰(zhàn)部綜合辦公室、僑聯(lián)綜合辦公室。與去年相比增設(shè)了一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即僑聯(lián)綜合辦公室。
下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。一是在區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導(dǎo)下，宣傳貫徹落實(shí)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策。結(jié)合全區(qū)實(shí)際，向區(qū)委提出開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見(jiàn)和建議。二是加強(qiáng)同各族各界人士的聯(lián)系，了解反映他們的意見(jiàn)、建議，發(fā)揮他們?cè)谡螀f(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政中的作用，支持他們積極工作。三是調(diào)查研究我區(qū)黨外知識(shí)分子情況，聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人物，幫助他們反映意見(jiàn)、建議和要求，協(xié)調(diào)好關(guān)系，提出合理化建議。四是宣傳黨的民族、宗教政策，按照“民族宗教無(wú)小事”的精神，檢查督促黨的民族、宗教政策的貫徹執(zhí)行情況，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教代表人物，同有關(guān)部門(mén)一道做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、舉薦工作。五是調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)及代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出有利于非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的意見(jiàn)、建議，大力宣傳黨的非公有制經(jīng)濟(jì)政策，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。六是負(fù)責(zé)開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海內(nèi)外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，協(xié)調(diào)指導(dǎo)做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。七是負(fù)責(zé)我區(qū)黨外人士的政治安排，做好人大黨外代表、政協(xié)黨外委員等黨外人士的安排工作及黨外行政領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔、培養(yǎng)、推薦工作。八是負(fù)責(zé)開(kāi)展統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論研究和宣傳工作。九是完成區(qū)委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作任務(wù)。
（三）人員概況。財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)9人，與上年6人相比增加了3人。本年增加3人，主要原因是招錄3人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)213.82萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加了36.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.42%。主要變動(dòng)原因：一是人員增加；二是追補(bǔ)支出了2個(gè)村的縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金等。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)214.17萬(wàn)元。與2019年相比，支出總計(jì)增加了36.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.63%。主要變動(dòng)原因：一是人員增加；二是追補(bǔ)支出了2個(gè)村的縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)幫扶資金等。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算管理。
我部嚴(yán)格預(yù)決算管理規(guī)定和要求，按照“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)，量入為出、收支平衡，真實(shí)合法、精細(xì)高效”的原則，認(rèn)真辦理預(yù)決算事項(xiàng)，在預(yù)決算編制中做到了收支數(shù)額準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報(bào)送及時(shí)。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
按照規(guī)定開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，依法進(jìn)行了公開(kāi)，認(rèn)真分析了存在的問(wèn)題，提出了改進(jìn)意見(jiàn)，為下一步相關(guān)工作的順利推進(jìn)墊定了基礎(chǔ)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
（二）存在問(wèn)題。財(cái)務(wù)人員預(yù)算績(jī)效意識(shí)和財(cái)經(jīng)素養(yǎng)有待進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平有待進(jìn)一步提升。
（三）改進(jìn)建議。繼續(xù)按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員預(yù)算績(jī)效意識(shí)和財(cái)經(jīng)素養(yǎng)，提升財(cái)務(wù)核算管理水平和監(jiān)督水平，強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。
附件2
統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．中共樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部在該項(xiàng)目管理中的職能：開(kāi)展培訓(xùn)，通過(guò)培養(yǎng)選拔和政治安排，引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建言獻(xiàn)策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)系金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部履行職責(zé)所必須的經(jīng)費(fèi)，報(bào)經(jīng)區(qū)委區(qū)政府同意納入預(yù)算。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。按照《樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)務(wù)管理內(nèi)控辦法》，規(guī)范管理該資金。
4．資金分配的原則及考慮因素。緊貼統(tǒng)戰(zhàn)特需工作，保障統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的順利推進(jìn)。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。搞好黨外代表人士從、非公經(jīng)濟(jì)代表人士、新的社會(huì)階層人士、民族宗教屆代表人士的培訓(xùn)、培養(yǎng)、選拔和政治安排。引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建言獻(xiàn)策，并投身全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。召開(kāi)會(huì)議5次，組織培訓(xùn)2次，建議獻(xiàn)策3條，引導(dǎo)廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建議獻(xiàn)策，并投身全的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高廣泛積極性，統(tǒng)一戰(zhàn)線工作者整體素質(zhì)提高，實(shí)現(xiàn)民族和睦，確保宗教和順，提升實(shí)效，提高工作水平，滿(mǎn)意度達(dá)100%。
3．申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
成立自評(píng)小組，安排專(zhuān)人，在確定的自評(píng)時(shí)間內(nèi)，采用詢(xún)問(wèn)、翻閱憑證、查看資料、實(shí)地查看等方式，從收入、使用、支付和成效等環(huán)節(jié)入手開(kāi)展全面自評(píng)，查找評(píng)價(jià)分析存在的問(wèn)題，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
統(tǒng)戰(zhàn)特需工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，我單位按照申請(qǐng)事項(xiàng)和具體工作開(kāi)展確定，根據(jù)使用進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金及時(shí)支付。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)是本級(jí)財(cái)政資金。
2．資金到位。2020年到位統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)10.52萬(wàn)元。其中： 2020年4月1日到位5萬(wàn)元；2020年5月8日到位5萬(wàn)元。到位率為100%。
以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.52萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)政調(diào)整預(yù)算到本年度繼續(xù)使用。
3．資金使用。2020年，樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部執(zhí)行統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)10.35萬(wàn)元，執(zhí)行率為98.38%。結(jié)轉(zhuǎn)0.17萬(wàn)元到下年使用。原因分析：經(jīng)費(fèi)已經(jīng)安排暫未結(jié)算。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
按照《樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)務(wù)管理內(nèi)控辦法》，通過(guò)掛項(xiàng)目輔助進(jìn)行核算，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，按照規(guī)范的支付程序支付結(jié)算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
緊貼統(tǒng)戰(zhàn)實(shí)戰(zhàn)，按照《樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)實(shí)際需要，保障統(tǒng)戰(zhàn)特需工作相關(guān)支出，搞好黨外代表人士、非經(jīng)濟(jì)代表人士、新的社會(huì)階層人士、民族宗教代表人士的培訓(xùn)、培養(yǎng)選拔和政治安排等工作。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)是本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)，納入財(cái)政預(yù)算。我部按照財(cái)政要求程序申報(bào)，本級(jí)財(cái)政及時(shí)下達(dá)至我部，我部按實(shí)戰(zhàn)實(shí)際需要和進(jìn)度向財(cái)政申請(qǐng)相應(yīng)資金并及時(shí)支付。
（二）項(xiàng)目管理情況。緊貼統(tǒng)戰(zhàn)實(shí)戰(zhàn)，按照《樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)務(wù)管理內(nèi)控辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)實(shí)際需要，保障統(tǒng)戰(zhàn)特需工作相關(guān)支出，搞好黨外代表人士、非經(jīng)濟(jì)代表人士、新的社會(huì)階層人士、民族宗教代表人士的培訓(xùn)、培養(yǎng)選拔和政治安排等工作。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。按照《樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部財(cái)務(wù)管理內(nèi)控辦法》，有效實(shí)施了項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作，確保了相關(guān)工作依規(guī)依程序順利推進(jìn)。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。
召開(kāi)會(huì)議5次，組織培訓(xùn)2次，建議獻(xiàn)策4條，引導(dǎo)了廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建議獻(xiàn)策，并投身全的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高了廣泛積極性，統(tǒng)一了戰(zhàn)線工作者整體素質(zhì)提高，實(shí)現(xiàn)了民族和睦，確保了宗教和順，提升了實(shí)效，提高了工作水平，滿(mǎn)意度達(dá)100%。
（二）項(xiàng)目效益情況。
引導(dǎo)了廣大統(tǒng)戰(zhàn)成員積極建議獻(xiàn)策，并投身全的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
經(jīng)自查，統(tǒng)戰(zhàn)特需經(jīng)費(fèi)預(yù)算合理，資金管理較好，資金使用總體規(guī)范，整體工作發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
（二）存在的問(wèn)題。
一是未能及時(shí)結(jié)算開(kāi)支賬務(wù)；二是經(jīng)費(fèi)不足。
（三）相關(guān)建議。
一是督促經(jīng)辦人員及時(shí)結(jié)算；二是積極溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取支持。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 四川省樂(lè)山市金口河區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部.XLS
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